臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年預(yù)算公開(kāi)

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索引號(hào)

20220225-095150-056

發(fā)布機(jī)構(gòu)

生態(tài)環(huán)境局耿馬分局

文號(hào)

無(wú)

發(fā)布日期

2021-03-05

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年預(yù)算公開(kāi)

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　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第一部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年

　　部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)< 臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)< 臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

　　16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及耿馬分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)和群團(tuán)工作，承擔(dān)耿馬分局干部人事、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)、工資、國(guó)有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)、信息化建設(shè)方面工作。

　　2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要實(shí)施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對(duì)工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。

　　3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境制度建立、專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項(xiàng)目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機(jī)制及各類(lèi)規(guī)劃、計(jì)劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類(lèi)污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

　　4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實(shí)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察日常事務(wù)工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制25人，其中：行政編制5人，參公事業(yè)編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有19人，行政編制7人（含機(jī)關(guān)工勤1人），參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制10人。其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3241592.75元，其中：一般公共預(yù)算3241592.75元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對(duì)比減少144860.90元，下降4.28%，主要原因：2021年初預(yù)算不再安排行政單位離退休支出以及2021年市本級(jí)項(xiàng)目支出壓縮10%。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入3241592.75元，其中:本年收入3241592.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3241592.75元（本級(jí)財(cái)力3241592.75元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比減少144860.90元，下降4.28%，主要原因：2021年初預(yù)算不再安排行政單位離退休支出以及2021年市本級(jí)項(xiàng)目支出壓縮10%。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門(mén)預(yù)算總支出3241592.75元。財(cái)政撥款安排支出3241592.75元，其中：基本支出3061592.75元，與上年對(duì)比減少124860.90元，下降3.92%，主要原因：2021年初預(yù)算不再安排行政單位離退休支出；項(xiàng)目支出180000.00元，與上年對(duì)比減少20000.00元，下降10%，主要原因：為落實(shí)中央、省關(guān)于政府部門(mén)“過(guò)緊日子的精神”，對(duì)2021年項(xiàng)目支出規(guī)模進(jìn)行壓縮、結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　功能科目分組，主要用于：

　　1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出253042.56元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出253042.56元。其中：用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出253042.56元。

　　2.210衛(wèi)生健康支出228199.75元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出228199.75元。其中：用于2101101行政單位醫(yī)療支出85277.30元；用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出90270.97元；用于2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出47445.48元；用于2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5206.00元。

　　3.211節(jié)能環(huán)保支出2562792.52元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2382792.52元；21111污染減排支出180000.00元。其中：用于2110101行政運(yùn)行支出2382792.52元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出180000.00元。

　　4.221住房保障支出197557.92元。主要用于22102住房改革支出197557.92元。其中：用于2210201住房公積金支出197557.92元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3061592.75元，項(xiàng)目支出180000.00元。）

　　1.工資福利支出2861401.81元（其中基本支出2861401.81元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

　　基本工資675684.00元（其中基本支出675684.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　津貼補(bǔ)貼838032.00元（其中基本支出838032.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　獎(jiǎng)金244327.00元（其中基本支出244327.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　績(jī)效工資414900.00元（其中基本支出414900.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)253042.56元（其中基本支出253042.56元，項(xiàng)目支出0元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)175548.27元（其中基本支出175548.27元，項(xiàng)目支出0元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47445.48元（其中基本支出47445.48元，項(xiàng)目支出0元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)14864.58元（其中基本支出14864.58元，項(xiàng)目支出0元）。

　　住房公積金197557.92元（其中基本支出197557.92元，項(xiàng)目支出0元）。

　　2.商品和服務(wù)支出332190.94元（其中基本支出200190.94元，項(xiàng)目支出132000.00元）。主要用于：

　　辦公費(fèi)49000.00元（其中基本支出20000.00元，項(xiàng)目支出29000.00元）。

　　印刷費(fèi)20000.00元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出20000.00元）。

　　電費(fèi)5000.00元（其中基本支出5000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　郵電費(fèi)6000.00元（其中基本支出3000.00元，項(xiàng)目支出3000.00元）。

