h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000946700000

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局

　　2021年預(yù)算公開

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算公開目錄

　　第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第一部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局

　　2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局為臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。共有獨(dú)立核算的單位11個(gè)，其中：

　　1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算），全局共有9個(gè)科室。局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心納入本級(jí)核算。

　　2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　3.云南省生態(tài)環(huán)境廳駐臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度;負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共11個(gè)，行政單位9個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。與去年同期相比無增減，與去年一致。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位9個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2020年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制239人，其中：行政編制147人（含機(jī)關(guān)工勤13人），事業(yè)編制92人（含事業(yè)工勤4人）。在職實(shí)有208人，行政編制127人（含機(jī)關(guān)工勤13人），事業(yè)編制81人（含事業(yè)工勤4人）。其中：財(cái)政全額保障208人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員54人，其中：離休0人，退休54人。

　　車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入41,049,830.35元，其中：一般公共預(yù)算41,049,830.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對(duì)比減少2,189,889.94元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，原臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站上劃省級(jí)管理，減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：基本支出34,099,830.35元比上年減少6,199,889.94元，下降15.38%。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入41,049,830.35元，其中:本年收入41,049,830.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41,049,830.35元（本級(jí)財(cái)力41,049,830.35元），專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比減少2,189,889.94元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，原臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站上劃省級(jí)管理，減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：基本支出34,099,830.35元,比上年減少6,199,889.94元，下降15.38%。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出41,049,830.35元。財(cái)政撥款安排支出41,049,830.35元，其中：

　　基本支出34,099,830.35元與上年對(duì)比減少6,199,889.94元，下降15.38%。主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，原臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站上劃省級(jí)管理，減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：工資福利支出31,164,288.07元，占基本支出的91.39%，比上年減少5,134,871.32元，下降14.15%；商品和服務(wù)支出2,442,930.88元，占基本支出的7.16%，比上年減少366,441.62元，下降13.04%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助492,611.40元，占基本支出的1.45%，比上年減少698,577.00元，下降58.65%。

　　項(xiàng)目支出6,950,000.00元與上年對(duì)比增加4,010,000.00元，增長136.39%。主要原因分析：增加了節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。具體為：創(chuàng)建國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市項(xiàng)目2,000,000.00元；臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制項(xiàng)目1,420,000.00元；臨滄市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍建設(shè)項(xiàng)目760,000.00元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于：

　　1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出3,211,231.85元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3,200,935.85元、20808撫恤支出10,2960.00元。其中：用于行政單位離退休費(fèi)支出450,200.40元；事業(yè)單位離退休費(fèi)支出45,315元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,705,420.45元；死亡撫恤支出10,296.00元。

　　2.210衛(wèi)生健康支出2,489,087.77元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療1,196,965.40元；事業(yè)單位醫(yī)療679,920.04元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)550,826.33元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出61,376.00元。

　　3.211節(jié)能環(huán)保支出33,248,822.67元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)25,150,276.63元；21103污染防治2,310,000.00元；21104自然生態(tài)保護(hù)2,000,000.00元；21111污染減排3,788,546.04元。其中：2110101行政運(yùn)行25,150,276.63元；2110301大氣760,000.00元；2110302水體1,420,000.00元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管130,000.00元；2110401生態(tài)保護(hù)2,000,000.00元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息1,148,546.04元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察2,640,000.00元。

　　4.221住房保障支出2,100,688.06元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

　　(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　其中：基本支出34,099,830.35元，項(xiàng)目支出6,950,000.00元。

　　1.工資福利支出31,164,288.07元（其中：基本支出31,164,288.07元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

　　基本工資7,745,568.00元（其中：基本支出7,745,568.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　津貼補(bǔ)貼9,425,401.80元（其中：基本支出9,425,401.80元，項(xiàng)目支出0元）。

　　獎(jiǎng)金3,447,970.00元（其中：基本支出3,447,970.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　績(jī)效工資3,164,364.00元（其中：基本支出3,164,364.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,705,420.45元（其中：基本支出2,705,420.45元，項(xiàng)目支出0元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,876,885.44元（其中：基本支出1,876,885.44元，項(xiàng)目支出0元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)550,826.33元（其中：基本支出550,826.33元，項(xiàng)目支出0元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)147,163.99元（其中：基本支出147,163.99元，項(xiàng)目支出0元）。

