監(jiān)督索引號(hào)53090003300200600000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年
部門預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他事項(xiàng)情況
十、其他公開信息
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說(shuō)明
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局
2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局統(tǒng)一行使永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和永德縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)臨辦字(2019)92號(hào)文件《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》確定臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，屬正科級(jí)行政單位。行政編制6名,設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股)；根據(jù)永編復(fù)（2017）2號(hào)文核準(zhǔn)永德縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制10名（人員參照公務(wù)員法管理）；根據(jù)臨編發(fā)（2019）61號(hào)文核準(zhǔn)臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制10名。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理，監(jiān)督管理放射源、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度;負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織實(shí)施縣級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)，查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個(gè)，行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。
截至2021年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制20人。年末實(shí)有人員23人，其中：行政編制9人（其中：工勤編制1人）、參公編制4人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制10人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入3，723，803.24元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3，723，803.24元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，單位資金0元，（其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。）
與上年對(duì)比增加263,566.70元，增加7.62%，其中：基本支出3，523，803.24元，比上年增加243，566.70元，增加7.42%；項(xiàng)目支出200，000.00元，比上年增加20，000.00元，增加11.11%。主要原因分析：1.基本支出增加，是因工作需要，2021年9月環(huán)境監(jiān)測(cè)站招考錄用專技人員1名，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；2.項(xiàng)目支出增加，增加原因是本年度加強(qiáng)環(huán)保督察力度，縣域生態(tài)評(píng)價(jià)、考核工作支出增加，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入3，723，803.24元，其中:本年收入3,723,803.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款3,723,803.24元；政府性基金預(yù)算撥款0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
與上年對(duì)比增加263，566.70元，增加7.62%，其中：基本支出3，523，803.24元，比上年增加243，566.70元，增加7.42%；項(xiàng)目支出200，000.00元，比上年增加20，000.00元，增加11.11%。主要原因分析：1.基本支出增加，是因工作需要，2021年9月環(huán)境監(jiān)測(cè)站招考錄用專技人員1名，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；2.項(xiàng)目支出增加，增加原因是本年度加強(qiáng)環(huán)保督察力度，縣域生態(tài)評(píng)價(jià)、考核工作支出增加，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出3,723，803.24元。財(cái)政撥款安排支出3，723，803.24元，其中：
基本支出3，523,803.24元比上年增加243，566.70元，增加7.42%。主要原因分析：本年度因工作需要，環(huán)境監(jiān)測(cè)站招考錄用專技人員1名，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出3，279，580.22元，占基本支出的93.07%，比上年增加238，068.08元，增加7.83%；商品和服務(wù)支出244，223.02元，占基本支出的6.93%，比上年增加5498.62元，增加2.3%。
項(xiàng)目支出200，000.00元，與上年對(duì)比增加20，000.00元，增加11.11%。增加主要原因分析：加強(qiáng)環(huán)保督察力度，縣域生態(tài)評(píng)價(jià)、考核工作支出增加，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出283,828.13元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出283，828.13元。
2.210衛(wèi)生健康支出257，253.53元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療119,814.29元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療77,091.47元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53,217.77元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7，130.00元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2，963，370.48元。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2，763,370.48元；污染減排支出200,000.00元。其中：2110101行政運(yùn)行2，763，370.48元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200，000.00元。
4.221住房保障支出219,351.10元。主要用于住房改革支出，繳納經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支219，351.10元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2022年部門預(yù)算總支出3,723，803.24元。其中：基本支出3，523，803.24元，項(xiàng)目支出200，000.00元。
1.工資福利支出3，279，580.22元（其中：基本支出3，279，580.22元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
基本工資765，972.00元（其中：基本支出765,972.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼818，276.04元（其中：基本支出818，279.04元，項(xiàng)目支出0元）。
獎(jiǎng)金353，821.00元（其中：基本支出353,821.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績(jī)效工資571，277.76元（其中：基本支出571,277.76元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)283，828.13元（其中：基本支出283,828.13元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)196，905.76元（其中：基本支出196，905.76元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53，217.77元（其中：基本支出53,217.77元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)16，930.66元（其中：基本支出16，930.66元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金219,351.10元（其中：基本支出219,351.10元，項(xiàng)目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出444,223.02元（其中：基本支出244,223.02元，項(xiàng)目支出200,000.00元）。主要用于：
辦公費(fèi)74，400.00元（其中：基本支出24,400.00元，項(xiàng)目支出50，000.00元）。
郵電費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
差旅費(fèi)62,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出42，000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)13，000.00元（其中：基本支出13,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)70，000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出70，000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,319.44元（其中：基本支出15,319.44元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)11，903.58元（其中：基本支出11，903.58元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53，000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出38,000.00元）。
其他交通費(fèi)用114，600.00元（其中：基本支出114,600.00元，項(xiàng)目支出0元）。
其他商品和服務(wù)支出10，000.00元（其中：基本支出10，000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無(wú)。
與中央配套事項(xiàng)。
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額738，000.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算738，000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)66,000.00元，較上年減少500.00元，下降0.75%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13000.00元，較上年減少500.00元，下降3.7%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為40批次，共計(jì)預(yù)算接待240人次。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委、縣政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為53000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53000.00元，與上年持平。公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等支出。經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200，000.00元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。今后工作中，進(jìn)一步提高財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，提升財(cái)政資金使用效率和政府部門管理水平，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）
九、其他事項(xiàng)情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年部門預(yù)算表的空表情況說(shuō)明：1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；3.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容；5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容。6.新增資產(chǎn)配置表：本單位2022年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項(xiàng)目支出：用于保障局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排244,223.02元，與上年對(duì)比，增加5,498.62元，增加2.30%，主要原因：本年度招考錄用1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局資產(chǎn)總額466，291.27元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)138,886.14元，固定資產(chǎn)原值860,095.00元，累計(jì)折舊532,686.87元，凈值327,405.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，累計(jì)攤銷0元，凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1，695，133.14元，減少78.43%，減少原因：根據(jù)國(guó)發(fā)5號(hào)文“國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支的相關(guān)要求，”本單位上劃前縣級(jí)額度結(jié)余生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行項(xiàng)目資金44.13萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金0.88萬(wàn)元作為存量資金被收回，因機(jī)構(gòu)上劃，永德縣財(cái)政局調(diào)列歷年預(yù)撥資金，調(diào)列各項(xiàng)行政支出，往來(lái)款項(xiàng)減少，資產(chǎn)合計(jì)減少，（其中固定資產(chǎn)增加289,170.00元，增加50.65%，增加原因：改善辦公環(huán)境，縣政府調(diào)劑給新辦公樓，添置新購(gòu)辦公設(shè)備及辦公家具、用具，固定資產(chǎn)增加，非流動(dòng)資產(chǎn)增加，年末固定資產(chǎn)凈值增加）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局
2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說(shuō)明
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
一、項(xiàng)目名稱:（永德分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
（一）立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局。
（三）項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）資金安排情況：2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。其中：辦公費(fèi)50，000.00元；差旅費(fèi)42，000.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)70,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38，000.00元。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：確保轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：確保轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
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