臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)2021年部門預算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)2021年部門預算編制說明
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)2021年部門預算重點領域財政項目文本公開
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應急、預警工作，牽頭指導全市實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理全市減排目標落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動物植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施市級應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
（二）機構(gòu)設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局為臨滄市人民政府工作部門，為正處級。共有獨立核算的單位11個：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）；2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站；3.云南省生態(tài)環(huán)境廳駐臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局；5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局；6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局；7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局；8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局；9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局；10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局；11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級），全局共有9個科室：局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學研究與環(huán)境工程評估中心納入本級核算。
（三）重點工作概述
貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負責重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應急、預警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛;負責監(jiān)督管理全市減排目標落實，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況;負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理;負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施;指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作;負責核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理;負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度;負責應對氣候變化工作。組織實施市級應對氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作;負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
二、預算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）編制2021年部門預算單位共4個，行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）；2.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊；3.臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心（全額撥款的事業(yè)單位）；4.臨滄市生態(tài)環(huán)境科學研究與環(huán)境工程評估中心（全額撥款的事業(yè)單位）。
其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2020年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制27人（含機關(guān)工勤2人），事業(yè)編制4人（含事業(yè)工勤0人）。在職實有27人，行政編制23人（含機關(guān)工勤2人），事業(yè)編制4人（含事業(yè)工勤0人）。財政全供養(yǎng)27人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。與去年同期相比，在職人員編制比上年減少1人，其中：行政編制減少1人（機關(guān)工勤退休1人）；在職實有人數(shù)比上年減少5人，其中：行政編制退休4人，機關(guān)工勤退休1人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。與去年同期相比，增加退休人員5人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。與去年同期一致。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入10,556,751.65元，其中：一般公共預算10,556,751.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加3,462,161.65元，增長48.8%，主要原因分析：增加了一般公共預算財政撥款的項目資金4,180,000.00元。其中：創(chuàng)建國家級、省級生態(tài)文明建設示范市項目專項資金2,000,000.00元、臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制項目專項資金1,420,000.00元、臨滄市機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級及黑煙車智能抓拍建設項目補助資金760,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入10,556,751.65元，其中:本年收入10,556,751.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,556,751.65元（本級財力10,556,751.65元），專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加3,462,161.65元，增長48.8%，主要原因分析：增加了節(jié)能環(huán)保項目資金4,180,000.00元。其中：創(chuàng)建國家級、省級生態(tài)文明建設示范市項目專項資金2,000,000.00元、臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制項目專項資金1,420,000.00元、臨滄市機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級及黑煙車智能抓拍建設項目補助資金760,000.00元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出10,556,751.65元。財政撥款安排支出10,556,751.65元，其中：
基本支出5,176,751.65元，與上年對比減少717,838.35元，下降12.18%。主要原因分析：與去年同期相比，退休人員增加5人，工資福利支出等比上年減少。其中：工資福利支出4,417,230.31元，占基本支出的85.33%，比上年減少752,453.09元，下降14.56%；商品和服務支出408,415.14元，占基本支出的7.89%，比上年減少75,586.06元，下降15.62%；對個人和家庭的補助351,106.20元，占基本支出的6.78%，比上年增加110,200.80元，增長45.74%。
項目支出5,380,000.00元，與上年對比增加4,180,000.00元，增長348.33%。主要原因分析：增加了節(jié)能環(huán)保項目支出。具體為：創(chuàng)建國家級、省級生態(tài)文明建設示范市項目2,000,000.00元；臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制項目1,420,000.00元；臨滄市機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級及黑煙車智能抓拍建設項目760,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出733,929.24元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：用于行政單位離退休費支出360,706.2元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出373,223.04元。