　　住房公積金2,100,688.06元（其中：基本支出2,100,688.06元，項(xiàng)目支出0元）。

　　2.商品和服務(wù)支出8,445,030.88元（其中：基本支出2,442,930.88元，項(xiàng)目支出6,002,100.00元）。主要用于：

　　辦公費(fèi)707,500.00元（其中：基本支出271,900.00元，項(xiàng)目支出435,600.00元）。

　　印刷費(fèi)114,500.00元（其中：基本支出13,500.00元，項(xiàng)目支出101,000.00元）。

　　咨詢費(fèi)29,500.00元（其中：基本支出4,500.00元，項(xiàng)目支出25,000.00元）。

　　水費(fèi)40,800.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出20,800.00元）。

　　電費(fèi)87,900.00元（其中：基本支出19,000.00元，項(xiàng)目支出68,900.00元）。

　　郵電費(fèi)277,600.00元（其中：基本支出51,000.00元，項(xiàng)目支出226,600.00元）。

　　物業(yè)管理費(fèi)80,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出80,000.00元）。

　　差旅費(fèi)867,900.00元（其中：基本支出142,900.00元，項(xiàng)目支出725,000.00元）。

　　維修（護(hù)）費(fèi)118,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出108,000.00元）。

　　租賃費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　會(huì)議費(fèi)150,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項(xiàng)目支出145,000.00元）。

　　培訓(xùn)費(fèi)107,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，項(xiàng)目支出102,000.00元）。

　　公務(wù)接待費(fèi)224,400.00元（其中：基本支出91,400.00元，項(xiàng)目支出133,000.00元）。

　　勞務(wù)費(fèi)352,600.00元（其中：基本支出89,000.00元，項(xiàng)目支出263,600.00元）。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,035,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，項(xiàng)目支出3,010,000.00元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)154,911.36元（其中：基本支出154,911.36元，項(xiàng)目支出0元）。

　　福利費(fèi)119,819.52元（其中：基本支出119,819.52元，項(xiàng)目支出0元）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)444,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，項(xiàng)目支出264,000.00元）。

　　其他交通費(fèi)用1,205,000.00元（其中：基本支出1,167,000.00元，項(xiàng)目支出38,000.00元）。

　　其他商品和服務(wù)支出318,600.00元（其中：基本支出63,000.00元，項(xiàng)目支出255,600.00元）。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助492,611.40元（其中：基本支出492,611.40元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：

　　退休費(fèi)482,315.40元（其中：基本支出482,315.40元，項(xiàng)目支出0元）。

　　生活補(bǔ)助10,296.00元（其中：基本支出10,296.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　4.資本性支出947,900.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出947,900.00元）。主要用于：

　　辦公設(shè)備購置127,900.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出127,900.00元）。

　　大型修繕60,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出60,000.00元）。

　　專用設(shè)備購置760,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出760,000.00元）。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無。

　　（一）與中央配套事項(xiàng)：與上級(jí)配套事項(xiàng)無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目30個(gè)，政府采購預(yù)算總額4,338,999.96元。其中：政府采購貨物預(yù)算1,009,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,329,999.96元、政府采購工程預(yù)算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)682,850.00元，較上年減少92,250.00元，下降11.90%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0元,與上年預(yù)算持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　沒有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為267,100.00元，較上年減少51,900.00元，下降16.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為306次，共計(jì)預(yù)算接待1842人次。

　　減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為415,750.00元，較上年減少40,350.00元，下降8.85%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)415,750.00元，較上年減少40,350.00元，下降8.85%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6,950,000.00元,共3個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

　　（一）21111污染減排2,640,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

　　項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（二）21103污染防治2,310,000.00元，主要用于：

　　1.2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管130,000.00元。

　　項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：主要用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。

　　2.2110301大氣的臨滄市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍建設(shè)項(xiàng)目760,000.00元。

　　項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：主要用于機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)和一套黑煙車智能抓拍，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)國家、省、市三級(jí)聯(lián)網(wǎng)。

　　3.2110302水體的臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制項(xiàng)目1,420,000.00元。

　　項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：主要用于臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制,按計(jì)劃編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。

　　（三）21104自然生態(tài)保護(hù)2,000,000.00萬元，主要用于2110401生態(tài)保護(hù)的創(chuàng)建國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于創(chuàng)建國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市項(xiàng)目，按計(jì)劃完成2021年國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)獲得命名。

　　（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）

　　九、其他事項(xiàng)情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表：另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：無預(yù)算；3.政府購買服務(wù)預(yù)算表：無預(yù)算；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：無預(yù)算；5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：無預(yù)算；6.新增資產(chǎn)配置表：無預(yù)算。

　　十、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

　　6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于 部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

