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　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市環(huán)境監(jiān)測站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市環(huán)境監(jiān)測站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕20號(hào)）執(zhí)行：

　　1.承擔(dān)全市大氣、水體、土壤、生物、噪聲等各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況監(jiān)測，定期向市生態(tài)環(huán)境局和省環(huán)境監(jiān)測中心站上報(bào)環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動(dòng)態(tài)的技術(shù)報(bào)告。

　　2.對(duì)全市污染源排放污染物的狀況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)視性測定。

　　3.參加制訂全市環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計(jì)劃，完成主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)。

　　4.負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)，編制環(huán)境監(jiān)測年鑒，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書。

　　5.負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，組織技術(shù)交流和監(jiān)測人員培訓(xùn)。

　　6.參加污染事件調(diào)查和環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁。

　　7.完成上級(jí)部門交辦的其它工作。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年度重點(diǎn)工作 ：

　　1.繼續(xù)做好轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督監(jiān)測、重點(diǎn)污染源監(jiān)測，污染事故仲裁監(jiān)測和突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測，以及其他行政指令性監(jiān)測等環(huán)境監(jiān)測工作；

　　2.繼續(xù)做好環(huán)境統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)考核及學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作；

　　3.做好臨滄市環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理工作；

　　4.做好本市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書 、各環(huán)境要素環(huán)境質(zhì)量月報(bào)，以及 各種環(huán)境狀況分析報(bào)告；

　　5.加強(qiáng)能力建設(shè)和業(yè)務(wù)素質(zhì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高監(jiān)測能力；

　　6.增強(qiáng)污染應(yīng)急監(jiān)測能力，做好各行業(yè)的應(yīng)急監(jiān)測預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練；

　　7.繼續(xù)配合做好國控站點(diǎn)采測分離和水質(zhì)自動(dòng)站建設(shè)工作及其他相關(guān)事項(xiàng)；

　　8.做好環(huán)境監(jiān)測垂改工作；

　　9.爭取省級(jí)資金項(xiàng)目的支持，加強(qiáng)土壤實(shí)驗(yàn)室分析能力建設(shè)。

　　10.完成上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市環(huán)境監(jiān)測站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。單位內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測室、技術(shù)室、儀器設(shè)備管理室，共4個(gè)科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站部門2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員２人。其中：離休0人，退休２人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站部門2019年度收入合計(jì)878.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入855.66萬元，占總收入的97.44%；其他收入22.45萬元，占總收入的2.56%。與上年對(duì)比：收入增加406.02萬元，增長86%，其中：財(cái)政撥款收入增加394萬元，增長85.34%。其他收入增加12.02萬元，增長115.24%。主要原因分析：2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，另一原因是為開展土壤污染監(jiān)測項(xiàng)目，增加了土壤污染專項(xiàng)資金。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站部門2019年度支出合計(jì)688.17萬元。其中：基本支出342.49萬元，占總支出的49.77%；項(xiàng)目支出345.68萬元，占總支出的50.23%；與上年對(duì)比支出增加了27.19萬元，增長4.11%，基本支出增加58.72萬元，增長20.69%，項(xiàng)目支出減少31.52萬元，下降8.36%，主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2、項(xiàng)目支出減少，臨財(cái)庫發(fā)〔2019〕1號(hào)關(guān)于下達(dá)2018年省級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)束，臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2019〕27號(hào)關(guān)于下達(dá)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年未才下達(dá)，故此項(xiàng)目2019年末開工。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市環(huán)境監(jiān)測站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出342.49萬元。與上年對(duì)比增加58.72萬元，增長20.69%，主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.07%。人均支出16.31萬元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市環(huán)境監(jiān)測站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出345.68萬元。與上年對(duì)比減少31.52萬元，下降8.36%，主要原因分析：臨財(cái)庫發(fā)〔2019〕1號(hào)關(guān)于下達(dá)2018年省級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)束，臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2019〕27號(hào)關(guān)于下達(dá)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年未才下達(dá)，故此項(xiàng)目2019年末開工。