2.210衛(wèi)生健康支出372,364.8元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療222,124.32元；事業(yè)單位醫(yī)療36,799.16元；公務員醫(yī)療補助繳費101,659.32元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,782元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出9,163,837.13元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務3,783,837.13元；21103污染防治2,180,000元；21104自然生態(tài)保護2,000,000.00元；21111污染減排1,200,000.00元。其中：2110101行政運行3,783,837.13元；2110301大氣760,000.00元；2110302水體1,420,000.00元；2110401生態(tài)保護2,000,000.00元； 2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察1,200,000.00元。
4.221住房保障支出286,620.48元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出5,176,751.65元，項目支出5,380,000.00元。
1.工資福利支出4,417,230.31元（其中：基本支出4,417,230.31元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資1,129,404.00元（其中：基本支出1,129,404.00元，項目支出0元）。
津貼補貼1,445,844.00元（其中：基本支出1,445,844.00元，項目支出0元）。
獎金633205.00元（其中：基本支出633,205.00元，項目支出0元）。
績效工資168,456.00元（其中：基本支出168,456.00元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費373,223.04元（其中：基本支出373,223.04元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費258,923.48元（其中：基本支出258,923.48元，項目支出0元）。
公務員醫(yī)療補助繳費101,659.32元（其中：基本支出101,659.32元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費19,894.99元（其中：基本支出19,894.99元，項目支出0元）。
住房公積金286,620.48元（其中：基本支出286,620.48元，項目支出0元）。
2.商品和服務支出4,918,415.14元（其中：基本支出408,415.14元，項目支出4,510,000.00元）。主要用于：
辦公費119,000.00元（其中：基本支出9,600.00元，項目支出109,400.00元）。
印刷費30,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出30,000.00元）。
咨詢費25000.00元（其中：基本支出0元，項目支出25,000.00元）。
水費1,800.00元（其中：基本支出0元，項目支出1,800.00元）。
電費33,600.00元（其中：基本支出0元，項目支出33,600.00元）。
郵電費81,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出81,000.00元）。
物業(yè)管理費50,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出50,000.00元）。
差旅費393,000.00元（其中：基本支出28,000.00元，項目支出365,000.00元）。
維修（護）費90,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出90,000.00元）。
會議費140,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出140,000.00元）。
培訓費10,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出10,000.00元）。
公務接待費40,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出40,000.00元）。
勞務費261,600.00元（其中：基本支出40,000.00元，項目支出221,600.00元）。
委托業(yè)務費2,920,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出2,920,000.00元）。
工會經(jīng)費22,588.08元（其中：基本支出22,588.08元，項目支出0元）。
福利費17,427.06元（其中：基本支出17,427.06元，項目支出0元）。
公務用車運行維護費140,000.00元（其中：基本支出110,000.00元，項目支出30,000.00元）。
其他交通費用254,800.00元（其中：基本支出220,800.00元，項目支出34,000.00元）。
其他商品和服務支出288,600.00元（其中：基本支出40,000.00元，項目支出248,600.00元）。
3.對個人和家庭的補助351,106.20元（其中：基本支出351,106.20元，項目支出0元）。主要用于：
退休費351,106.20元（其中：基本支出351,106.20元，項目支出0元）。
4.資本性支出870,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出870,000.00元）。主要用于：
辦公設備購置50,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出50,000.00元）。
大型修繕60,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出60,000.00元）。
專用設備購置760,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出760,000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）與中央配套事項：與上級配套事項無。
（二）按既定政策標準測算補助事項：無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額3,920,000.00元。其中：政府采購貨物預算820,000.00元、政府采購服務預算3,100,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計190,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2021年因公出國（境）費預算為0元，比上年預算增加0元。與上年預算持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2021年公務接待費預算為40,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務接待批次預算為43次，共計預算接待282人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，公務接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2021年公務用車購置及運行維護費為150,000.00元，較上年減少0元，與上年預算持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費150,000.00元，較上年增加0元，與上年預算持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
減少的原因：嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強全局公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年預算項目經(jīng)費5,380,000.00元,共3個功能科目分類項目。項目預算的績效目標具體如下：
（一）21111污染減排1,200,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（二）21103污染防治2,180,000.00元，主要用于：
1.2110301大氣的臨滄市機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級及黑煙車智能抓拍建設項目760,000.00元。
