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　　目錄

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

　　2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)全市實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

　　4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

　　6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動物植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

　　7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。

　　8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。

　　9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

　　10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施市級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。

　　12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。

　　14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴(yán)守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.高度重視污染防治，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省、市黨委、政府關(guān)于打好污染防治攻堅戰(zhàn)的決策部署要求，全面抓好藍天碧水凈土“三大”保衛(wèi)戰(zhàn)。藍天保衛(wèi)戰(zhàn)方面，1—11月份，臨滄中心城市臨翔區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為97%（預(yù)計年底可達97.8%），4項主要污染指標(biāo)達到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；完成7縣縣城建成區(qū)內(nèi)每小時10蒸噸及以下燃煤小鍋爐淘汰改造33臺；排查8縣區(qū)“散亂污”企業(yè)116家，已關(guān)停取締25家、整合搬遷7家、升級改造39家；完成7縣縣城聲環(huán)境功能區(qū)劃分，7個省級大氣主要污染物重點減排項目正常推進，預(yù)計年底前可完成。碧水保衛(wèi)戰(zhàn)方面，1-11月份，14個縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率達100%，6個地表水國（省）考斷面水質(zhì)優(yōu)良率83.33%；“千噸萬人”飲用水水源地保護區(qū)劃分方案通過省級技術(shù)審查待報批；8個縣城生活污水處理廠穩(wěn)定運行，除臨翔區(qū)污水處理廠外，其他7縣按時序進度完成化學(xué)需氧量和氨氮削減任務(wù)量；臨翔區(qū)南北河黑臭水體整治初見成效，水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果滿足《城市黑臭水體整治工作指南》指標(biāo)要求；全市加油站地下油罐防滲改造完成率99.4%。凈土保衛(wèi)戰(zhàn)方面，完成70個重點行業(yè)企業(yè)地塊污染狀態(tài)初步調(diào)查信息采集填報和結(jié)果糾偏工作，納入全省涉鎘等重金屬重點行業(yè)整治的20戶企業(yè)已完成年度整治任務(wù)。

　　2.全力維護環(huán)境安全，環(huán)境監(jiān)管力度不斷加大。一是推進深化綜合行政執(zhí)法改革。全面推行行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核“三項制度”，對涉及民營企業(yè)行政執(zhí)法案卷開展評查工作，堅決治理多頭檢查、重復(fù)檢查，杜絕選擇性執(zhí)法、任性執(zhí)法。嚴(yán)格執(zhí)行省級制定的行政執(zhí)法自由裁量權(quán)規(guī)定，規(guī)范執(zhí)法自由裁量權(quán)，細化、量化行政處罰標(biāo)準(zhǔn)，防止執(zhí)法隨意、標(biāo)準(zhǔn)不一等現(xiàn)象。二是推進環(huán)境保護督察反饋問題整改。目前，完成2016年中央環(huán)境保護督察反饋問題整改23項，整改完成率92%；完成2017年省委、省政府環(huán)境保護督察反饋問題整改26項，整改完成率78.8%；辦結(jié)2018年中央環(huán)境保護督察“回頭看”期間轉(zhuǎn)辦案件16件，辦結(jié)率87.5%；完成2018年中央環(huán)境保護督察“回頭看”反饋意見問題整改5項，整改完成率71.4%。其他未完成整改事項或需長期整改，或已按時序進度整改，均嚴(yán)格按照要求抓落實。三是加大生態(tài)環(huán)境日常監(jiān)管執(zhí)法力度，1-11月份，共辦理環(huán)境行政處罰案件27件，其中適用四個配套辦法辦理9件，全市未發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件；共受理查辦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域信訪投訴193件，已辦結(jié)188件。

