臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局部門2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字[2019] 92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。共有獨立核算的單位1個。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):
1.辦公室。負責機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)以及雙江分局黨的建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)和群團工作，承擔雙江分局干部人事、教育培訓(xùn)、機構(gòu)編制、紀檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔機關(guān)和直屬單位財務(wù)、工資、國有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化建設(shè)方面工作。
2.法規(guī)宣教與行政審批股。負責分局文件合法性審查，承擔分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作;負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要實施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項目環(huán)境影響評價和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負責核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。
3. 污染防治股。負責生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境制度建立、專項資金申報、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機制及各類規(guī)劃、計劃編制、審定工作。承擔大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負責水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。
4.生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。負責生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護督察日常事務(wù)工作。
（三）重點工作概述
1.把好項目審批關(guān)，嚴格控制新污染源。依法依規(guī)抓好建設(shè)項目審批和環(huán)保驗收，積極推進清潔生產(chǎn)項目審核，嚴格從源頭上控制新污染源。
2.抓好新《環(huán)保法》及其配套辦法的貫徹實施。加大企業(yè)監(jiān)察執(zhí)法檢查工作力度，確保企業(yè)污染防治設(shè)施正常運轉(zhuǎn)、污染物達標排放，嚴厲打擊違法排污企業(yè)，確保人民群眾身心健康。
3.深入開展水、大氣、土壤污染防治工作。加強水源地保護，實施重點流域水污染治理，繼續(xù)開展農(nóng)村飲用水源地保護劃定工作、農(nóng)村污水治理規(guī)劃編制等工作，確保飲用水水質(zhì)和地表水水質(zhì)100%達標。強化大氣污染防治，密切關(guān)注環(huán)境空氣質(zhì)量動態(tài)，適時啟動大氣污染應(yīng)急響應(yīng)，嚴格控制工業(yè)排放、施工排放和道路運輸排放等，采取有效措施防控大氣污染，確保城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例保持97.2%以上。強化土壤污染防治，繼續(xù)開展疑似污染地塊污染核實工作，加強危險廢物規(guī)范化管理，提高固體廢物回收利用率。
4.做好中央環(huán)境保護督察“回頭看”和環(huán)保督察整改工作。按照“一個問題、一套方案、一名責任人、一抓到底”的要求，積極推進存在問題的整改落實，確保還未完成的問題按時序整改到位，完善痕跡臺賬。
5.加強農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護及農(nóng)村集中式飲用水水源地保護區(qū)規(guī)范化建設(shè)。改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量，加大農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目投入。
6.加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測能力建設(shè)。爭取我縣環(huán)境監(jiān)測基本硬件設(shè)施和應(yīng)急裝備達到全國環(huán)境監(jiān)測標準化建設(shè)西部地區(qū)三類標準，提升環(huán)境監(jiān)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平。
7.配合省、市做好生態(tài)環(huán)境機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革工作。加強作風建設(shè)，引導(dǎo)干部職工增強“四個意識”，正確對待機構(gòu)改革工作，服從組織安排和調(diào)整，確保改革過程中工作不斷，隊伍不散，思想不亂；嚴明紀律規(guī)矩，堅守紀律紅線，嚴格遵守政治紀律和組織紀律，嚴肅干部人事紀律和財經(jīng)紀律，嚴守請示報告制度和民主集中制度，防止有令不行，有禁不止；強化紀律作風監(jiān)督檢查，嚴格執(zhí)紀問責，確保機構(gòu)改革平穩(wěn)有序進行和各項工作順利推進。
8.積極推進生態(tài)文明縣創(chuàng)建以及系列綠色創(chuàng)建工作，提高全縣生態(tài)文明水平。
9.加強輿論宣傳，提高全民環(huán)保意識。采取各種形式，加大環(huán)保宣傳教育，樹立生態(tài)文明理念，提高人們環(huán)境保護意識，積極推進我縣生態(tài)文明建設(shè)。
10.開展好意識形態(tài)、黨建、黨風廉政、脫貧攻堅、掃黑除惡等各相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個，行政單位1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制16人（含機關(guān)工勤1人），事業(yè)編制11人（含事業(yè)工勤0人）。在職實有21人，行政編制13人（含機關(guān)工勤1人），事業(yè)編制8人（含事業(yè)工勤0人）。財政全供養(yǎng)21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入380.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款380.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少21.61萬元，主要原因：一是上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，二是人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入380.85萬元，其中:本年收入380.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款380.85萬元（本級財力380.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少21.61萬元，主要原因：一是機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，二是人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出380.85萬元。財政撥款安排支出 380.85萬元，其中，基本支出360.85萬元，項目支出20萬元。
基本支出360.85萬元，與上年對比減少41.61萬元，主要原因：人員減少，減少了工資福利支出33.65萬元、商品和服務(wù)支出16.68萬元，增加了對個人和家庭的補助8.72萬元。
項目支出20萬元,與上年對比增加20萬元，主要原因：上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，增加節(jié)能環(huán)保項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出37.76萬元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：用于行政單位離退休費支出8.96萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.8萬元。
2.210衛(wèi)生健康支出25.55萬元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療18.34萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.5萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出295.94萬元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)275.94萬元；21111污染減排20萬元。其中：2110101行政運行275.94萬元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察20萬元。
4.221住房保障支出21.6萬元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，其中：基本支出360.85萬元，項目支出20萬元。
1.工資福利支出326.05萬元（其中：基本支出326.05萬元，項目支出0萬元）。主要用于：
基本工資70.54萬元（其中：基本支出70.54萬元，項目支出0萬元）。
津貼補貼106.58萬元（其中：基本支出106.58萬元，項目支出0萬元）。
獎金37.61萬元（其中：基本支出37.61萬元，項目支出0萬元）。