項目預算績效目標：主要用于機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級和一套黑煙車智能抓拍，按計劃實現(xiàn)國家、省、市三級聯(lián)網(wǎng)。
2.2110302水體的臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制項目1,420,000.00元。
項目預算績效目標：主要用于臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制,按計劃編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。
（三）21104自然生態(tài)保護2,000,000.00萬元，主要用于2110401生態(tài)保護的創(chuàng)建國家級、省級生態(tài)文明建設示范市項目。
項目預算績效目標：用于創(chuàng)建國家級、省級生態(tài)文明建設示范市項目，按計劃完成2021年國家級、省級生態(tài)文明建設示范區(qū)獲得命名。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)2021年部門預算重點領域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標表：另文下達；2.政府性基金預算支出預算表：無預算；3.政府購買服務預算表：無預算；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預算表：無預算；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表：無預算；6.新增資產(chǎn)配置表：無預算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務、養(yǎng)老服務體系建設、社區(qū)工作人員教育培訓和生活補助以及殯葬設施建設等方面工作的補助資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排408,415.14元，與上年對比，減少75,586.06元，下降15.62%，主要原因：與上年對比，辦公費減少34,400.00元，下降78.18%；差旅費減少2,000.00元，下降6.67%；工會經(jīng)費減少3,826.32元，下降14.49%；其他交通費用減少43,800.00元，下降16.55%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2021年部門預算重點領域
財政項目文本公開
一、項目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)。
（三）項目基本概況：按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項目實施內(nèi)容：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）資金安排情況：2021年市本級財政預算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費1,200,000.00元。
（六）項目實施計劃：按計劃年內(nèi)確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項目實施成效：年內(nèi)確保全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、項目名稱:臨滄市機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級及黑煙車智能抓拍建設項目
（一）立項依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《云南省機動車遙感監(jiān)測系統(tǒng)建設工作方案》的函（云污防字〔2019〕26號）、關(guān)于第四屆市人民政府第五十四常務會議紀要。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)。
（三）項目基本概況：完成機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級和一套黑煙車智能抓拍，實現(xiàn)國家、省、市三級聯(lián)網(wǎng)。
（四）項目實施內(nèi)容：按計劃完成機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級和一套黑煙車智能抓拍，實現(xiàn)國家、省、市三級聯(lián)網(wǎng)。
（五）資金安排情況：2021年市本級財政預算安排臨滄市機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級及黑煙車智能抓拍建設項目專項資金760,000.00元。
（六）項目實施計劃：按計劃完成機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級和一套黑煙車智能抓拍，實現(xiàn)國家、省、市三級聯(lián)網(wǎng)。
（七）項目實施成效：完成機動車排氣污染監(jiān)管系統(tǒng)升級和一套黑煙車智能抓拍，實現(xiàn)國家、省、市三級聯(lián)網(wǎng)。
三、項目名稱:臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制項目
（一）立項依據(jù)：《關(guān)于推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下集中式飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作的指導意見》（環(huán)水體函〔2019〕92號）、臨滄市2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源保護區(qū)劃分工作實施方案專家技術(shù)審查意見、臨滄市2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源保護區(qū)劃定工作實施方案。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)。
（三）項目基本概況：編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。
（四）項目實施內(nèi)容：臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃分方案遵循“能劃則劃、合理定界、方便管理”的原則，對具備條件的，嚴格參照《飲用水水源保護區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》（HJ338—2018）要求，編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件，完成臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)的劃分。
（五）資金安排情況：2021年市本級財政預算安排臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制專項資金1,420,000.00元。
（六）項目實施計劃：按計劃完成臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)的劃分，編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。
（七）項目實施成效：完成臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源保護區(qū)的劃分，編制完成《臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)劃分方案》及矢量數(shù)據(jù)和圖件。
四、項目名稱:創(chuàng)建國家省級生態(tài)文明建設示范市項目
（一）立項依據(jù)：中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建工作方案》的通知（臨辦通2020〔94〕）、臨滄市人民政府關(guān)于第四屆市人民政府第七十六次常務會議紀要（2020第29期）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)。
（三）項目基本概況：按計劃完成2021年國家級、省級生態(tài)文明建設示范區(qū)獲得命名。
（四）項目實施內(nèi)容：1.編制《臨滄市國家生態(tài)文明建設示范市規(guī)劃》、編制國家級、省級生態(tài)文明建設示范市創(chuàng)建《工作總結(jié)》、《技術(shù)報告》、《特色報告》、《新聞宣傳材料》、《生態(tài)創(chuàng)建圖冊》和生態(tài)創(chuàng)建宣傳片；2.編制近三年的各項指標資料檔案；3.完成規(guī)劃評審、國家省級申報材料審查和現(xiàn)場復核。
（五）資金安排情況：2021年市本級財政預算安排創(chuàng)建國家省級生態(tài)文明建設示范市項目專項資金2,000,000.00元。
（六）項目實施計劃：2021年國家級、省級生態(tài)文明建設示范區(qū)獲得命名。
（七）項目實施成效：2021年國家級、省級生態(tài)文明建設示范區(qū)獲得命名。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
滇公網(wǎng)安備53090202000021