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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000946701000

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實(shí)國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。

　　14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.高度重視污染防治，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市黨委、政府關(guān)于打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署要求，全面抓好藍(lán)天碧水凈土“三大”保衛(wèi)戰(zhàn)。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)方面，1—11月份，臨滄中心城市臨翔區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例為97%（預(yù)計(jì)年底可達(dá)97.8%），4項(xiàng)主要污染指標(biāo)達(dá)到國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；完成7縣縣城建成區(qū)內(nèi)每小時(shí)10蒸噸及以下燃煤小鍋爐淘汰改造33臺(tái)；排查8縣區(qū)“散亂污”企業(yè)116家，已關(guān)停取締25家、整合搬遷7家、升級(jí)改造39家；完成7縣縣城聲環(huán)境功能區(qū)劃分，7個(gè)省級(jí)大氣主要污染物重點(diǎn)減排項(xiàng)目正常推進(jìn)，預(yù)計(jì)年底前可完成。碧水保衛(wèi)戰(zhàn)方面，1-11月份，14個(gè)縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率達(dá)100%，6個(gè)地表水國(guó)（省）考斷面水質(zhì)優(yōu)良率83.33%；“千噸萬人”飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分方案通過省級(jí)技術(shù)審查待報(bào)批；8個(gè)縣城生活污水處理廠穩(wěn)定運(yùn)行，除臨翔區(qū)污水處理廠外，其他7縣按時(shí)序進(jìn)度完成化學(xué)需氧量和氨氮削減任務(wù)量；臨翔區(qū)南北河黑臭水體整治初見成效，水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果滿足《城市黑臭水體整治工作指南》指標(biāo)要求；全市加油站地下油罐防滲改造完成率99.4%。凈土保衛(wèi)戰(zhàn)方面，完成70個(gè)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)地塊污染狀態(tài)初步調(diào)查信息采集填報(bào)和結(jié)果糾偏工作，納入全省涉鎘等重金屬重點(diǎn)行業(yè)整治的20戶企業(yè)已完成年度整治任務(wù)。

　　2.全力維護(hù)環(huán)境安全，環(huán)境監(jiān)管力度不斷加大。一是推進(jìn)深化綜合行政執(zhí)法改革。全面推行行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核“三項(xiàng)制度”，對(duì)涉及民營(yíng)企業(yè)行政執(zhí)法案卷開展評(píng)查工作，堅(jiān)決治理多頭檢查、重復(fù)檢查，杜絕選擇性執(zhí)法、任性執(zhí)法。嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)制定的行政執(zhí)法自由裁量權(quán)規(guī)定，規(guī)范執(zhí)法自由裁量權(quán)，細(xì)化、量化行政處罰標(biāo)準(zhǔn)，防止執(zhí)法隨意、標(biāo)準(zhǔn)不一等現(xiàn)象。二是推進(jìn)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改。目前，完成2016年中央環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改23項(xiàng)，整改完成率92%；完成2017年省委、省政府環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改26項(xiàng)，整改完成率78.8%；辦結(jié)2018年中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”期間轉(zhuǎn)辦案件16件，辦結(jié)率87.5%；完成2018年中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見問題整改5項(xiàng)，整改完成率71.4%。其他未完成整改事項(xiàng)或需長(zhǎng)期整改，或已按時(shí)序進(jìn)度整改，均嚴(yán)格按照要求抓落實(shí)。三是加大生態(tài)環(huán)境日常監(jiān)管執(zhí)法力度，1-11月份，共辦理環(huán)境行政處罰案件27件，其中適用四個(gè)配套辦法辦理9件，全市未發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件；共受理查辦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域信訪投訴193件，已辦結(jié)188件。

　　3.提高站位抓實(shí)舉措，各項(xiàng)重點(diǎn)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)。一是全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市黨委、政府關(guān)于深化簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革的政策措施，堅(jiān)持把優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)納入環(huán)境管理，建立環(huán)境影響評(píng)價(jià)專家?guī)欤?qǐng)各行業(yè)專家參與環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查，提升專業(yè)性和指導(dǎo)性。二是抓好掛鉤村脫貧幫扶工作，舉全局之力落實(shí)“定點(diǎn)幫扶單位”所有掛鉤幫扶責(zé)任，年內(nèi)多方籌措資金41.6萬元支持炭山村產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及購(gòu)置水泥、磚塊實(shí)施廚房改造、廁所修建、入戶道路硬化及海綿村莊建設(shè)，著力提升人居環(huán)境，全力以赴沖刺脫貧。三是抓好向上爭(zhēng)取資金工作，截至目前完成向上爭(zhēng)取資金5489萬元，完成市政府下達(dá)年度任務(wù)6558萬元的83.7%。四是抓好“三線一單”編制工作，完成臨滄市“三線一單”編制待審查。五是抓好污染源普查工作，全面完成所有納入普查對(duì)象的普查、核算、核查等工作，基本定庫(kù)，正在開展檔案規(guī)范整理等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：

　　1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）（全額撥款的行政單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算），全局共有9個(gè)科室。局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心納入本級(jí)核算。

