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　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕20號(hào)）執(zhí)行：

　　1、負(fù)責(zé)全市輻射環(huán)境（含電離、電磁輻射）監(jiān)測(cè)，參與核與輻射事故應(yīng)急處置，參與輻射安全檢查。

　　2、承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)輻射環(huán)境檢測(cè)工作。

　　3、完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年度重點(diǎn)工作 ：

　　1、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測(cè)，共4次，一個(gè)季度一次。

　　2、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測(cè)。

　　3、完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測(cè)，每戶企業(yè)1年2次。

　　4、完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開(kāi)工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。

　　5、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測(cè)。

　　6、完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，1年2次。

　　7、完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測(cè)，1年4次。

　　8、完成輻射投訴、糾紛檢測(cè)。

　　9、完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。

　　10、完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。單位內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測(cè)室和技術(shù)室共3個(gè)科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員２人。其中：離休0人，退休２人。

　　實(shí)有車輛編制１輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2019年度收入合計(jì)181.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入178.42萬(wàn)元，占總收入的98.24%；其他收入3.2萬(wàn)元，占總收入的1.76%。與上年對(duì)比：收入增加24.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.28%，其中：財(cái)政撥款收入增加24.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.60%。其他收入與上年同期持平。主要原因分析：2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2019年度支出合計(jì)187.46萬(wàn)元。其中：基本支出163.42萬(wàn)元，占總支出的87.18%；項(xiàng)目支出24.04萬(wàn)元，占總支出的12.82%；與上年對(duì)比支出減少49萬(wàn)元，下降20.72%，基本支出增加24.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.79%，項(xiàng)目支出減少73.68萬(wàn)元，下降75.39%，主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2、項(xiàng)目支出減少，2017年撥入臨財(cái)建聯(lián)發(fā)（2017）67號(hào)關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測(cè)能力項(xiàng)目結(jié)束。2019年無(wú)新項(xiàng)目。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出163.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加24.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.79%，主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.53%。人均支出13.62萬(wàn)元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24.04萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少73.68萬(wàn)元，下降75.39%，主要原因分析：2017年撥入臨財(cái)建聯(lián)發(fā)（2017）67號(hào)關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測(cè)能力項(xiàng)目結(jié)束。2019年無(wú)新項(xiàng)目。

　　具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

　　1、項(xiàng)目開(kāi)支情況：辦公費(fèi)0.43萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.49萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2.18萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.55萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.10萬(wàn)元（主要用于繳殘疾人保障金），專用設(shè)備購(gòu)置2.90萬(wàn)元。

　　2、開(kāi)展工作情況：

　　（1）、學(xué)習(xí)培訓(xùn)

　　2019年7月，我站派出兩名業(yè)務(wù)人員到云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

　　2019年10月，因業(yè)務(wù)需要，我站派出5名業(yè)務(wù)人員參加中測(cè)國(guó)證（北京）檢驗(yàn)認(rèn)證技術(shù)研究院組織的儀器設(shè)備管理和期間核查培訓(xùn)、測(cè)量不確定度評(píng)定及應(yīng)用培訓(xùn)，學(xué)習(xí)成果直接應(yīng)用于工作實(shí)際中。

　　2019年8月14日參加云南省第二屆生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)專業(yè)技術(shù)人員大比武。我站精心準(zhǔn)備、積極參加云南省第二屆生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)專業(yè)技術(shù)人員大比武活動(dòng)。此次比武活動(dòng)是對(duì)我們專業(yè)技能和技術(shù)水平的一次檢閱，同時(shí)也是對(duì)我站監(jiān)測(cè)能力素質(zhì)的一次提升。

　　(2)、建材產(chǎn)品放射性指標(biāo)檢測(cè)

　　根據(jù)《臨滄市臨翔區(qū)放射性污染防治管理辦法（試行）》臨政發(fā)〔2012〕193號(hào)文件要求，對(duì)臨滄城周邊方圓20公里范圍內(nèi)申請(qǐng)開(kāi)采煤、鍺煤，頁(yè)巖，砂巖，石料，砂料、土料等作為民用建筑原、輔材料的廠進(jìn)行放射性指標(biāo)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，2019年1月至12月共完成47家（次）建材產(chǎn)品的放射性指標(biāo)監(jiān)督檢測(cè)工作，共采78份樣品，處理分析89份樣品，并出具檢測(cè)報(bào)告47份。

　　（3）、土壤氡析出率檢測(cè)

　　根據(jù)業(yè)主委托情況，對(duì)8家企事業(yè)單位的新建擴(kuò)建民用建筑工程建筑場(chǎng)地開(kāi)展了表面氡析出率檢測(cè)，并出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告。

　　（4）加強(qiáng)鍺業(yè)生產(chǎn)輻射環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測(cè)性檢測(cè)