　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　1、項(xiàng)目開支情況：辦公費(fèi)5.71萬元，印刷費(fèi)5.64萬元，手續(xù)費(fèi)0.06萬元，水費(fèi)0.66萬元，電費(fèi)4.54萬元，郵電費(fèi)3.51萬元，物業(yè)管理費(fèi)8.00萬元，差旅費(fèi)33.04萬元，維修（護(hù)）費(fèi)44.52萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.99萬元，專用材料費(fèi)74.08萬元，勞務(wù)費(fèi)32.58萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.80萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.32萬元，其他交通費(fèi)用0.62萬元，其他商品和服務(wù)支出20.61萬元（主要用于支付滄源監(jiān)測站及鎮(zhèn)康監(jiān)測站監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)），辦公設(shè)備購置0.39專用設(shè)備購置79.22萬元。

　　2、開展工作情況：

　　（1）、水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測

　　完成全市兩大水系（瀾滄江、怒江）9條主要河流和1個(gè)水庫共10個(gè)斷面的水質(zhì)監(jiān)測，同時(shí)完成國家地表水監(jiān)測網(wǎng)采測分離樣品的分析上報(bào)。我市共有5個(gè)國控地表水監(jiān)測斷面，分別為瀾滄江嘎舊斷面、景臨橋斷面、羅閘河黑箐斷面、小黑江檢查站斷面和南汀河孟定大橋斷面，全部納入國家地表水監(jiān)測網(wǎng)采測分離。

　　我站對(duì)國家地表水監(jiān)測網(wǎng)采測分離樣品嚴(yán)格按《國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書（試行）》要求進(jìn)行監(jiān)測，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可比。并按《國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)修約處理規(guī)則》的要求對(duì)監(jiān)測數(shù)據(jù)的修約和報(bào)送。省控?cái)嗝?0個(gè)，分別為：平村、雙江紙廠大橋、那緬、大文、永康水文站、大岔河、邦控大橋、莽街渡大橋、和平橋、博尚水庫，監(jiān)測項(xiàng)目28項(xiàng)（湖、庫增測葉綠素a、透明度），每月監(jiān)測1次，按時(shí)報(bào)出數(shù)據(jù)3384個(gè)。

　　(2)、環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測

　　完成臨翔區(qū)城區(qū)2個(gè)國控點(diǎn)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測，共監(jiān)測334天，空氣質(zhì)量指數(shù)為優(yōu)的200天，良的122天、輕度污染9天、中度污染1天、重度污染0天，（該統(tǒng)計(jì)為監(jiān)測數(shù)據(jù)為實(shí)況狀態(tài)下得出）優(yōu)良率占比分別為59.9%、36.5%、2.6%、0.3%、0%，監(jiān)測項(xiàng)目有PM2.5、O3、CO、PM10、SO2、NO2 6項(xiàng)。7縣空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站，共運(yùn)行2614天，有效監(jiān)測314-332天不等。完成了臨翔區(qū)城區(qū)酸雨監(jiān)測工作,監(jiān)測點(diǎn)1個(gè)，監(jiān)測項(xiàng)目13項(xiàng)，共監(jiān)測 60次，上報(bào)數(shù)據(jù)780個(gè)，出現(xiàn)酸雨1次、pH值為5.35。我站從7月開始開展臨翔區(qū)每月一次的環(huán)境空氣降塵量的監(jiān)測，共2個(gè)監(jiān)測點(diǎn)，按監(jiān)測方案開展質(zhì)控工作，報(bào)出數(shù)據(jù)12個(gè)。