　　11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。

　　12.民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,372,749.68元，與上年對(duì)比，減少364,506.94元，下降13.32%，主要原因：與上年對(duì)比，辦公費(fèi)減少63,900.00元，下降20.98%；印刷費(fèi)減少18,000.00元，下降58.06%；差旅費(fèi)減少75,000.00元，下降34.42%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少37,742.64元，下降20.43%；其他交通費(fèi)用減少102,000.00元，下降8.04%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

　　財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)

　　（一）立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))和8縣(區(qū))分局。

　　（三）項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（五）資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)2,640,000.00元。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))1,200,000.00元，8縣（區(qū)）分局共1,440,000.00元（其中：每個(gè)分局各180,000.00元）。

　　（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按計(jì)劃年內(nèi)確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：年內(nèi)確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

　　二、項(xiàng)目名稱:輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　（一）立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(臨編發(fā)〔2019〕20號(hào))、《關(guān)于印發(fā)《全國輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)方案（暫行）》的通知》（環(huán)辦（2003）56號(hào)）等文件。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站。

　　（三）項(xiàng)目基本概況：開展好輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)，全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢(shì)，為政府加強(qiáng)輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。開展臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。開展臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。開展全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。開展全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。開展輻射投訴、糾紛檢測(cè)。開展每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。開展國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。

　　（五）資金安排情況：2020年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130,000.00元。

　　（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。

　　（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢(shì)，為政府加強(qiáng)輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。

　　三、項(xiàng)目名稱:臨滄市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍建設(shè)項(xiàng)目

　　（一）立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《云南省機(jī)動(dòng)車遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)工作方案》的函（云污防字〔2019〕26號(hào)）、關(guān)于第四屆市人民政府第五十四常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))。

　　（三）項(xiàng)目基本概況：完成機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)和一套黑煙車智能抓拍，實(shí)現(xiàn)國家、省、市三級(jí)聯(lián)網(wǎng)。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：按計(jì)劃完成機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)和一套黑煙車智能抓拍，實(shí)現(xiàn)國家、省、市三級(jí)聯(lián)網(wǎng)。

　　（五）資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)及黑煙車智能抓拍建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金760,000.00元。

　　（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按計(jì)劃完成機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)和一套黑煙車智能抓拍，實(shí)現(xiàn)國家、省、市三級(jí)聯(lián)網(wǎng)。

　　（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：完成機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)和一套黑煙車智能抓拍，實(shí)現(xiàn)國家、省、市三級(jí)聯(lián)網(wǎng)。

　　四、項(xiàng)目名稱:臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制項(xiàng)目

　　（一）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下集中式飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（環(huán)水體函〔2019〕92號(hào)）、臨滄市2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源保護(hù)區(qū)劃分工作實(shí)施方案專家技術(shù)審查意見、臨滄市2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源保護(hù)區(qū)劃定工作實(shí)施方案。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))。

　　（三）項(xiàng)目基本概況：編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案遵循“能劃則劃、合理定界、方便管理”的原則，對(duì)具備條件的，嚴(yán)格參照《飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》（HJ338—2018）要求，編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件，完成臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)的劃分。

　　（五）資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制專項(xiàng)資金1,420,000.00元。

　　（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按計(jì)劃完成臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)的劃分，編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。

　　（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：完成臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)的劃分，編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。

　　五、項(xiàng)目名稱:創(chuàng)建國家省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市項(xiàng)目

　　（一）立項(xiàng)依據(jù)：中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作方案》的通知（臨辦通2020〔94〕）、臨滄市人民政府關(guān)于第四屆市人民政府第七十六次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（2020第29期）。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))。

　　（三）項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成2021年國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)獲得命名。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：1.編制《臨滄市國家生態(tài)文明建設(shè)示范市規(guī)劃》、編制國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建《工作總結(jié)》、《技術(shù)報(bào)告》、《特色報(bào)告》、《新聞宣傳材料》、《生態(tài)創(chuàng)建圖冊(cè)》和生態(tài)創(chuàng)建宣傳片；2.編制近三年的各項(xiàng)指標(biāo)資料檔案；3.完成規(guī)劃評(píng)審、國家省級(jí)申報(bào)材料審查和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。

　　（五）資金安排情況：2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排創(chuàng)建國家省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,000,000.00元。

　　（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2021年國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)獲得命名。

　　（七）項(xiàng)目實(shí)施成效：2021年國家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)獲得命名。

　　第三部分

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000946700111

　　附件：臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算公開表20210301083339953