監(jiān)督索引號(hào)53090003300200200000
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年預(yù)算公開
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第三部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第一部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕20號(hào)）執(zhí)行：
1.負(fù)責(zé)全市輻射環(huán)境（含電離、電磁輻射）監(jiān)測(cè)，參與核與輻射事故應(yīng)急處置，參與輻射安全檢查。
2.承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)輻射環(huán)境檢測(cè)工作。
3.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位為正科級(jí)。臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站事業(yè)編制10名，其中：專業(yè)技術(shù)編制9名，工勤人員編制1名；設(shè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（1正1副）。其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、監(jiān)測(cè)室、技術(shù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。 2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。 3.完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。 4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。 5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。 6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。 7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。 8.完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。 9.完成每月20000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。 10.完成國(guó)控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營(yíng)維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。
11.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1861876.75元，其中：一般公共預(yù)算1721099.89元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入140776.86元。
與上年對(duì)比增加171637.9元，增長(zhǎng)10.15%。主要原因是：
1.根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于申報(bào)2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2021〕28號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.根據(jù)《臨滄市醫(yī)療保障局 臨滄市財(cái)政局 國(guó)家稅務(wù)總局臨滄市稅務(wù)局關(guān)于公布2022年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的通知》（臨醫(yī)保聯(lián)發(fā)〔2021〕26號(hào)）和《臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局關(guān)于申報(bào)2022年度城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨醫(yī)保險(xiǎn)〔2021〕107號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)合單位2022年工作目標(biāo)任務(wù)，按照“統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，增加了本單位項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
4.結(jié)合單位2022年云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站委托工作任務(wù)，增加了單位資金-其他收入（云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站采樣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
5.2022年正常晉升，增加了基本工資，增加了此項(xiàng)支出。
6.根據(jù)《臨滄市住房公積金管理中心關(guān)于做好2022年度住房公積金繳存基數(shù)申報(bào)相關(guān)工作的通知》（臨房金管〔2021〕33號(hào)）文件要求，重新核定了繳存基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1721099.89元，其中:本年收入1721099.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1721099.89元（本級(jí)財(cái)力1721099.89元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加30861.04元，增長(zhǎng)1.83%，其中：基本支出1571099.89元，比上年增加10861.04元，增長(zhǎng)0.70%。項(xiàng)目支出150000.00元，比上年增加20000.00元，增長(zhǎng)15.38%。主要原因是：
1.根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于申報(bào)2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2021〕28號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.根據(jù)《臨滄市醫(yī)療保障局 臨滄市財(cái)政局 國(guó)家稅務(wù)總局臨滄市稅務(wù)局關(guān)于公布2022年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的通知》（臨醫(yī)保聯(lián)發(fā)〔2021〕26號(hào)）和《臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局關(guān)于申報(bào)2022年度城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨醫(yī)保險(xiǎn)〔2021〕107號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)合單位2022年工作目標(biāo)任務(wù)，按照“統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，增加了本單位項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
4.2022年正常晉升，增加了基本工資，增加了此項(xiàng)支出。
5.根據(jù)《臨滄市住房公積金管理中心關(guān)于做好2022年度住房公積金繳存基數(shù)申報(bào)相關(guān)工作的通知》（臨房金管〔2021〕33號(hào)）文件要求，重新核定了繳存基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
6.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）單位資金收入情況
2022年部門單位資金收入140776.86元，其中:本年收140776.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。
與上年對(duì)比增加140776.86元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：結(jié)合單位2022年云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站委托工作任務(wù)，增加了單位資金-其他收入（云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站采樣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
（一）預(yù)算總支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1861876.75元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出180696.12元，衛(wèi)生健康支出126984.61元，節(jié)能環(huán)保支出1446180.18元，住房保障支出108015.84元。
與上年對(duì)比增加171637.9元，增長(zhǎng)10.15%。主要原因是：
1.根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于申報(bào)2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2021〕28號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.根據(jù)《臨滄市醫(yī)療保障局 臨滄市財(cái)政局 國(guó)家稅務(wù)總局臨滄市稅務(wù)局關(guān)于公布2022年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的通知》（臨醫(yī)保聯(lián)發(fā)〔2021〕26號(hào)）和《臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局關(guān)于申報(bào)2022年度城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨醫(yī)保險(xiǎn)〔2021〕107號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)合單位2022年工作目標(biāo)任務(wù)，按照“統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，增加了本單位項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
4.結(jié)合單位2022年云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站委托工作任務(wù)，增加了單位資金-其他收入（云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站采樣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
