臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局
2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。 10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局統(tǒng)一行使永德縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和永德縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)情況，根據(jù)臨辦字(2019)92號(hào)文件《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》確定臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，屬正科級(jí)行政單位。行政編制6名,設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股)；根據(jù)永編復(fù)（2017）2號(hào)文核準(zhǔn)永德縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制10名（人員參照公務(wù)員法管理），核準(zhǔn)永德縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制10名。
重點(diǎn)工作概述
1.貫徹落實(shí)中央、省、市生態(tài)環(huán)境政策，會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)范圍內(nèi)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理轄區(qū)范圍內(nèi)減排目標(biāo)落實(shí)，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，監(jiān)督污染防治管理制度實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。
7.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
9.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施轄區(qū)范圍內(nèi)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
10.配合中央和省、市開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。
11.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導(dǎo)轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 3838755.15元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3838755.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比增加343800.60元，主要原因：在職人員正常增資，2019年9月通過(guò)招考新錄用1名專業(yè)技術(shù)人員，加大工資干性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 3838755.15元，其中:本年收入3838755.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3838755.15元（本級(jí)財(cái)力3838755.15元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加343800.60元，主要原因：在職人員正常增資，2019年9月通過(guò)招考新錄用1名專業(yè)技術(shù)人員，加大工資干性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 3838755.15元。財(cái)政撥款安排支出 3838755.15元，其中：基本支出3638755.15元，項(xiàng)目支出200000.00元
基本支出3638755.15元，與上年對(duì)比增加364800.60元，增幅11.14%，主要原因：在職人員正常增資，2019年9月通過(guò)招考新錄用1名專業(yè)技術(shù)人員，加大工資干性支出。
項(xiàng)目支出200000.00元，與上年對(duì)比減少21000.00元，降幅9.5%，主要原因：結(jié)合財(cái)政財(cái)力，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，配合財(cái)政將有限的財(cái)力用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”, 盡量壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1. 208社會(huì)保障和就業(yè)支出357370.97元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出357370.97元。其中：用于行政單位離退休費(fèi)支出66965.40元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出290405.57元。
2. 210衛(wèi)生健康支出263922.08元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出263922.08元。其中：行政單位醫(yī)療191764.80元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65033.28元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7124.00元。
3. 211節(jié)能環(huán)保支出2799657.92元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2799657.92元；21111污染減排200000.00元。其中：行政運(yùn)行2799657.92元；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察200000.00元。
4. 221住房保障支出217804.18元。主要用于22102住房改革支出217804.18元。用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3638755.15元，項(xiàng)目支出200000.00元）。
1. 工資福利支出3309063.03元（其中：基本支出3309063.03元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
基本工資741792.00元（其中：基本支出741792.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼1019986.80元（其中：基本支出1019986.80元，項(xiàng)目支出0元）。
獎(jiǎng)金378546.00元（其中：基本支出378546.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績(jī)效工資367956.00元（其中：基本支出367956.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)290405.57元（其中：基本支出290405.57元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191764.80元（其中：基本支出191764.80元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65033.28元（其中：基本支出65033.28元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)35774.40元（其中：基本支出35774.40元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金217804.18元（其中：基本支出217804.18元，項(xiàng)目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出464526.72元（其中：基本支出264526.72元，項(xiàng)目支出200000.00元）。主要用于：
辦公費(fèi)93800.00元（其中：基本支出53800.00元，項(xiàng)目支出40000.00元）。
郵電費(fèi)10000.00元（其中：基本支出10000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
差旅費(fèi)51750.00元（其中：基本支出21750.00元，項(xiàng)目支出30000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)30000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)14000.00元（其中：基本支出14000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)70000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出70000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)14835.84元（其中：基本支出14835.84元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)11540.88元（其中：基本支出11540.88元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000.00元（其中：基本支出15000.00元，項(xiàng)目支出30000.00元）。
其他交通費(fèi)用123600.00元（其中：基本支出123600.00元，項(xiàng)目支出0元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65165.40元（其中：基本支出65165.40元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
退休費(fèi)65165.40元（其中：基本支出65165.40元，項(xiàng)目支出0元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：無(wú)。
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年無(wú)部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金58000.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算58000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門預(yù)算收支增減情況
預(yù)算收支增減情況:2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局財(cái)務(wù)預(yù)算總收入3838755.15元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（本級(jí)財(cái)力）3838755.15元，比上年3494954.55元增加343800.60元，增長(zhǎng)9.84%。主要變動(dòng)原因是在職人員正常增資，2019年9月通過(guò)招考新錄用1名專業(yè)技術(shù)人員，加大工資干性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：基本支出3638755.15元比上年3273954.55元增加364800.6元，增長(zhǎng)11.14%；項(xiàng)目支出200000.00元比上年221000.00元，減少21000.00元，減幅9.5%。
2020年部門預(yù)算總支出3838755.15元，比上年3494954.55元增加343800.60元，增長(zhǎng)9.84%。其中：基本支出3638755.15元，占總支出3838755.15元的94.79％，項(xiàng)目支出200000.00元，占總支出的5.21％。主要變動(dòng)原因是在職人員正常增資，2019年9月通過(guò)招考新錄用1名專業(yè)技術(shù)人員，加大工資干性支出，其中：基本支出3638755.15元比上年3273954.55元增加364800.6元，增長(zhǎng)11.14%；項(xiàng)目支出200000.00元比上年221000.00元，減少21000.00元，減幅9.5%。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2020年部門預(yù)算基本支出3638755.15元，占總支出3838755.15元的94.79％，比上年增加364800.6元，增長(zhǎng)11.14%。主要變動(dòng)原因是在職人員正常增資，2019年9月通過(guò)招考新錄用1名專業(yè)技術(shù)人員，加大工資干性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：工資福利支出3309063.03元，占基本支出的90.94%，比上年增加301873.88元，增長(zhǎng)10.04%；商品和服務(wù)支出264526.72元，占基本支出的7.27%，比上年增加62926.72元，增長(zhǎng)31.21%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65165.40元，占基本支出的1.79%。比上年增加0元。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2020年年初預(yù)算安排我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000.00元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年221000.00元減少21000.00元，主要原因是結(jié)合財(cái)政財(cái)力，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，配合財(cái)政將有限的財(cái)力用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”, 盡量壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
功能科目分類項(xiàng)目具體為：
21111污染減排200000.00元，比上年221000.00元減少21000.00元，減幅9.5%。主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)69000.00元，較上年減少4000.00元，下降5.48%，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55000.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出14000.00元。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14000.00元，較上年減少1000.00元，下降6.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待98人次。
減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，壓縮開(kāi)支，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，配合財(cái)政將有限的財(cái)力用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”, 盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為55000.00元，較上年減少3000.00元，下降5.17%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55000.00元，較上年減少3000.00元，下降5.17%主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000.00元, 共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：
（一）21111污染減排200000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)）
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境永德分局局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。
9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排264526.72元，與上年對(duì)比增加62926.72元，主要原因是：國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境的監(jiān)管力度越來(lái)越大,需開(kāi)展的工作越來(lái)越多,中央、省、市環(huán)保檢查、督查力度加大，下鄉(xiāng)、出差、檢查企業(yè)排污情況增加，實(shí)際開(kāi)展工作過(guò)程中增大了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
一、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號(hào)）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）、《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案的通知》臨政發(fā)（2019）39號(hào)等文件。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局。
4.項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
6.資金安排情況：2020年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200000.00元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：年內(nèi)確保轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效：確保轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
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