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監(jiān)督索引號(hào)53090003300200800000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年預(yù)算公開(kāi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他事項(xiàng)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、空表說(shuō)明

第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。共有獨(dú)立核算的單位1個(gè)。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及雙江分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)和群團(tuán)工作，承擔(dān)雙江分局干部人事、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)、工資、國(guó)有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、信息化建設(shè)方面工作。

2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要實(shí)施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對(duì)工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。

3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境制度建立、專項(xiàng)資金申報(bào)、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項(xiàng)目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機(jī)制及各類規(guī)劃、計(jì)劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實(shí)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察日常事務(wù)工作。

所屬單位2個(gè)，分別是臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)決打好大氣、水、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)水源地保護(hù)，實(shí)施重點(diǎn)流域水污染治理，繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)村飲用水源地保護(hù)劃定工作、農(nóng)村污水治理規(guī)劃編制等工作，確保飲用水水質(zhì)和地表水水質(zhì)100%達(dá)標(biāo)。強(qiáng)化大氣污染防治，密切關(guān)注環(huán)境空氣質(zhì)量動(dòng)態(tài)，適時(shí)啟動(dòng)大氣污染應(yīng)急響應(yīng)，嚴(yán)格控制工業(yè)排放、施工排放和道路運(yùn)輸排放等，采取有效措施防控大氣污染，確保城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例保持97.2%以上。強(qiáng)化土壤污染防治，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理，提高固體廢物回收利用率，開(kāi)展土壤環(huán)境保護(hù)與修復(fù)治理。

2.加快推進(jìn)未完成環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改工作。按照《雙江自治縣落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見(jiàn)問(wèn)題整改方案》文件要求，督促各責(zé)任部門(mén)加大工作力度，采取有效措施，從嚴(yán)從實(shí)推動(dòng)反饋問(wèn)題整改落實(shí)，做到“一個(gè)問(wèn)題、一套檔案、目錄清楚、內(nèi)容詳實(shí)”，確保按時(shí)完成整改事項(xiàng)。

3.加大環(huán)境執(zhí)法力度。持續(xù)開(kāi)展大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”、水源地保護(hù)等專項(xiàng)執(zhí)法檢查。堅(jiān)持“雙隨機(jī)”抽查與日常執(zhí)法檢查相結(jié)合，確保工業(yè)企業(yè)監(jiān)管不存盲區(qū)、不留死角。加大噪聲擾民問(wèn)題及“散亂污”的監(jiān)管力度。做好環(huán)境信訪查處工作，開(kāi)展矛盾糾紛排查化解、重信重訪治理工作，保障人民群眾合理訴求。加大突出環(huán)境問(wèn)題打擊力度，加強(qiáng)司法聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)查環(huán)境違法行為。

4.加強(qiáng)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),加大向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金力度。積極向上爭(zhēng)取農(nóng)村生活污水治理、土壤污染防治、生物多樣性保護(hù)、飲用水源地保護(hù)等專項(xiàng)資金支持。加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目投入，改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。

5.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。爭(zhēng)取本縣環(huán)境監(jiān)測(cè)基本硬件設(shè)施和應(yīng)急裝備達(dá)到全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)西部地區(qū)三類標(biāo)準(zhǔn)，提升環(huán)境監(jiān)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平。

6.配合省、市做好生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革工作。加強(qiáng)思想政治、作風(fēng)和隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)干部職工增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，正確對(duì)待機(jī)構(gòu)改革工作，服從組織安排和調(diào)整，確保改革過(guò)程中工作不斷，隊(duì)伍不散，思想不亂；嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，堅(jiān)守紀(jì)律紅線，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，嚴(yán)肅干部人事紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)守請(qǐng)示報(bào)告制度和民主集中制度，防止有令不行，有禁不止；強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，確保機(jī)構(gòu)改革平穩(wěn)有序進(jìn)行和各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

7.加強(qiáng)輿論宣傳，提高全民環(huán)保意識(shí)。采取各種形式，加大環(huán)保宣傳教育，樹(shù)立生態(tài)文明理念，提高人們環(huán)境保護(hù)意識(shí)，積極推進(jìn)我縣生態(tài)文明建設(shè)。