　　差旅費(fèi)64000.00元（其中基本支出34000.00元，項(xiàng)目支出30000.00元）。

　　公務(wù)接待費(fèi)14000.00元（其中基本支出14000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　會(huì)議費(fèi)5000.00元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出5000.00元）。

　　培訓(xùn)費(fèi)5000.00元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出5000.00元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)13513.68元（其中基本支出13513.68元，項(xiàng)目支出0元）。

　　福利費(fèi)10477.26元（其中基本支出10477.26元，項(xiàng)目支出0元）。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51000.00元（其中基本支出15000.00元，項(xiàng)目支出36000.00元）。

　　其他交通費(fèi)用89200.00元（其中基本支出85200.00元，項(xiàng)目支出4000.00元）。

　　3.資本性支出48000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出48000.00元）。主要用于：

　　辦公設(shè)備購(gòu)置48000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出48000.00元）。

　　五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：無(wú)。

　　（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)：無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算資金109100.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算53100.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算56000.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29000.00元，較上年減少1000.00元，下降3.33%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　未發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪(fǎng)，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14000.00元，較上年減少1000.00元，下降6.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待120人次。

　　減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，與上年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　未發(fā)生變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車(chē)配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180000.00元，共1個(gè)功能科目分類(lèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

　　21111污染減排180000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

　　項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、重點(diǎn)減排項(xiàng)目、涉重金屬污染企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)工作，對(duì)大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測(cè)、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，為各級(jí)政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級(jí)環(huán)境主管部門(mén)提供技術(shù)支持和服務(wù)。

　　九、其他事項(xiàng)情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門(mén)預(yù)算表的空表情況說(shuō)明：1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表：另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；3.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：無(wú)預(yù)算；6.新增資產(chǎn)配置表：無(wú)預(yù)算。

　　十、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

　　6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　7.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排114990.94元，較上年減少39359.06元，下降25.50%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制開(kāi)支，減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　第二部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年

　　預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱(chēng)

　　生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕56號(hào)）、《臨滄市環(huán)保局關(guān)于印發(fā)2019年臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作方案的通知》（臨環(huán)發(fā)〔2019〕60號(hào)）、《臨滄市委辦市政府辦關(guān)于印發(fā)< 臨滄市整改落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)問(wèn)題工作方案的通知>》(臨辦發(fā)〔2017〕15號(hào)）、《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 臨滄市貫徹落實(shí)省委省政府環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)問(wèn)題整改總體方案>的通知》（臨辦發(fā)〔2017〕100號(hào)）。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局專(zhuān)項(xiàng)資金支出計(jì)劃主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、重點(diǎn)減排項(xiàng)目、涉重金屬污染企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)工作，對(duì)大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測(cè)、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，為各級(jí)政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級(jí)環(huán)境主管部門(mén)提供技術(shù)支持和服務(wù)。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人執(zhí)行國(guó)家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施情況的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；對(duì)省、市、縣政府限期治理項(xiàng)目實(shí)施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市、縣環(huán)保部門(mén)審批的建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保“三同時(shí)”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)污染治理設(shè)施、在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；組織開(kāi)展全縣轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)察工作，以及放射線(xiàn)和輻射設(shè)施的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)受理的環(huán)境信訪(fǎng)調(diào)查處理工作，組織調(diào)查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；協(xié)助參與做好跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件的調(diào)查和處理工作；負(fù)責(zé)組織全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及監(jiān)察隊(duì)伍的能力建設(shè)；承辦市生態(tài)環(huán)境局、縣分局以及省、市環(huán)境監(jiān)察總（支）隊(duì)交辦的其他工作。

　　六、資金安排情況

　　2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)180000.00元。

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　通過(guò)依法治理、科學(xué)支撐、監(jiān)督執(zhí)法、完善政策等措施，促進(jìn)工業(yè)、企業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放。進(jìn)一步摸清我縣生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境污染源情況，為環(huán)境監(jiān)察工作提供數(shù)據(jù)支撐，依法查處生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境違法行為，保障、改善生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提升人居環(huán)境潔凈，污染源達(dá)標(biāo)排放，達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)與人口、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。人民滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　第三部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2021年部門(mén)預(yù)算表