　　2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　3.臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站（全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2019年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制9人,參公管理工勤編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)編制8人,參公管理工勤編制1人），主要是臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）在職在編實(shí)有人員32人，其中：行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)編制8人,參公管理工勤編制1人）；臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人;臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站在職在編實(shí)有事業(yè)人員21人。財(cái)政全供養(yǎng)63人。

　　離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。與去年同期相比新增退休人員3人。

　　實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2019年度收入合計(jì)3,107.58萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,081.93萬元，占總收入的99.17%；其他收入25.65萬元，占總收入的0.83%。與上年對(duì)比,2019年決算總收入比上年增加1,431.77萬元，增長(zhǎng)85.44%。主要原因分析：一是財(cái)政撥款收入比上年增加1,419.81萬元,增長(zhǎng)85.42%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款137.93萬元，比上年同期增加6.98萬元，增長(zhǎng)5.33%；衛(wèi)生健康支出財(cái)政撥款73.13萬元，比上年同期增加28.88萬元，增長(zhǎng)65.27%；住房保障支出財(cái)政撥款70.77萬元，比上年同期增加9.78萬元，增長(zhǎng)16.04%；節(jié)能環(huán)保支出財(cái)政撥款2,800.10萬元，比上年同期增加1,374.77萬元，增長(zhǎng)96.45%。二是其他收入比上年增加11.96萬元,增長(zhǎng)87.36%。主要是臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站其他收入環(huán)境監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)比上年增加15萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2019年度支出合計(jì)1,856.62萬元。其中：基本支出1,146.98萬元，占總支出的61.78%；項(xiàng)目支出709.64萬元，占總支出的38.22%。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。與上年對(duì)比,2019年決算總支出比上年減少4.5萬元，下降0.24%。主要原因分析：主要是項(xiàng)目支出的節(jié)能環(huán)保支出比上年減少87.85萬元，下降11.02%。其中：污染減排項(xiàng)目支出207.18萬元，比上年同期減少309.1萬元,下降59.87%，主要用于全面開展環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管執(zhí)法工作；環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)項(xiàng)目支出38.56萬元，比上年同期減少133.28萬元,下降77.56%，主要用于開展第二次全國(guó)污染源普查工作。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,146.98萬元。與上年對(duì)比，基本支出增加83.35萬元，增長(zhǎng)7.8%。主要原因分析：主要是人員經(jīng)費(fèi)比上年增加78.73萬元，增長(zhǎng)7.8%；日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加4.62萬元，增長(zhǎng)8.54%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出137.93萬元；衛(wèi)生健康支出73.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出865.15萬元；住房保障支出70.77萬元。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,088.23萬元占基本支出的94.88%，比上年增長(zhǎng)7.8%。人員經(jīng)費(fèi)支出增減主要原因分析：工資福利支出1,050.5萬元，比上年增加69.42萬元，增長(zhǎng)7.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.73萬元比上年增加9.31萬元，增長(zhǎng)32.76%。其中：退休費(fèi)22.51萬元比上年增加3.48萬元，增長(zhǎng)12.24%。

　　辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)58.75萬元占基本支出的5.12%，比上年增加4.62萬元，增長(zhǎng)8.54%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加主要原因分析：主要是郵電費(fèi)支出3.23萬元，比上年增加2.16萬元，增長(zhǎng)201.87%；維修（護(hù)）費(fèi)支出2.31萬元，比上年增加2.27萬元，增長(zhǎng)5675%。

　　2019年臨滄市生態(tài)環(huán)境局人均基本支出18.21萬元/人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)為0.93萬元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出709.64萬元。與上年對(duì)比，減少87.85萬元，下降11.02%。主要原因分析:主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年減少。其中：21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出比上年同期減少133.28萬元,下降77.56%，主要用于開展第二次全國(guó)污染源普查工作；21111污染減排支出207.18萬元，比上年同期減少309.1萬元,下降59.87%，主要用于全面開展環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管執(zhí)法工作。

　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

　　2019年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目支出709.64萬元，分別為211節(jié)能環(huán)保支出687.64萬元，229其他支出22萬元。主要用于全面推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。

　　按支出功能科目分類，分別為：

　　1.21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出38.56萬元，比上年同期減少133.28萬元,下降77.56%。其中：2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出38.56萬元，主要用于開展第二次全國(guó)污染源普查工作18.56萬元；開展編制《瀾滄江流域（臨滄段）環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》（征求意見稿）支出20萬元。

　　2.21102環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出204萬元，比上年同期增加204萬元,增長(zhǎng)100%。其中：2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督支出204萬元，主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站開展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督支出。

　　3.21103污染防治支出227.9萬元，比上年同期增加119.13萬元,增長(zhǎng)109.52%。其中：2110302水體112萬元，主要用于全市縣級(jí)以上集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制經(jīng)費(fèi)12萬元，完成“生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單”任務(wù)支出100萬元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管24.04萬元，主要用于臨滄市環(huán)境輻射監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)、大型儀器日常維護(hù)及檢定費(fèi)、實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)及人員培訓(xùn)等支出；2110399其他污染防治支出91.86萬元，主要用于開展云南省第二次污染源普查工作15.67萬元，開展正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公支出0.05萬元，開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作54.54萬元，臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站開展土壤污染防治工作21.6萬元。

