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臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年預(yù)算公開(kāi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、空表說(shuō)明

第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán), 組織實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度, 監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況, 落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理, 監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃, 監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù), 組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作, 參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置, 組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè), 組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí) 生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作, 組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要, 開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作, 推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作, 參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局統(tǒng)一行使云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé), 依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，全局共有4個(gè)股室。局辦公室、行政宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。其中臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、云縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)納入本級(jí)核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決全縣環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度;負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施縣級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制3人，參公編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有20人（行政10人；機(jī)關(guān)工勤2人；參公0人；事業(yè)8人），其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12,944,247.98元，其中：一般公共預(yù)算12,944,247.98元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加9,744,604.65元，其中：基本支出3,228,047.98元，比上年增加208404.65元，上升6.9%。項(xiàng)目支出9,716,200.00元，比上年增加9,536,200.00元，上升5297.89%。主要原因分析1.基本支出增加。事業(yè)人員增加2人（從云縣忙懷鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)政府調(diào)入1人），人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；2.項(xiàng)目支出增加。主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金加大。具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加;返還2020年中央水污染防治(羅閘河黑箐國(guó)考斷面云縣段)專(zhuān)項(xiàng)資金;返還2020年中央土壤污染防治（云縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查）專(zhuān)項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入12,944,247.98元，其中:本年收入12,944,247.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,944,247.98元（本級(jí)財(cái)力12,944,247.98元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加9,744,604.65元，其中：基本支出3,228,047.98元，比上年增加208,404.65元，上升6.9%。項(xiàng)目支出9,716,200.00元，比上年增加9,536,200.00元，上升5297.89%。主要原因分析1.基本支出增加。事業(yè)人員增加2人（從云縣忙懷鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)政府調(diào)入1人），人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；2.項(xiàng)目支出增加。主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金加大。具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加；返還2020年中央水污染防治(羅閘河黑箐國(guó)考斷面云縣段)專(zhuān)項(xiàng)資金；返還2020年中央土壤污染防治（云縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查）專(zhuān)項(xiàng)資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出12,944,247.98元。財(cái)政撥款安排支出 12,944,247.98元，其中：基本支出3,228,047.98元，比上年增加208,404.65元，上升6.9%。項(xiàng)目支出9,716,200.00元，比上年增加9,536,200.00元，上升5297.89%。主要原因分析1.基本支出增加。事業(yè)人員增加2人（從云縣忙懷鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)政府調(diào)入1人），人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；2.項(xiàng)目支出增加。主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金加大。具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)比上年增加；返還2020年中央水污染防治(羅閘河黑箐國(guó)考斷面云縣段)專(zhuān)項(xiàng)資金；返還2020年中央土壤污染防治（云縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查）專(zhuān)項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出288,426.12元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；20808撫恤支出。其中：2080501行政單位離退休支出22,528.20元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出255,601.92元；2080801死亡撫恤支出10,296.00元。

2.210衛(wèi)生健康支出233,739.20元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出111,725.50元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出65,598.34元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出49,905.36元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,510.00元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出12,225,175.62元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)；21103污染防治；21111污染減排。其中：2110101行政運(yùn)行支出2,508,975.62元；2110302水體支出8,300,600.00元；2110399其他污染防治支出1,215,600.00元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出200,000.00元。

4.211住房保障支出196,907.04元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公積金支出196,907.04元。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

其中：基本支出3,228,047.98元，項(xiàng)目支出9,716,200.00元。

1.工資福利支出2,946,556.92元（其中：基本支出2,946,556.92元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

基本工資740,196.00元（其中：基本支出740,196.00

元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼720,108.00元（其中：基本支出720,108.00

元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金328,589.00元（其中：基本支出328,589.00元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資462,888.00元（其中：基本支出462,888.00

元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)255,601.92元（其中：基本支出255,,601.92元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)177323.84元（其中：基本支出177323.84元，項(xiàng)目支出0.00元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)49,905.36元（其中：基本支出49,905.36元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)15,037.76元（其中：基本支出15,037.76元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金196,907.04元（其中：基本支出196,907.04

元，項(xiàng)目支出0元）。

2.商品和服務(wù)支出9,965,466.86元（其中：基本支出249,266.86元，項(xiàng)目支出9,716,200.00元）。主要用于：

辦公費(fèi)116,600.00元（其中：基本支出26,600.00元，項(xiàng)目支出90,000.00元）。

印刷費(fèi)8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

水費(fèi)6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

電費(fèi)8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

郵電費(fèi)13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

差旅費(fèi)80,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出65,000.00元）。

公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。

勞務(wù)費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)9,516,200.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出9,516,200.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,803.92元（其中：基本支出14,803.92元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)11,462.94元（其中：基本支出11,462.94元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

其他交通費(fèi)用116,400.00元（其中：基本支出116,400.00元，項(xiàng)目支出0元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32,224.20元（其中：基本支出32,224.20元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