　　根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鍺業(yè)生產(chǎn)輻射環(huán)境安全監(jiān)管的通知》（臨環(huán)發(fā)〔2016〕124號(hào)）的要求，對(duì)鍺業(yè)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水、廢氣、廢渣和渣場(chǎng)，廠區(qū)周圍地表水、土壤、空氣每年進(jìn)行兩次放射性指標(biāo)檢測(cè)，并出具報(bào)告臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第16號(hào)和臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第48號(hào)。

　　2019年，已完成了7個(gè)水樣監(jiān)測(cè)點(diǎn)位做α、β總放射指標(biāo)檢測(cè)，3個(gè)土壤樣監(jiān)測(cè)點(diǎn)位做土壤中g(shù)核素分析，3個(gè)空氣氡濃度監(jiān)測(cè)點(diǎn)位做氡濃度檢測(cè)，6個(gè)X－γ空氣吸收劑量率點(diǎn)位做劑量率檢測(cè)，大體掌握了企業(yè)廠區(qū)、礦區(qū)及其周圍環(huán)境的放射性水平。

　　（5）、臨滄市7縣1區(qū)飲用水放射性指標(biāo)檢測(cè)

　　根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好縣城所在地輻射環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀檢測(cè)工作的通知》要求，2019年完成每半年一次的7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測(cè)，飲用水樣α、β總放射性指標(biāo)檢測(cè)。并出具報(bào)告，臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第18號(hào)和臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第49號(hào)。

　　（6）、臨滄市7縣1區(qū)縣城所在地輻射環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀檢測(cè)工作

　　根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好縣城所在地輻射環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀檢測(cè)工作的通知》要求，2019年完成每半年一次全市7縣1區(qū)的環(huán)境地表X-γ空氣吸收劑量率一年四次。并記錄其相關(guān)原始記錄表《JL-YS16-1 χ-γ輻射劑量率原始數(shù)據(jù)記錄表》。

　　（7）、臨滄市7縣1區(qū)綜合場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)測(cè)

　　2019年上半年制定了7縣1區(qū)綜合場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，在每個(gè)縣區(qū)的人群活動(dòng)廣場(chǎng)布點(diǎn)，2019年已完成每半年一次的臨滄市7縣1區(qū)綜合場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)測(cè)，并記錄其相關(guān)原始記錄表，監(jiān)測(cè)結(jié)果在可控范圍內(nèi)。

　　（8）、其他委托性檢測(cè)及其他監(jiān)測(cè)

　　完成臨翔區(qū)內(nèi)委托性監(jiān)測(cè)750伏發(fā)射天線和10KV變壓器輻射投訴、糾紛檢測(cè)2次。并出具報(bào)告，報(bào)告編號(hào)分別為臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第15號(hào)和臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第63號(hào)。

　　完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測(cè)，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開(kāi)工前檢測(cè)、施工中檢測(cè)、完工后檢測(cè)及評(píng)價(jià)等工作內(nèi)容。因?yàn)檫@項(xiàng)工作存在不確定因素，所以只能根據(jù)情況而定。

　　2019年根據(jù)工作安排到鳳慶安石水源保護(hù)地采集水樣及鍺煤礦渣場(chǎng)退役檢測(cè)。并出具報(bào)告臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第36號(hào)和臨輻環(huán)監(jiān)〔2019〕第32號(hào)。

　　對(duì)部分移動(dòng)基站、基塔和變電站進(jìn)行了射頻綜合場(chǎng)強(qiáng)、工頻電磁場(chǎng)和選頻測(cè)量。

　　協(xié)助云南省生態(tài)環(huán)境廳對(duì)臨滄市醫(yī)療機(jī)構(gòu)核技術(shù)利用輻射安全和防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查監(jiān)測(cè)。

　　（9）、儀器檢定工作

　　2019年完成了便攜式χ-γ劑量率儀、噪聲儀、綜合場(chǎng)強(qiáng)儀和表面沾污儀的檢定工作。

　　（10）、大氣氣溶膠采樣工作

　　2019年每月完成10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣，共采集12.7萬(wàn)標(biāo)立方。每月按時(shí)上報(bào)云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站。

　　（11）、積極完成局辦下達(dá)的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　我站派出工作人員1人長(zhǎng)期駐村，支持配合做好脫貧攻堅(jiān)工作、派出工作人員1人參加全國(guó)污染源普查工作、黨建工作。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出184.5萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.42%。與上年對(duì)比減少48.15萬(wàn)元，下降20.69%。按支出性質(zhì)劃分：基本支出為163.42萬(wàn)元，比上年增加17.79%，項(xiàng)目支出21.08萬(wàn)元，比上年減少77.55%。