　　（3）、生態(tài)監(jiān)測及其他專項(xiàng)監(jiān)測

　　完成我市一個(gè)規(guī)模較大、具有代表性的農(nóng)田灌溉區(qū)雙江南等水庫水質(zhì)監(jiān)測；監(jiān)測項(xiàng)目為《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5084—2005表1基本控制項(xiàng)目除全鹽量和蛔蟲卵數(shù) 的14項(xiàng)目。我站主要完成對(duì)臨滄市重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地70地塊調(diào)查信息采集工作的外部質(zhì)量監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　作為臨滄重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查的技術(shù)支持單位，嚴(yán)格按照國家、省級(jí)和市級(jí)有關(guān)質(zhì)控要求開展信息采集質(zhì)控工作，累計(jì)完成6批次共28個(gè)地塊的信息調(diào)查表的市級(jí)外審，抽查率為40%，達(dá)到市級(jí)外審占比20%的要求；市級(jí)技術(shù)組還對(duì)第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)信息采集工作分4次共23個(gè)地塊的現(xiàn)場調(diào)查進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。

　　按《2019年云南省農(nóng)村“千噸萬人”飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測工作方案》要求，第三季度開始完成了供水人口在10000人或日供水1000噸以上的農(nóng)村飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測，共5個(gè)點(diǎn)位（湖庫3個(gè)點(diǎn)位），監(jiān)測項(xiàng)目30項(xiàng)（湖庫增測葉綠素a、透明度）），共監(jiān)測2次，共報(bào)出數(shù)據(jù)312個(gè)。

　　我站全年共完成臨翔區(qū)2個(gè)季度的城市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、城市區(qū)域聲環(huán)境及城市道路交通聲環(huán)境監(jiān)測，共 7點(diǎn)位，上報(bào) 3290個(gè)監(jiān)測數(shù)據(jù)。

　　（4）、污染源監(jiān)測

　　本年度我站對(duì)照《2019年云南省重點(diǎn)排污單位監(jiān)測名錄》，我市共有32戶企業(yè)進(jìn)入2019年云南省重點(diǎn)排污單位名錄，按省、市《2019年生態(tài)監(jiān)測工作方案》要求，上半年市站和耿馬站完成轄區(qū)內(nèi)所有排污單位的監(jiān)測任務(wù)。下半年由各縣區(qū)環(huán)境監(jiān)測站承擔(dān)監(jiān)測工作任務(wù)，不具備監(jiān)測能力的縣區(qū)，委托第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)開展各轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

　　（5）、提升監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量和工作能力

　　2019年，我單位認(rèn)真組織參加全省的持證上崗考核及監(jiān)測技術(shù)人員“大培訓(xùn)”工作，本年度共完成8人64項(xiàng)次包括環(huán)境空氣和廢氣的采樣、煙（粉）塵及煙氣參數(shù)、固定源排氣中二氧化硫、氮氧化物和環(huán)境噪聲、社會(huì)生活噪聲、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲、建筑施工場界噪聲等監(jiān)測項(xiàng)目的持證上崗考核；持續(xù)提高全市生態(tài)監(jiān)測人員的監(jiān)測技能和業(yè)務(wù)水平，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量。積極參加國家總站組織的實(shí)驗(yàn)室能力考核，順利通過第一、二輪“土壤中鉻、地表水中的化學(xué)需氧量、地表水中揮發(fā)酚”的能力考核。完成了《臨滄市2018年環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書》的編寫工作，并按時(shí)上報(bào)。每月向市局報(bào)送環(huán)境質(zhì)量月報(bào)，讓管理部門及時(shí)了解掌握環(huán)境質(zhì)量狀況及變化趨勢。積極參加云南省第二屆生態(tài)環(huán)境監(jiān)測專業(yè)技術(shù)人員大比武省級(jí)賽，通過3天時(shí)間的角逐，我站成績優(yōu)異，獲得綜合比武團(tuán)體一等獎(jiǎng)、優(yōu)秀組織獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出666.18萬元,占本年支出合計(jì)的96.80%。與上年對(duì)比增加15.63萬元，增加2.40%。按支出性質(zhì)劃分：基本支出為342.49萬元，比上年增加20.69%，項(xiàng)目支出323.68萬元，比上年減少11.75%。