　　3.提高站位抓實舉措，各項重點工作協(xié)調(diào)推進。一是全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省、市黨委、政府關(guān)于深化簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革的政策措施，堅持把優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)民營經(jīng)濟納入環(huán)境管理，建立環(huán)境影響評價專家?guī)欤埜餍袠I(yè)專家參與環(huán)境影響評價審查，提升專業(yè)性和指導(dǎo)性。二是抓好掛鉤村脫貧幫扶工作，舉全局之力落實“定點幫扶單位”所有掛鉤幫扶責(zé)任，年內(nèi)多方籌措資金41.6萬元支持炭山村產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及購置水泥、磚塊實施廚房改造、廁所修建、入戶道路硬化及海綿村莊建設(shè)，著力提升人居環(huán)境，全力以赴沖刺脫貧。三是抓好向上爭取資金工作，截至目前完成向上爭取資金5489萬元，完成市政府下達年度任務(wù)6558萬元的83.7%。四是抓好“三線一單”編制工作，完成臨滄市“三線一單”編制待審查。五是抓好污染源普查工作，全面完成所有納入普查對象的普查、核算、核查等工作，基本定庫，正在開展檔案規(guī)范整理等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）；2.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊；3.臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心；4.臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評估中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門2019年末實有人員編制32人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制9人, 參公管理工勤編制1人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員8人,參公管理工勤編制1人），其他人員0人，主要是臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），臨滄市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊參公管理事業(yè)人員9人（含參公管理工勤編制1人），臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心事業(yè)人員2人，臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評估中心事業(yè)人員2人。財政全供養(yǎng)32人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。與去年同期相比新增退休人員3人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門2019年度收入合計2,047.84萬元。其中：財政撥款收入2,047.84萬元，占總收入的100%。與上年對比,2019年決算總收入比上年增加1001.66萬元，增長95.74%。主要原因分析：主要是財政撥款收入比上年增加1001.72萬元,增長95.76%。其中：社會保障和就業(yè)支出財政撥款80.37萬元，比上年同期增加8.95萬元，增長12.53%；衛(wèi)生健康支出財政撥款38.89萬元，比上年同期增加15.91萬元，增長69.23%；住房保障支出財政撥款35.04萬元，比上年同期增加3.2萬元，增長10.05%；節(jié)能環(huán)保支出財政撥款1,893.54萬元，比上年同期增加973.66萬元，增長105.85%。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門2019年度支出合計980.98萬元。其中：基本支出641.06萬元，占總支出的65.35%；項目支出339.92萬元，占總支出的34.65%。主要用于全面推進實施水、大氣、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)各項目標(biāo)任務(wù)落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。與上年對比,2019年決算總支出比上年增加17.29萬元，增長1.79%。主要原因分析：主要是項目支出的節(jié)能環(huán)保支出比上年增加17.35萬元，增長5.38%。其中：污染防治項目支出比上年同期增加121.51萬元，增長200%，主要用于開展全市縣級以上集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制、第二次全國污染源普查工作和重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作；自然生態(tài)保護項目支出比上年同期增加10萬元,增長100%，主要用于完成《臨滄市土壤環(huán)境保護和綜合治理方案》編制工作；污染減排項目支出109.1萬元，比上年同期增加19.13萬元,增長21.26%，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出641.06萬元。與上年對比，基本支出減少0.06萬元，下降0.01%。主要原因分析：主要是人員經(jīng)費比上年增加1.85萬元，增長0.31%；日常公用經(jīng)費比上年減少1.91萬元，下降4.3%。主要用于社會保障和就業(yè)支出80.37萬元；衛(wèi)生健康支出38.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出486.76萬元；住房保障支出35.04萬元。

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出598.58萬元占基本支出的93.37%，比上年增長0.31%。人員經(jīng)費支出增減主要原因分析：工資福利支出575.23萬元，比上年減少4.09萬元，下降0.71%。對個人和家庭的補助23.35萬元比上年增加5.94萬元，增長34.1%。其中：退休費22.51萬元比上年增加5.1萬元，增長29.27%。

　　辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費42.48萬元占基本支出的6.63%，比上年減少1.91萬元，下降4.3%。日常公用經(jīng)費支出減少主要原因分析：主要是辦公費支出1萬元，比上年減少1.49萬元，下降59.72%。

　　2019年臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）人均基本支出為20.03萬元/人，人均日常公用經(jīng)費為1.33萬元/人。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出339.92萬元。與上年對比，增5.38%，主要原因分析:主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年增加。其中：21103污染防治支出比上年同期增加121.51萬元，增長200%，主要用于開展全市縣級以上集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制、第二次全國污染源普查工作和重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作；21104自然生態(tài)保護支出比上年同期增加10萬元，增長100%，主要用于完成《臨滄市土壤環(huán)境保護和綜合治理方案》編制工作；21111污染減排支出比上年同期增加19.13萬元，增長21.26%，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作。

　　具體項目開支及開展工作情況:

　　2019年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局項目支出339.92萬元，為211節(jié)能環(huán)保支出。主要用于全面推進實施水、大氣、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)各項目標(biāo)任務(wù)落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保了全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。

　　按支出功能科目分類，分別為：

　　1.21101環(huán)境保護管理事務(wù)支出38.56萬元，比上年同期減少133.29萬元,下降77.56%。其中：2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出38.56萬元，主要用于開展第二次全國污染源普查工作18.56萬元；開展編制《瀾滄江流域（臨滄段）環(huán)境保護規(guī)劃》（征求意見稿）支出20萬元。

　　2.21103污染防治支出182.26萬元，比上年同期增加121.51萬元,增長200%。其中：2110302水體112萬元，主要用于全市縣級以上集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制經(jīng)費12萬元，完成“生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單”任務(wù)支出100萬元；2110399其他污染防治支出70.26萬元，主要用于開展云南省第二次污染源普查工作15.67萬元，開展正常運轉(zhuǎn)的日常辦公支出0.05萬元，開展重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作54.54萬元。