績效工資32.6萬元（其中：基本支出32.6萬元，項目支出0萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.8萬元（其中：基本支出28.8萬元，項目支出0萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費18.34萬元（其中：基本支出18.34萬元，項目支出0萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.5萬元（其中：基本支出6.5萬元，項目支出0萬元）。
其他社會保障繳費3.48萬元（其中：基本支出6.5萬元，項目支出0萬元）。
住房公積金21.6萬元（其中：基本支出21.6萬元，項目支出0萬元）。
2.商品和服務(wù)支出46.08萬元（其中：基本支出26.08萬元，項目支出20萬元）。主要用于：
辦公費14.24萬元（其中：基本支出3.24萬元，項目支出11萬元）。
印刷費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
咨詢費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
手續(xù)費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
水費0.12萬元（其中：基本支出0.12萬元，項目支出0萬元）。
電費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項目支出0萬元）。
郵電費4.16萬元（其中：基本支出1.16萬元，項目支出3萬元）。
物業(yè)管理費0元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
差旅費6.59萬元（其中：基本支出2.59萬元，項目支出4萬元）。
維修（護）費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
會議費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
培訓(xùn)費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）。
公務(wù)接待費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）。
勞務(wù)費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
委托業(yè)務(wù)費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
工會經(jīng)費1.41萬元（其中：基本支出1.41萬元，項目支出0萬元）。
福利費1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項目支出0萬元）。
公務(wù)用車運行維護費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）。
其他交通費用12.48萬元（其中：基本支出12.48萬元，項目支出0萬元）。
其他商品和服務(wù)支出0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項目支出0萬元）。
3.對個人和家庭的補助8.72萬元（其中：基本支出8.72萬元，項目支出0萬元）。主要用于：
退休費8.72萬元（其中：基本支出8.72萬元，項目支出0萬元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門預(yù)算收支增減情況
預(yù)算收支增減情況:2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局財務(wù)預(yù)算總收入380.85萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款（本級財力）380.85萬元，比上年402.46萬元減少21.61萬元，減少5.37%。主要變動原因一是機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，而是人員減少。其中：基本支出360.85萬元比上年402.46萬元減少41.61萬元，減少10.34%；項目支出20萬元比上年0萬元增加20萬元，增長100%。
2020年部門預(yù)算總支出380.85萬元，比上年402.46萬元減少21.61萬元，減少5.37%。其中：基本支出360.85萬元，占總支出380.85萬元的94.75％，項目支出20萬元，占總支出的5.25％。主要變動原因一是機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，二是人員減少。其中：基本支出360.85萬元比上年402.46萬元減少41.61萬元，減少10.34%；項目支出20萬元比上年0萬元增加20萬元，增長100%。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2020年部門預(yù)算基本支出360.85萬元，占總支出380.85萬元的94.75％，比上年402.46萬元減少41.61萬元，減少10.34%。主要變動原因是一機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，二是人員減少。其中：工資福利支出326.05萬元，占基本支出的90.35%，比上年359.7萬元減少33.65萬元，減少9.36%；商品和服務(wù)支出26.08萬元，占基本支出的7.23%，比上年42.76萬元減少16.68萬元，減少39%；對個人和家庭的補助8.72萬元，占基本支出的2.42%。比上年0萬元增加8.72萬元，增長100%。
（三）部門項目支出預(yù)算收支增減情況
2020年年初預(yù)算安排我單位項目經(jīng)費20萬元,共1個功能科目分類項目。2020年項目經(jīng)費比上年0萬元增加20萬元，主要原因是機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，增加節(jié)能環(huán)保支出項目經(jīng)費。
功能科目分類項目具體為：
21111污染減排20萬元，比上年0萬元增加20萬元，增長100%。主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。變動原因是機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，增加2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察項目資金。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.5萬元，較上年1萬元增加2.5萬元，增長250%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，公務(wù)接待費支出2萬元。主要用于公務(wù)用車購置及運行維護費支出和公務(wù)接待費支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。與上年預(yù)算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年增加0萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為38次，共計預(yù)算接待320人次。
增加原因：往年無此項預(yù)算，現(xiàn)因機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，所以預(yù)算數(shù)增加。公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，較上年1增加0.5萬元，增加50%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年減少1萬元，增加0.5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
增加原因：一是機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，二是因工作需要下鄉(xiāng)、出差增加。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年預(yù)算項目經(jīng)費20萬元,共1個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標具體如下：
21111污染減排20萬元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預(yù)算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（重點項目預(yù)算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局部門2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補助資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.7萬元，與上年42.76萬元對比，減少24.06萬元，減少56.27%，主要原因：機構(gòu)改革上劃臨滄市生態(tài)環(huán)境局，嚴格控制開支，減少了機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局部門2020年預(yù)算重點領(lǐng)域
財政項目文本公開
一、項目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案的通知》臨政發(fā)（2019）39號等文件。
三、項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局
四、項目基本概況：按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
五、項目實施內(nèi)容：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
六、資金安排情況：2020年市本級財政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費20萬元。
七、項目實施計劃：年內(nèi)確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
八、項目實施成效：確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
滇公網(wǎng)安備53090202000021