5.2022年正常晉升，增加了基本工資，增加了此項(xiàng)支出。
6.根據(jù)《臨滄市住房公積金管理中心關(guān)于做好2022年度住房公積金繳存基數(shù)申報(bào)相關(guān)工作的通知》（臨房金管〔2021〕33號(hào)）文件要求，重新核定了繳存基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款支出情況
財(cái)政撥款安排支出1721099.89元，其中：基本支出1571099.89元，與上年對(duì)比增加10861.04元，增長(zhǎng)0.70%。（其中：工資福利支出1458506.75元，占基本支出的92.83%，比上年增加12564.10元，增長(zhǎng)0.87%；商品和服務(wù)支出68478.14元，占基本支出的4.36%，比上年減少1703.06元，下降2.43%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44115.00元，占基本支出的2.81%，與上年持平。）項(xiàng)目支出150000.00元，與上年對(duì)比增加20000.00元，增長(zhǎng)15.38%。主要原因是：
1.根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于申報(bào)2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2021〕28號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.根據(jù)《臨滄市醫(yī)療保障局 臨滄市財(cái)政局 國(guó)家稅務(wù)總局臨滄市稅務(wù)局關(guān)于公布2022年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的通知》（臨醫(yī)保聯(lián)發(fā)〔2021〕26號(hào)）和《臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局關(guān)于申報(bào)2022年度城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨醫(yī)保險(xiǎn)〔2021〕107號(hào)）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)合單位2022年工作目標(biāo)任務(wù)，按照“統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，增加了本單位項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
4.2022年正常晉升，增加了基本工資，增加了此項(xiàng)支出。
5.根據(jù)《臨滄市住房公積金管理中心關(guān)于做好2022年度住房公積金繳存基數(shù)申報(bào)相關(guān)工作的通知》（臨房金管〔2021〕33號(hào)）文件要求，重新核定了繳存基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
6.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）單位資金支出情況
2022年部門單位資金支出140776.86元。與上年對(duì)比增加140776.86元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：結(jié)合單位2022年云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站委托工作任務(wù)，增加了單位資金-其他收入（云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站采樣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出，增加了此項(xiàng)支出。
（四）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休45315.00元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)原渠道列支部分和退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135381.12元，主要用于繳納單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療93920.65元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29343.96元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3720.00元，主要用于大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。
節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-放射源和放射性廢物監(jiān)管150000.00元，主要用于：
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。 2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。 3.完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。 4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。 5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。 7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。8.完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。9.完成每月20000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。 10.完成國(guó)控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營(yíng)維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。11.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。
節(jié)能環(huán)保支出-污染減排-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息1155403.32元，主要用于單位人員工資及日常工作開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金108015.84元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的開支。
(五)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資402804.00元（其中：基本支出402804.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼82020.00元（其中：基本支出82020.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績(jī)效工資595308.00元（其中：基本支出595308.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)135381.12元（其中：基本支出135381.12元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93920.65元（其中：基本支出93920.65元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29343.96元（其中：基本支出29343.96元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)11713.18元（其中：基本支出11713.18元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金108015.84元（其中：基本支出108015.84元，項(xiàng)目支出0元）。
辦公費(fèi)25000.00元（其中：基本支出25000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
印刷費(fèi)500.00元（其中：基本支出500.00元，項(xiàng)目支出0元）。
咨詢費(fèi)3500.00元（其中：基本支出3500.00元，項(xiàng)目支出0元）。
水費(fèi)2000.00元（其中：基本支出2000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
電費(fèi)11000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出11000.00元）。
郵電費(fèi)7000.00元（其中：基本支出1000.00元，項(xiàng)目支出6000.00元）。
物業(yè)管理費(fèi)5000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5000.00元）。
差旅費(fèi)48000.00元（其中：基本支出6000.00元，項(xiàng)目支出42000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)47200.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出47200.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)5000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)3000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出10000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出10000.00元）。
辦公費(fèi)（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）1200.00元（其中：基本支出1200.00元，項(xiàng)目支出0元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)8056.08元（其中：基本支出8056.08元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)6222.06元（其中：基本支出6222.06元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元（其中：基本支出15000.00元，項(xiàng)目支出15000.00元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置5800.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5800.00元）。