　　3.21104自然生態(tài)保護支出10萬元，比上年同期增加10萬元, 增長100%。主要用于2110499其他自然生態(tài)保護支出，完成《臨滄市土壤環(huán)境保護和綜合治理方案》編制工作。

　　4.21111污染減排支出109.1萬元，比上年同期增加19.13萬元,增長21.26%。主要用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出980.93萬元,占本年支出合計的99.99%。與上年對比，比上年增加17.59萬元，增長1.83%。主要用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和各項環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管執(zhí)法工作。主要原因分析：208社會保障和就業(yè)支出80.37萬元，比上年增加8.95萬元，增長12.53%；210衛(wèi)生健康支出38.89萬元，比上年增加15.91萬元，增長69.23%；211節(jié)能環(huán)保支出826.63萬元，比上年減少11.07萬元，下降1.32%；住房保障支出35.04萬元，比上年增加3.20萬元，增長10.05%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出80.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.19%，比上年同期增加8.95萬元，增長12.53%。主要用于：20805行政事業(yè)單位離退休支出80.37萬元。其中：歸口管理的行政單位離退休22.71萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.72萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.94萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出38.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.96%，比上年同期增加15.91萬元，增長69.23%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療2719萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助10.63萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.07萬元。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出826.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.27%，比上年同期減少11.07萬元，下降1.32%。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)支出525.32萬元；21103污染防治支出182.21萬元；21104自然生態(tài)保護支出10萬元；21111污染減排支出109.1萬元。

　　4.住房保障（類）支出35.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%，比上年同期增加3.2萬元，增長10.05%。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28萬元，支出決算為17.67萬元，完成預(yù)算的63.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14.1萬元，完成預(yù)算的61.30%；公務(wù)接待費支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算的71.60%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4.57萬元，下降20.56%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.95萬元，下降25.97%；公務(wù)接待費支出決算增加0.37萬元，增長11.62%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.1萬元，占79.77%；公務(wù)接待費支出3.58萬元，占20.23%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位2019年未發(fā)生因公出國（境）支出，所以沒有因公出國（境）費支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.1萬元，比上年減少4.94萬元，下降25.95%。主要原因：加強全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本單位2019年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　公務(wù)用車運行維護支出14.1萬元，比上年減少4.94萬元，下降25.95%。開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要原因：加強全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費。主要用于保障機關(guān)運行及各項業(yè)務(wù)工作的開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出3.58萬元，比上年增加0.38萬元，增長11.88%。主要原因：環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，接待上級和相關(guān)部門支出增加。其中：

　　國內(nèi)接待費支出3.58萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。比上年增加0.38萬元，增長11.88%。主要原因：環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，接待上級和相關(guān)部門支出增加。主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位2019年未發(fā)生國（境）外接待費支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出42.48萬元，與上年對比，比上年減少1.91萬元，下降4.3%。主要原因分析：主要是差旅費支出4.57萬元比上年同期減少0.35萬元，下降7.11%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）部門資產(chǎn)總額2,738.90萬元，其中，流動資產(chǎn)1,148.00萬元，固定資產(chǎn)原值1,741.00萬元，固定資產(chǎn)累計折舊270.65萬元，固定資產(chǎn)凈值1,470.35萬元，無形資產(chǎn)原價152.92萬元，累計攤銷32.37萬元，無形資產(chǎn)凈值120.55萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,616.92萬元，增長2,145.37%。其中：流動資產(chǎn)增加1,050.00萬元，增長1,071.43%。主要原因分析：財政應(yīng)返還額度比上年增加1,056.02萬元，增長1,211.73%；非流動資產(chǎn)增加1,566.92萬元，增長6,534.28%。（其中：固定資產(chǎn)原值增加1,569.29萬元，增長919.27%；無形資產(chǎn)原價增加152.42萬元，增長30,4840%），主要原因分析：2019年度機構(gòu)改革，臨滄市環(huán)境監(jiān)測站的國有資產(chǎn)原值1,739.39萬元無償劃轉(zhuǎn)到臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）;臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）的國有資產(chǎn)原值15.72萬元無償劃轉(zhuǎn)到臨滄市環(huán)境監(jiān)測站。

　　報廢報損資產(chǎn)4項：報廢3臺便攜式計算機，報廢1臺臺式計算機。賬面原值共3.55萬元。主要原因：因為使用年限較長，已經(jīng)無法正常使用。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額1.92萬元,比上年減少5.94萬元，減75.57%。其中：政府采購貨物支出1.92萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額1.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　具體采購支出情況：

　　采購支出1.92萬元。其中：采購臺式電腦2臺，每臺0.49萬元，合計支出0.98萬元；采購LED單色顯示屏1個，支出0.94萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：