　　按支出經(jīng)濟(jì)經(jīng)分類：工資福利支出153.23萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.94%，商品和服支出26.36萬(wàn)元，比上年下降21.13%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.42萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.34%，資本性支出0.49萬(wàn)元，比上年下降99.36%。

　　主要原因分析：1、基本支出增加，2019年工資正常晉升、職稱晉升等原因增加了人員支出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2、項(xiàng)目支出減少，2017年撥入臨財(cái)建聯(lián)發(fā)（2017）67號(hào)關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測(cè)能力項(xiàng)目結(jié)束。2019年無(wú)新項(xiàng)目。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加，根據(jù)《人力資源和社會(huì)保障部財(cái)政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號(hào)）、《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號(hào)）和《云南省社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險(xiǎn)發(fā)〔2019〕10 號(hào)），《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2019〕30 號(hào)）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。4、資本性支出比上年減少，2017年撥入臨財(cái)建聯(lián)發(fā)（2017）67號(hào)關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測(cè)能力項(xiàng)目結(jié)束，2019年無(wú)新項(xiàng)目。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.46%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

　　（1）、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出4.52萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出。與上年持平。

　　（2）、行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出0.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因分析: 2019年臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局對(duì)部分中人待遇進(jìn)行清算，增加了原渠道列支退休費(fèi)。

　　（3）、行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出12.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少1.00萬(wàn)元，下降7.19%，主要原因分析：根據(jù)《云南省降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)施方案》降低養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，以下簡(jiǎn)稱養(yǎng)老保險(xiǎn)）單位繳費(fèi)比例降至16%。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出11.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（1）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出8.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加1.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.71%，主要原因分析：按政策調(diào)整基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　（2）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出3.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。與上年對(duì)比增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：按政策調(diào)整增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　（3）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出0.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于：行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因分析按政策調(diào)整行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出142.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77%。主要用于保障完成2019年各項(xiàng)工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，用于保障事業(yè)人員工資支出及編制內(nèi)實(shí)有在職職工公務(wù)經(jīng)費(fèi)；

　　（1）、污染防治（款）放射源和放射性廢物監(jiān)管（項(xiàng)）支出21.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.43%。主要用于保障完成2019年各項(xiàng)工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.73%，主要原因分析：2019年增加了人員培訓(xùn)及監(jiān)測(cè)任務(wù)。

　　（2）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）支出120.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.57%。主要用于保障事業(yè)人員工資支出及編制內(nèi)實(shí)有在職職工公務(wù)經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比減少55.72萬(wàn)元，下降31.53%，主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，2017年撥入臨財(cái)建聯(lián)發(fā)（2017）67號(hào)關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測(cè)能力項(xiàng)目結(jié)束。2019年無(wú)新項(xiàng)目。

　　4.住房保障（類）支出13.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。主要用于按照國(guó)家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出；

　　（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）13.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。主要用于按照國(guó)家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。與上年對(duì)比增加4.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.60%，主要原因分析：2019年住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.61萬(wàn)元，支出決算為2.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是按照國(guó)家厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮了部分支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.76萬(wàn)元，下降23.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.34萬(wàn)元，下降12.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬(wàn)元，下降67.57%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按照國(guó)家厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮了部分支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34萬(wàn)元，占92.06%，比上年減少0.34萬(wàn)元，下降12.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，占7.94%，比上年減少0.42萬(wàn)元，下降67.57%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.34萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是事業(yè)單位（不參公管理），無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門資產(chǎn)總額253.92萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)245.16萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 304.93萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減299.49萬(wàn)元。

　　主要原因分析：1、流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)減少5.44萬(wàn)元，比上年下降38.31%，因2019年財(cái)政應(yīng)返還額度2.01萬(wàn)元，比上年下降75.12%，減少原因:2017年撥入臨財(cái)建聯(lián)發(fā)（2017）67號(hào)關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測(cè)能力項(xiàng)目結(jié)束。

　　2、固定資產(chǎn)減少299.49萬(wàn)元，比上年下降54.99%，2019年末固定資產(chǎn)原值548.05萬(wàn)元，累計(jì)折舊302.89萬(wàn)元，凈值245.16萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，比上年下降100%，2019年年末無(wú)形資產(chǎn)原值0.95萬(wàn)元，累計(jì)攤銷0.95萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元。減少原因：為了適應(yīng)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革需要，規(guī)范行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3號(hào)—固定資產(chǎn)》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3號(hào)—固定資產(chǎn)》應(yīng)用指南《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4號(hào)—無(wú)形資產(chǎn)》《政府會(huì)計(jì)制度—行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》與《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》有關(guān)銜接問(wèn)題的處理固定等法律、行政法規(guī)和規(guī)章，我單位依據(jù)相關(guān)政策對(duì)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提了折舊和攤銷。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.49萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.49萬(wàn)元（采購(gòu)打印機(jī)1臺(tái)0.49萬(wàn)元）;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。