退休費(fèi)44115.00元（其中：基本支出44115.00元，項(xiàng)目支出0元）。
(六) 單位資金支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-放射源和放射性廢物監(jiān)管140776.86元，主要用于：
1.負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)限完成大氣氣溶膠的采樣及寄送，負(fù)責(zé)累積氡片、累積劑量片的掛取及寄送（2名持證人員參與采樣）。
2.負(fù)責(zé)自動(dòng)站日常運(yùn)行維護(hù)及電、網(wǎng)絡(luò)通信等簡(jiǎn)單問題的處理。
3.負(fù)責(zé)自動(dòng)站月巡視并記錄。
(七) 單位資金支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
差旅費(fèi)119776.86元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出119776.86元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)21000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出21000.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：無(wú)
(一)與中央配套事項(xiàng)。
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20794.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20794.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33000.00元，較上年減少31000.00元，下降48.44%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
沒有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，較上年減少26000.00元，下降89.66%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待20人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000.00元，較上年減少5000.00元，下降14.29%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，較上年減少5000.00元，下降14.29%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)我站公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)290776.86元,共2個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：
21103污染防治290776.86元，主要用于臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站開展放射源和放射性廢物監(jiān)管工作。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：
（一）輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。
2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。
3.完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。
4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。
5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。
6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。
7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。
8.完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。
9.完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
10.完成國(guó)控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營(yíng)維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。
11.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。
（二）云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站采樣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（單位資金）
經(jīng)雙方協(xié)商同意，就臨滄市玉帶路站點(diǎn)、臨滄市清水河口岸站點(diǎn)自動(dòng)站采樣及月巡視委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議： 1.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)限完成大氣氣溶膠的采樣及寄送，負(fù)責(zé)累積氡片、累積劑量片的掛取及寄送（2名持證人員參與采樣）。 2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站負(fù)責(zé)自動(dòng)站日常運(yùn)行維護(hù)及電、網(wǎng)絡(luò)通信等簡(jiǎn)單問題的處理。 3.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站負(fù)責(zé)自動(dòng)站月巡視并記錄。
（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）、反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映環(huán)境保護(hù)部在大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車、重金屬、有機(jī)污染物等污染防治方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）：反映環(huán)境保護(hù)部用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察及減排專項(xiàng)資金的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站屬純事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站資產(chǎn)總額1500519.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)109323.38元，固定資產(chǎn)原值5485451.00元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊4094254.55元，固定資產(chǎn)凈值1391196.45，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)原值9500.00元，無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷9500.00元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0元，其他資產(chǎn)0元。
與上年對(duì)比，本年資產(chǎn)總額減少464464.90元，減少23.64%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加60401.15元，增長(zhǎng)123.46%，增加原因：因省輻射站撥入自動(dòng)站委托工作經(jīng)費(fèi)，本年未支完，故非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加；固定資產(chǎn)減少524866.05元，減少27.39%，減少原因：根據(jù)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3號(hào)》計(jì)提當(dāng)年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(臨編發(fā)〔2019〕20號(hào))、《關(guān)于印發(fā)《全國(guó)輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)方案（暫行）》的通知》（環(huán)辦（2003）56號(hào)）等文件。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站
四、項(xiàng)目基本概況
開展好輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)，全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢(shì)，為政府加強(qiáng)輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。開展臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。開展臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。開展全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。開展全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。開展輻射投訴、糾紛檢測(cè)。開展每月20000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。開展國(guó)控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營(yíng)維護(hù)及大氣氣溶膠采。開展臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。
六、資金安排情況
2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。完成每月20000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成國(guó)控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營(yíng)維護(hù)及大氣氣溶膠采。完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢(shì)，為政府加強(qiáng)輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
第三部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
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