　　按支出經(jīng)濟(jì)經(jīng)分類：工資福利支出322.03萬元，比上年增長18.46%，商品和服支出10.51萬元，比上年增長97.19%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.96萬元，比上年增長50.90%，資本性支出0萬元，與上年持平。

　　主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2、項(xiàng)目支出減少，臨財(cái)庫發(fā)〔2019〕1號(hào)關(guān)于下達(dá)2018年省級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)束，臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2019〕27號(hào)關(guān)于下達(dá)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年未才下達(dá)，故此項(xiàng)目2019年末開工。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加，根據(jù)《人力資源和社會(huì)保障部財(cái)政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號(hào)）、《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號(hào)）和《云南省社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險(xiǎn)發(fā)〔2019〕10 號(hào)），《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2019〕30 號(hào)）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。4、資本性支出與上年持平。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.02%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　（1）.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出4.96萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出。與上年持平。

　　（2）.行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出0.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.001%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.01萬元，增長100%。主要原因分析: 2019年臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局對(duì)部分中人待遇進(jìn)行清算，增加了原渠道列支退休費(fèi)。

　　（3）.行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出30.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.53%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少1.54萬元，下降4.86%，主要原因分析：根據(jù)《云南省降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)施方案》降低養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，以下簡稱養(yǎng)老保險(xiǎn)）單位繳費(fèi)比例降至16%。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出22.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.39%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（1）.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出16.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加2.05萬元，增長14.64%，主要原因分析：按政策調(diào)整基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　（2）.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出5.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。與上年對(duì)比增加5.86萬元，增長100%，主要原因分析：按政策調(diào)整增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　（3）.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出0.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于：行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.16萬元，增長32%，主要原因分析按政策調(diào)整行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出581.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.23%。主要用于保障完成2019年各項(xiàng)工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，用于保障事業(yè)人員工資支出及編制內(nèi)實(shí)有在職職工公務(wù)經(jīng)費(fèi)；

　　（1）.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）支出204萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.62%。主要用于保障完成2019年各項(xiàng)工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加204萬元，增長100%，主要原因分析：2019年新增加了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督項(xiàng)，加大了人員培訓(xùn)及監(jiān)測任務(wù)。

　　（2）.污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）支出21.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.16%。主要用于轄區(qū)內(nèi)所有排污單位的監(jiān)測任務(wù)。與上年對(duì)比減少3.94萬元，下降15.76%，主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，上半年市站和耿馬站完成轄區(qū)內(nèi)所有排污單位的監(jiān)測任務(wù)。下半年由各縣區(qū)環(huán)境監(jiān)測站承擔(dān)監(jiān)測工作任務(wù)，不具備監(jiān)測能力的縣區(qū)，委托第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)開展各轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

　　（3）.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）支出345.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.84%。主要用于保障事業(yè)人員工資支出、編制內(nèi)實(shí)有在職職工公務(wù)經(jīng)費(fèi)以及全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比減少196.55萬元，下降36.27%，主要原因分析：臨財(cái)庫發(fā)〔2019〕1號(hào)關(guān)于下達(dá)2018年省級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)束，臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2019〕27號(hào)關(guān)于下達(dá)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年未才下達(dá)，故此項(xiàng)目2019年末開工。

　　（4）.污染減排（款）減排專項(xiàng)支出（項(xiàng)）支出10.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗(yàn)收監(jiān)測。與上年對(duì)比增加0.3萬元，增長3.05%，主要原因分析：2018年全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗(yàn)收監(jiān)測項(xiàng)目部分未完工，經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用。