8.抓好疫情防控工作。全力以赴做好疫情防控工作，抓好醫(yī)療廢物環(huán)境管理工作，防止疾病傳播，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。開(kāi)展好醫(yī)療廢物收集、運(yùn)送、貯存、處置活動(dòng)中環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理。督促全縣各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)規(guī)范處置肺炎疫情醫(yī)療廢物，做到及時(shí)、有序、高效、無(wú)害化處置醫(yī)療廢物。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，行政單位1個(gè)。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，參公編制10人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有23人，行政編制8人（含機(jī)關(guān)工勤1人），參公編制5人，事業(yè)編制10人。其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,823,983.52元，其中：一般公共預(yù)算3,823,983.52元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加258,577.46元，增長(zhǎng)7.25%，主要原因分析：一是事業(yè)人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加，主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金加大，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。其中：基本支出3,623,983.52元，比上年增加238,577.46元，增長(zhǎng)7.05%；項(xiàng)目支出200,000.00元，比上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)11.11%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,823,983.52元，其中:本年收入3,823,983.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,823,983.52元（本級(jí)財(cái)力3,823,983.52元），專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加258,577.46元，增長(zhǎng)7.25%，主要原因分析：一是事業(yè)人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加，主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金加大，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。其中：基本支出3,623,983.52元，比上年增加238,577.46元，增長(zhǎng)7.05%。項(xiàng)目支出200,000.00元，比上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)11.11%。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出3,823,983.52元。財(cái)政撥款安排支出3,823,983.52元，其中：

基本支出3,623,983.52元，與上年對(duì)比增加238,577.46元，主要原因分析：事業(yè)人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出3,378,569.74元，占基本支出的93.23%，比上年增加233,100.68元，增長(zhǎng)7.41%；商品和服務(wù)支出245,413.78元，占基本支出的6.77%，比上年增加5,476.78元，增長(zhǎng)2.28%。

項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對(duì)比增加20,000.00元，主要原因分析：增加了節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出295,388.16元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出295,388.16元。

2.210衛(wèi)生健康支出267,440.81元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療120,522.02元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療84,403.51元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55,385.28元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,130.00元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出3,033,090.23元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2,833,090.23元；21111污染減排200,000.00元。其中：2110101行政運(yùn)行2,833,090.23元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200,000.00元。

4.221住房保障支出228,064.32元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

其中：基本支出3,623,983.52元，項(xiàng)目支出200,000.00元。

1.工資福利支出3,378,569.74元（其中：基本支出3,378,569.74元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

基本工資765,708.00元（其中：基本支出765,708.00元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼880,068.00元（其中：基本支出880,068.00

元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金351,483.00元（其中：基本支出351,483.00元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資580,560.00元（其中：基本支出580,560.00

元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)295,388.16元（其中：基本支出295,388.16元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)204,925.53元（其中：基本支出204,925.53元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55,385.28元（其中：基本支出55,385.28元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)16,987.45元（其中：基本支出16,987.45元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金228,064.32元（其中：基本支出228,064.32

元，項(xiàng)目支出0元）。

2.商品和服務(wù)支出436,813.78元（其中：基本支出245,413.78元，項(xiàng)目支出191,400.00元）。主要用于：

辦公費(fèi)144,650.20元（其中：基本支出87,400.00元，項(xiàng)目支出57,250.20元）。

水費(fèi)1,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1,000.00元）。

電費(fèi)3,600.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3,600.00元）。

郵電費(fèi)23,580.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出23,580.00元）。

差旅費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。

公務(wù)接待費(fèi)23,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出23,000.00元）。

勞務(wù)費(fèi)52,969.80元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出52,969.80元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,314.16元（其中：基本支出15,314.16元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)11,899.62元（其中：基本支出11,899.62元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。

其他交通費(fèi)用115,800.00元（其中：基本支出115,800.00元，項(xiàng)目支出0元）。

3.資本性支出8,600.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出8,600.00元）。主要用于：

辦公設(shè)備購(gòu)置8,600.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出8,600.00元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無(wú)。

（一）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額28,100.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28,100.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48,000.00元，較上年增加14,100.00元，增長(zhǎng)41.59%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年預(yù)算持平，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23,000.00元，較上年增加4,100.00元，增長(zhǎng)21.69%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為62次，共計(jì)預(yù)算接待380人次。

增加原因：2021年公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)計(jì)有誤，統(tǒng)計(jì)數(shù)為18,900.00元，實(shí)際為23,900.00元，故2022年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，實(shí)際較上年減少900.00元，下降3.77%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25,000.00元，較上年增加10,000.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元，較上年增加10,000.00元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

增加原因：2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)有誤，統(tǒng)計(jì)數(shù)為15,000.00元，實(shí)際為25,000.00元，故2022年呈增長(zhǎng)趨勢(shì),實(shí)際與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200,000.00元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

21111污染減排200,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)）

九、其他事項(xiàng)情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算表的空表情況說(shuō)明：1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；3.部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開(kāi)展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。

12.民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排129,613.80元，與上年對(duì)比增加5,476.80元，增長(zhǎng)4.41%，主要原因：一是事業(yè)人員增加2人；二是生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作日益增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局資產(chǎn)總額1,578,218.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)597,214.67元，固定資產(chǎn)原值2,433,066.80元，累計(jì)折舊1,544,801.04元，凈值888,265.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)原值100,000.00元，累計(jì)攤銷7,262.05元，凈值92,737.95元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加130,864.20元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、空表說(shuō)明

第三部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

項(xiàng)目名稱:（雙江分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)

（一）立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號(hào)）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。

（三）項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（五）資金安排情況：2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按計(jì)劃年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200800111