臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局共有獨(dú)立核算的單位1個(gè)，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門編制全縣重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度的實(shí)施;協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作；配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，提升2021年全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：局機(jī)關(guān)行政編制5人，滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)參公事業(yè)編制10人，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制10人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門財(cái)務(wù)總收入 2,032,269.43元，其中：一般公共預(yù)算2,032,269.43元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少758,643.48元，主要原因分析：（1）機(jī)構(gòu)改革，兩名職工調(diào)出；（2）兩名職工到齡退休，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少；(3)2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮10%。其中：基本支出1,852,269.43元，比上年減少738,643.48元，減少28.51%；項(xiàng)目支出180,000.00元，比上年減少20,000.00元，減少10%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門財(cái)政撥款收入2,032,269.43元，其中:本年收入2,032,269.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,032,269.43元（本級(jí)財(cái)力2,032,269.43元），專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少758,643.48元，主要原因分析：（1）機(jī)構(gòu)改革，兩名職工調(diào)出；（2）兩名職工到齡退休，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少；(3)2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮10%。其中：基本支出1,852,269.43元，比上年減少738,643.48元，減少28.51%；項(xiàng)目支出180,000.00元，比上年減少20,000.00元，減少10%。
四、預(yù)算單位支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算總支出2,032,269.43元。財(cái)政撥款安排支出2,032,269.43元，其中：基本支出1,852,269.43元，比上年減少738,643.48元，項(xiàng)目支出180,000.00元，比上年減少20,000.00元。主要原因分析：（1）機(jī)構(gòu)改革，兩名職工調(diào)出；（2）兩名職工到齡退休，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少；(3)2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮10%。其中：工資福利支出1672411.91元，占基本支出90.29%，比上年減少615019.8元，減少26.89%；商品和服務(wù)支出135896.72元，占基本支出的7.34%，比上年減少61144.48元，減少31.03%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43960.8元，占基本支出的2.37%，比上年減少62479.2元，減少58.7%。
項(xiàng)目支出180,000.00元，與上年對(duì)比，減少20,000.00元，主要原因分析：2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮10%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出191,067.36元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出191,067.36元。其中：用于2080501行政單位離退休費(fèi)支出45,160.8元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145,906.56元。
2.210衛(wèi)生健康支出136,102.16元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出136,102.16元。其中：2101101行政單位醫(yī)療65,165.44元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療36,057.24元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31,317.48元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,562.00元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出1,593,077.99元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)1,413,077.99元；21111污染減排180,000.00元，其中：2110101行政運(yùn)行1,413,077.99元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察180,000.00元。
4.221住房保障支出112,021.92元。主要用于22102住房改革支出112,021.92元。2210201住房公積金112,021.92元，主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
其中：基本支出1,852,269.43元，項(xiàng)目支出180,000.00元。
1.工資福利支出1672411.91元（其中：基本支出1672411.91元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
基本工資391,392.00元（其中：行政人員基本支出258,360.00元，事業(yè)人員基本支出133,032.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼526,788.00元（其中：行政人員基本支出407,316.00元，事業(yè)人員基本支出119,472.00元，項(xiàng)目支出0元）。
獎(jiǎng)金189,530.00元（其中：基本支出189,530.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績(jī)效工資165,936.00元（其中：基本支出165,936.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)145,906.56元（其中：基本支出145,906.56元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101,222.68元（其中：行政人員基本支出65,165.44元，事業(yè)人員基本支出36,057.24元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31,317.48元（其中：基本支出31,317.48元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)8,297.27元（其中：基本支出8,297.27元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金112,021.92元（其中：基本支出112,021.92元，項(xiàng)目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出315896.72元（其中：基本支出135896.72元，項(xiàng)目支出180,000.00元）。主要用于：
辦公費(fèi)50,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。
印刷費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
水費(fèi)9,400.00元（其中：基本支出1,000.00元，項(xiàng)目支出8,400.00元）。
電費(fèi)4,600.00元（其中：基本支出1,000.00元，項(xiàng)目支出3,600.00元）。
離退休辦公經(jīng)費(fèi)1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，項(xiàng)目支出0元）。
郵電費(fèi)25,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，項(xiàng)目支出18,000.00元）。
差旅費(fèi)50,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)7,827.84元（其中：基本支出7,827.84元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)6,068.88元（其中：基本支出6,068.88元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
其他交通費(fèi)用61,800.00元（其中：基本支出61,800.00元，項(xiàng)目支出0元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43,960.8元（其中：基本支出43,960.8元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
退休費(fèi)43,960.8元（其中：基本支出43,960.8元，項(xiàng)目支出0元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)：無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20,000.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)85,500.00元，較上年減少4,500.00元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為42,750.00元，較上年減少2,250.00元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為28次，共計(jì)預(yù)算接待200人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為42,750.00元，較上年減少2,250.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42,750.00元，較上年減少2,250.00元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180,000.00元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：
21111污染減排180,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）
九、其他事項(xiàng)情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表：另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：無預(yù)算；3.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表：無預(yù)算；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：無預(yù)算；5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：無預(yù)算；6.新增資產(chǎn)配置表：無預(yù)算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局滄源分局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購(gòu)買社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排315896.72元，與上年對(duì)比減少81144.48元，下降20.44%，主要原因：印刷費(fèi)減少25000.00元，下降83.33%；水費(fèi)減少600.00元，下降6%；電費(fèi)減少4,000.00元，下降46.51%，郵電費(fèi)減少600.00元，下降2.46%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少2,698.56元，下降25.64%；其他交通費(fèi)用減少34,800.00元，下降36.02%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。
四、項(xiàng)目基本概況
按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
六、資金安排情況
2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)180,000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
按計(jì)劃年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
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