臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年預(yù)算公開(kāi)

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索引號(hào)

sthjj/2024-00084

發(fā)布機(jī)構(gòu)

市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局

文號(hào)

無(wú)

發(fā)布日期

2021-03-05

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年預(yù)算公開(kāi)

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　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局部門(mén)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第一部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號(hào)）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)門(mén)監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

　　16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。下屬2個(gè)事業(yè)單位：環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.繼續(xù)抓好藍(lán)天、碧水、凈土等系列污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。狠抓污染物減排，環(huán)境治理，源頭防控，從源頭防控，降低污染物排放，堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污。

　　2.推動(dòng)實(shí)施系列重點(diǎn)項(xiàng)目。積極組織申報(bào)中央項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，向上爭(zhēng)取各級(jí)生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金支持，推動(dòng)實(shí)施一批符合臨翔實(shí)際的土壤污染防治、水污染防治、區(qū)域農(nóng)村環(huán)境綜合整治等重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　3.按照省、市統(tǒng)一安排部署，積極完善機(jī)構(gòu)改革相關(guān)事項(xiàng)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制25人，其中：行政編制5人，參公管理編制10人；事業(yè)編制10人（含事業(yè)工勤1人）。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)31人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。與去年同期相比，在職人員編制與上年一致，其中：參公管理事業(yè)人員退休1人；事業(yè)人員調(diào)入1人。

　　離退休人員 7人，其中：離休0人，退休 7人。與去年同期相比，增加退休人員1人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 5,357,087.15元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,357,087.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少126,100.42元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，退休人員退休費(fèi)不納入預(yù)算，減少退休人員經(jīng)費(fèi),減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：基本支出5,177,087.15元比上年減少106100.42元，下降2%。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5,357,087.15元，其中：一般公共預(yù)算5,357,087.15元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門(mén)預(yù)算總支出5,357,087.15元。財(cái)政撥款安排支出5,357,087.15元，其中：

　　基本支出5,177,087.15元，與上年對(duì)比減少106,100.42元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，退休人員經(jīng)費(fèi)不納入算預(yù),減少退休人員經(jīng)費(fèi).減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：工資福利支出4,806,975.07元，占基本支出的92.85%，比上年增加42,329.72元，增長(zhǎng)0.88%；商品和服務(wù)支出370,112.08元，占基本支出的7.14%，比上年減少19,243.54元，下降4.94%。

　　項(xiàng)目支出180,000元，與上年對(duì)比減少20,000元，主要原因分析：減少了節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于：

　　1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出412,623.36元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出412,623.36元。

　　2.210衛(wèi)生健康支出372,118.34元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療205,366.43元；事業(yè)單位醫(yī)療80,891.03元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)77,366.88元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,494.00元。

　　3.211節(jié)能環(huán)保支出4,251,180.81元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù).其中：2110101行政運(yùn)行4,071,180.81元； 2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察180,000元。

　　4.221住房保障支出321,164.64元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　其中：基本支出5,177,087.15元，項(xiàng)目支出180,000元。

工資福利支出4,806,975.07元（其中：基本支出4,806,975.07元，項(xiàng)目支出0元）。

　　基本工資1,238,688.00元（其中：基本支出1,238,688元，項(xiàng)目支出0元）。

　　津貼補(bǔ)貼1,470,108.00元（其中：基本支出1,470,108.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　獎(jiǎng)金603,472.00元（其中：基本支出603,472.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　績(jī)效工資377,676.00元（其中：基本支出377,676.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)412,623.36元（其中：基本支出412,623.36元，項(xiàng)目支出0元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)286,257.46元（其中：基本支出286,257.46元，項(xiàng)目支出0元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)77,366.88元（其中：基本支出77,366.88元，項(xiàng)目支出0元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,618.73元（其中：基本支出19,618.73元，項(xiàng)目支出0元）。

　　住房公積金321,164.64元（其中：基本支出321,164.64元，項(xiàng)目支出0元）。

商品和服務(wù)支出370,112.08元（其中：基本支出370,112.08元，項(xiàng)目支出0元）。

　　辦公費(fèi)36,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，項(xiàng)目支出11,000元）。

　　水費(fèi)9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　電費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　郵電費(fèi)35,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。

　　差旅費(fèi)70,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出50,000.00元）。

　　勞務(wù)費(fèi)20,000.00元（其中：20,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　印刷費(fèi)35,000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出35,000.00元）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出4,000.00元）。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15,000.00（其中：基本支出15,000.000元，項(xiàng)目支出0元）。

　　公務(wù)接待費(fèi)18,950.00元（其中：基本支出18,950.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　租賃費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,773.76元（其中：基本支出24,773.76元，項(xiàng)目支出0元）。

　　福利費(fèi)558.00元（其中：基本支出558.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　職工教育經(jīng)費(fèi)18,580.32元（其中：基本支出18,580.32元，項(xiàng)目支出0元）。

　　行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼202,200.00元（其中：基本支出202,200.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無(wú)。

　　（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)：無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額70,000.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算55,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33,950.00元，較上年減少1,050.00元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18,950.00元，較上年減少1,050.00元，下降5.25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為10次，共計(jì)預(yù)算接待185人次。

　　減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門(mén)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15,000.00元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全廳公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180,000.00元,1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

　　（一）2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

　　項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　九、其他事項(xiàng)情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門(mén)預(yù)算表的空表情況說(shuō)明：1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表：另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；3.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：無(wú)預(yù)算；6.新增資產(chǎn)配置表：無(wú)預(yù)算。

　　十、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

　　6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

　　8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的區(qū)本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全區(qū)生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

　　11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開(kāi)展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。

　　12.民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排370,112.08元，與上年對(duì)比，減少19,243.54元，下降4.94%，主要原因：與上年對(duì)比，辦公費(fèi)增加3,400.00元，增長(zhǎng)15.74%；郵電費(fèi)減少1,000元，下降16.66%；差旅費(fèi)增加4,750.00元，增長(zhǎng)31.14%；勞務(wù)費(fèi)增加4,000.00元，增長(zhǎng)15.74%；水費(fèi)增加6,000.00元，增長(zhǎng)200%；電費(fèi)減少1,000.00元，下降20%；維修護(hù)費(fèi)增加8,000.00，增長(zhǎng)400%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加7,000.00元增長(zhǎng)53.84%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少30,524.88元，下降55.20%；職工教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)增加173.34元，增長(zhǎng)0.94%；其他交通費(fèi)用減少600元，下降0.29%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　第二部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局部門(mén)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)

　　（一）立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局。

　　（三）項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（五）資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)180,000元。

　　（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按計(jì)劃年內(nèi)確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總保持優(yōu)良。

　　（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：年內(nèi)確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　第三部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門(mén)預(yù)算表