　　4.21104自然生態(tài)保護(hù)支出10萬元，比上年同期增加10萬元,增長(zhǎng)100%。主要用于2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出，完成《臨滄市土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案》編制工作。

　　5.21111污染減排支出207.18萬元，比上年同期減少309.1萬元,下降59.87%。其中：2111101環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息87.93萬元，主要是臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)工作、監(jiān)測(cè)儀器運(yùn)行維護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購(gòu)置和考核工作等支出；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察109.1萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作；2111103減排專項(xiàng)支出10.15萬元，主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站開展全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測(cè)和減排驗(yàn)收監(jiān)測(cè)工作。

　　6.229其他支出22萬元，比上年同期增加22萬元,增長(zhǎng)100%。其中：2299901其他支出22萬元，主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站開展各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,831.61萬元,占本年支出合計(jì)的98.65%。與上年對(duì)比，比上年同期減少14.93萬元，下降0.81%,主要用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管執(zhí)法工作。主要原因分析：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中211節(jié)能環(huán)保支出1,549.78萬元比上年減少59.97萬元,下降3.73%。其中：21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出525.32萬元，比上年同期減少161.4萬元,下降23.5%；21111污染減排支出585.57萬元，比上年同期減少232.84萬元,下降28.45%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出137.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.53%。比上年同期增加6.98萬元，增長(zhǎng)5.33%。主要用于：20805行政事業(yè)單位離退休支出132.94萬元。其中：歸口管理的行政單位離退休32.19萬元；事業(yè)單位離退休0.03萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89.78萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.94萬元。20808撫恤4.99萬元，其中：死亡撫恤支出4.99萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出73.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。比上年同期增加28.88萬元，增長(zhǎng)65.27%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出73.13萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療51.58萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.49萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.06萬元。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,549.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.61%。比上年同期減少59.97萬元，下降3.73%。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出525.32萬元，21102環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察204萬元，21103污染防治支出224.89萬元，21104自然生態(tài)保護(hù)10萬元，21111污染減排支出585.57萬元。

　　4.住房保障（類）支出70.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.86%。比上年同期增加9.78萬元，增長(zhǎng)16.04%。主要用于2210201住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43.61萬元，支出決算為37.9萬元，完成預(yù)算的86.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為34.09萬元，完成預(yù)算的98.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算的42.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4.69萬元，下降11.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.03萬元，下降10.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.66萬元，下降14.82%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.09萬元，占89.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.81萬元，占10.05%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位2019年未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出，所以沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.09萬元。比上年同期減少4.03萬元，下降10.57%。主要原因：加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。本單位2019年未發(fā)生購(gòu)置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出34.09萬元，比上年同期減少4.03萬元，下降10.57%。開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要原因：加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.81萬元。比上年同期減少0.66萬元，下降14.77%。主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.81萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。比上年同期減少0.66萬元，下降14.77%。主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出。主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位2019年未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.48萬元，與上年對(duì)比，比上年減少1.91萬元，下降4.3%。主要原因分析：主要是差旅費(fèi)支出4.57萬元比上年同期減少0.35萬元，下降7.11%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門資產(chǎn)總額4,256.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,412.46萬元，固定資產(chǎn)原值4,571.16萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1,848.52萬元，固定資產(chǎn)凈值2,722.64萬元，無形資產(chǎn)原價(jià)155.36萬元，累計(jì)攤銷33.93萬元，無形資產(chǎn)凈值121.43萬元。（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,560.02萬元，增長(zhǎng)150.9%。其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,213.64萬元，增長(zhǎng)610.42%，主要原因分析：財(cái)政應(yīng)返還額度比上年增加1,239.42萬元，增長(zhǎng)782.81%；；非流動(dòng)資產(chǎn)減少295.73萬元，下降9.42%。主要原因分析：固定資產(chǎn)凈值減少292.64萬元,下降9.71%；無形資產(chǎn)凈值減少3.1萬元，下降2.49%。

　　報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)：報(bào)廢3臺(tái)便攜式計(jì)算機(jī)，報(bào)廢1臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)。賬面原值共3.55萬元。主要原因：因?yàn)槭褂媚晗掭^長(zhǎng)，已經(jīng)無法正常使用。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額2.41萬元,比上年同期減少50.95萬元，下降95.48%。其中：政府采購(gòu)貨物支出2.41萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額2.41萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　具體采購(gòu)支出情況：

　　1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）采購(gòu)支出1.92萬元。其中：采購(gòu)臺(tái)式電腦2臺(tái)，每臺(tái)0.49萬元，合計(jì)支出0.98萬元；采購(gòu)LED單色顯示屏1個(gè)，支出0.94萬元。

　　2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站采購(gòu)打印機(jī)1臺(tái)，支出0.49萬元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000946701111