退休費(fèi)21,928.20元（其中：基本支出21,928.20元，項(xiàng)目支出0元）。

生活補(bǔ)助10,296.00元（其中：基本支出10,296.00元，項(xiàng)目支出0元）。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無(wú)。

（一）與中央配套事項(xiàng)。

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10,000.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45,000.00元，較上年持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為20次，共計(jì)預(yù)算接待180人次。

沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年年初公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，較上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,716,200.00元,共2個(gè)功能科目分類(lèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

（一）21111污染減排200,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（二）21103污染防治9,516,200.00元，主要用于

1.2110302水體支出8,300,600.00元。用于臨滄市羅閘河流域黑箐國(guó)考斷面云縣段2020年度第一批水污染防治。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效減少項(xiàng)目區(qū)入河污染負(fù)荷，改善羅閘河流域水質(zhì)，促進(jìn)羅閘河流域黑箐國(guó)考斷面水質(zhì)穩(wěn)定保持《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2110399其他污染防治支出1,215,600.00元。用于臨滄市云縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：摸清我縣重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)地塊污染現(xiàn)狀，完成省級(jí)安排工作目標(biāo)任務(wù)，為下步地塊環(huán)境管理提供技術(shù)支撐和依據(jù)。

（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)）

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開(kāi)展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。

12.民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排132,866.86

元，與上年對(duì)比，增加6,137.92元，增加4.8%，主要原因：本年度辭退1人（參公），事業(yè)人員增加2人（從云縣忙懷鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)政府調(diào)入1人），導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局資產(chǎn)總額2,744,823.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,686,323.86元，固定資產(chǎn)原值1,040,547.30元，累計(jì)折舊982,047.17元，凈值58,500.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，累計(jì)攤銷(xiāo)0元，凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,153,020.33元，減少29.58%，其中流動(dòng)資產(chǎn)中的貨幣資金減少1,107,799.69元，減少95.31%，減少原因：2020年9月縣財(cái)政撥入2019年中央水污染（636項(xiàng)目）項(xiàng)目資金1,000,000.00元，分別于2021年6月和12月支付完成。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、空表說(shuō)明

第三部分

臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)

（一）立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局。

（三）項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（五）資金安排情況：2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

二、項(xiàng)目名稱:返還2020年中央水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金

（一）立項(xiàng)依據(jù)：（一）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2020年水污染防治資金預(yù)算的通知》（臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2020〕9號(hào)）。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局。

（三）項(xiàng)目基本概況：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效減少項(xiàng)目區(qū)入河污染負(fù)荷，改善羅閘河流域水質(zhì)，促進(jìn)羅閘河流域黑箐國(guó)考斷面水質(zhì)穩(wěn)定保持《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：主要建設(shè)內(nèi)容為云縣愛(ài)華鎮(zhèn)（3個(gè)行政村4個(gè)村民小組）污水截污管網(wǎng)建設(shè)工程、污水收集和處理工程，以及水環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急能力建設(shè)、污染源排查監(jiān)測(cè)和規(guī)范化排污口建設(shè)等及監(jiān)理服務(wù)。

（五）資金安排情況：2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局返還2020年中央水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金8,300,600.00元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：完成云縣愛(ài)華鎮(zhèn)（3個(gè)行政村4個(gè)村民小組）污水截污管網(wǎng)建設(shè)工程、污水收集和處理工程，以及水環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急能力建設(shè)、污染源排查監(jiān)測(cè)和規(guī)范化排污口建設(shè)等及監(jiān)理服務(wù)。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：有效減少項(xiàng)目區(qū)入河污染負(fù)荷，改善羅閘河流域水質(zhì)，促進(jìn)羅閘河流域黑箐國(guó)考斷面水質(zhì)穩(wěn)定保持《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。

三、項(xiàng)目名稱:返還2020年中央土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金

（一）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2020年土壤污染防治資金預(yù)算的通知》（臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2020〕8號(hào)）。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局。

（三）項(xiàng)目基本概況：云縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：對(duì)臨滄市云縣重點(diǎn)區(qū)域（指在產(chǎn)涉重企業(yè)、歷史遺留涉重企業(yè)及尾礦庫(kù)、渣場(chǎng)下游涉及灌溉的農(nóng)用地），開(kāi)展農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查，并提出風(fēng)險(xiǎn)管控、治理修復(fù)意見(jiàn)。

（五）資金安排情況：2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排返還2020年中央土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金1,215,600.00元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：云縣重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：完成對(duì)臨滄市云縣重點(diǎn)區(qū)域（指在產(chǎn)涉重企業(yè)、歷史遺留涉重企業(yè)及尾礦庫(kù)、渣場(chǎng)下游涉及灌溉的農(nóng)用地），開(kāi)展農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查，并提出風(fēng)險(xiǎn)管控、治理修復(fù)意見(jiàn)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200500111