　　4.住房保障（類）支出22.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出；

　　（1）.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）22.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。與上年對(duì)比增加2.17萬元，增長10.73%，主要原因分析：2019年住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11萬元，支出決算為17.66萬元，完成預(yù)算的160.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10萬元，完成預(yù)算的176.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，完成預(yù)算的0.0003%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是2019年監(jiān)測任務(wù)加大，需完成全市的污染源企業(yè)、污水處理廠、土壤普查采樣、常規(guī)地表水、飲用水取樣，需要加大車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。臨滄市環(huán)境監(jiān)測工作任務(wù)重，工作量大，全市除耿馬縣環(huán)境監(jiān)測站能在轄區(qū)開展部分常規(guī)性工作，其他7縣（區(qū)）均沒有任何監(jiān)測能力。臨滄市環(huán)境監(jiān)測站車輛使用頻率高，使用年限長，運(yùn)行公里數(shù)多，兩輛監(jiān)測車輛行駛里程都接近30萬公里。在沒有補(bǔ)充、更新車輛的情況下，不得不超負(fù)荷使用車輛，為保證完成全市例行性環(huán)境監(jiān)測工作和保障出行人員安全，迫使經(jīng)常性維修，導(dǎo)致車輛運(yùn)行及維護(hù)支出超出預(yù)算。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.62萬元，增長3.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.26萬元，增長7.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.61萬元，下降95.31%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2019年監(jiān)測任務(wù)加大，需完成全市的污染源企業(yè)、污水處理廠、土壤普查采樣、常規(guī)地表水、飲用水取樣，需要加大車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。臨滄市環(huán)境監(jiān)測工作任務(wù)重，工作量大，全市除耿馬縣環(huán)境監(jiān)測站能在轄區(qū)開展部分常規(guī)性工作，其他7縣（區(qū)）均沒有任何監(jiān)測能力。臨滄市環(huán)境監(jiān)測站車輛使用頻率高，使用年限長，運(yùn)行公里數(shù)多，兩輛監(jiān)測車輛行駛里程都接近30萬公里。在沒有補(bǔ)充、更新車輛的情況下，不得不超負(fù)荷使用車輛，為保證完成全市例行性環(huán)境監(jiān)測工作和保障出行人員安全，迫使經(jīng)常性維修，導(dǎo)致車輛運(yùn)行及維護(hù)支出超出預(yù)算。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.66萬元，占99.83%，比上年增長1.26萬元，增長7.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，占0.17%，比上年減少0.61萬元，下降95.31%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.66萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.66萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于環(huán)境監(jiān)測所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.03萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站是事業(yè)單位（不參公管理），無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市環(huán)境監(jiān)測站部門資產(chǎn)總額1263.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)255.70萬元，固定資產(chǎn)1007.13萬元，無形資產(chǎn)0.88萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2719.31萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少169.09萬元，固定資產(chǎn)減少2764.94萬元，無形資產(chǎn)減少123.46萬元。

　　主要原因分析：1、流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)減少169.09萬元，比上年下降195.23%，減少原因:臨財(cái)庫發(fā)〔2019〕1號(hào)關(guān)于下達(dá)2018年省級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)束，臨財(cái)資環(huán)發(fā)〔2019〕27號(hào)關(guān)于下達(dá)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年未才下達(dá)，故此項(xiàng)目2019年末開工。

　　2、固定資產(chǎn)減少2764.94萬元，比上年下降73.30%，2019年末固定資產(chǎn)原值2282.11萬元，累計(jì)折舊1274.98萬元，凈值1007.13萬元。無形資產(chǎn)減少123.46萬元，比上年下降99.46%，2019年年末無形資產(chǎn)原值1.5萬元，累計(jì)攤銷0.61萬元，凈值0.89萬元。減少原因：一是2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位將部分房屋資產(chǎn)劃撥給主管局；二是為了適應(yīng)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革需要，規(guī)范行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3號(hào)—固定資產(chǎn)》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3號(hào)—固定資產(chǎn)》應(yīng)用指南《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4號(hào)—無形資產(chǎn)》《政府會(huì)計(jì)制度—行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》與《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》有關(guān)銜接問題的處理固定等法律、行政法規(guī)和規(guī)章，我單位依據(jù)相關(guān)政策對(duì)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)計(jì)提了折舊和攤銷。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測站無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。