臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年預算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年部門預算重點領域財政項目文本公開
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)< 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局統(tǒng)一行使鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。（二）機構設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，正科級。內(nèi)設機構為局辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股4個股室，下設臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務員管理）2個事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1.堅決打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。加強水源地保護，實施重點流域水污染治理，繼續(xù)開展農(nóng)村飲用水源地保護劃定工作、農(nóng)村污水治理規(guī)劃編制等工作，確保飲用水水質(zhì)和地表水水質(zhì)100%達標。強化大氣污染防治，密切關注環(huán)境空氣質(zhì)量動態(tài)，適時啟動大氣污染應急響應，嚴格控制工業(yè)排放、施工排放和道路運輸排放等，采取有效措施防控大氣污染，確保城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例保持97.2%以上。強化土壤污染防治，加強危險廢物規(guī)范化管理，提高固體廢物回收利用率，開展土壤環(huán)境保護與修復治理。
2.負責監(jiān)督管理全縣減排目標落實，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況。
3.加強農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,加大向上爭取項目資金力度。積極向上爭取農(nóng)村生活污水治理、土壤污染防治、生物多樣性保護、飲用水源地保護等專項資金支持。加強農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目投入，改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。
4.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
5.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
6.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理全縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布縣區(qū)和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
7.配合中央和省委、省政府，市委、市政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
8.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
9.抓好疫情防控工作。全力以赴做好疫情防控工作，抓好醫(yī)療廢物環(huán)境管理工作，防止疾病傳播，保護生態(tài)環(huán)境。開展好醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置活動中環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理。督促全縣各醫(yī)療衛(wèi)生機構規(guī)范處置肺炎疫情醫(yī)療廢物，做到及時、有序、高效、無害化處置醫(yī)療廢物。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制8人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 3,352,765.52元，其中：一般公共預算3,352,765.52元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少15693.3元，主要原因分析：一是職工薪資調(diào)整；二是項目資金縮減。其中：基本支出3,172,765.52元，比上年增加4,306.7元，上升0.14%；項目支出180,000.00元，比上年減少20,000.00元，下降10%。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 3,352,765.52元，其中:本年收入3,352,765.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,352,765.52元（本級財力3,352,765.52元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少15693.3元，主要原因分析：一是職工薪資調(diào)整；二是項目資金縮減。其中：基本支出3,172,765.52元，比上年增加4,306.7元，上升0.14%；項目支出180,000.00元，比上年減少20,000.00元，下降10%。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 3,352,765.52元。財政撥款安排支出 3,352,765.52元，其中：基本支出3,172,765.52元，與上年對比增加4,306.7元，主要原因分析：職工薪資調(diào)整；項目支出180,000.00元，與上年對比減少20,000.00元，下降10%，主要原因分析：為落實中央、省關于政府部門“過緊日子”的精神，對2021年部門預算項目規(guī)模進行壓縮、結(jié)構進行優(yōu)化，壓縮比例：原申報總額的10%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出263,141.76元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出263,141.76元。
2.210衛(wèi)生健康支出236,825.68元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療102,557.34元；事業(yè)單位醫(yī)療79,997.26元；公務員醫(yī)療補助繳費49,339.08元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,932.00元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2,647,658.56元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務2,467,658.56元；21111污染減排180,000.00元。其中：2110101行政運行2,467,658.56元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察180,000.00元。
4.221住房保障支出205,139.52元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出3,172,765.52元，項目支出180,000.00元。
1.工資福利支出2,963,547.50元（其中：基本支出2,963,547.50元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資756,972.00元（其中：基本支出756,972.00元，項目支出0元）。
津貼補貼879,972.00元（其中：基本支出879,972.00元，項目支出0元）。
獎金276,008.00元（其中：基本支出276,008.00元，項目支出0元）。
績效工資336,852.00元（其中：基本支出336,852.00元，項目支出0元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費263,141.76元（其中：基本支出263,141.76元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費182,554.60元（其中：基本支出182,554.60元，項目支出0元）。
公務員醫(yī)療補助繳費49,339.08元（其中：基本支出49,339.08元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費13,568.54元（其中：基本支出13,568.54元，項目支出0元）。
住房公積金205,139.52元（其中：基本支出205,139.52元，項目支出0元）。
2.商品和服務支出389，218.02元（其中：基本支出209，218.02元，項目支出180,000.00元）。主要用于：
辦公費66,000.00元（其中：基本支出32,000.00元，項目支出34,000.00元）。
印刷費6,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出6,000.00元）。
水費2,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出2,000.00元）。
電費3,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出3,000.00元）。
郵電費20,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）。
差旅費40,000.00元（其中：基本支出9,400.00元，項目支出40,000.00元）。
會議費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項目支出0元）。
培訓費25,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項目支出20,000.00元）。
公務接待費40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出20,000.00元）。
勞務費10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。
委托業(yè)務費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項目支出0元）。
其他商品和服務支出5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項目支出0元）。
工會經(jīng)費15,139.44元（其中：基本支出15,139.44元，項目支出0元）。
福利費11,678.58元（其中：基本支出11,678.58元，項目支出0元）。
公務用車運行維護費30,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項目支出15,000.00元）。
其他交通費用95,400.00元（其中：基本支出95,400.00元，項目支出0元）。
3.資本性支出10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。主要用于：
辦公設備購置10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項:無
（二）按既定政策標準測算補助事項:無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項:無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額37,000.00元，其中：政府采購貨物預算16,000.00元、政府采購服務預算21,000.00萬元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計70,000.00元，較上年增加（減少）55,000.00萬元，下降40.74%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年預算持平，共計安排因公出國（境）團組0，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年公務接待費預算為40,000.00萬元，較上年減少20,000.00萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待400人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務接待費主要用于接待上級和相關部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年公務用車購置及運行維護費為30,000.00元，較上年減少30,000.00元，下降50.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年預算持平；公務用車運行維護費30,000.00元，較上年減少30,000.00元，下降50.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少原因：嚴格執(zhí)行黨政機關和領導干部公務用車配置使用管理辦法，加強公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定、從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年預算項目經(jīng)費180,000.00元,共1個功能科目分類項目。項目預算的績效目標具體如下：
21111污染減排180,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局部門2021預算重點領域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標表：另文下達；2.政府性基金預算支出預算表：無預算；3.政府購買服務預算表：無預算；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預算表：無預算；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表：無預算；6.新增資產(chǎn)配置表：無預算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機構、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務工作等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年機關運行經(jīng)費安排113,818.02元，與上年對比減少4,671.42元，下降3.94%主要原因：機構改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，嚴格控制開支，減少了機關運行經(jīng)費。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱
（鎮(zhèn)康分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
三、項目實施單位
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局。
四、項目基本概況：按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
五、項目實施內(nèi)容
全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
六、資金安排情況
2021年市本級財政預算安排市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)180,000.00元。
七、項目實施計劃
按計劃年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
八、項目實施成效
年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
滇公網(wǎng)安備53090202000021