臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年部門(mén)預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局部門(mén)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號(hào)）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)門(mén)監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害 賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。下屬2個(gè)事業(yè)單位：環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年我局將重點(diǎn)圍繞以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1.積極作為，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)、水源地保護(hù)、城市黑臭水體治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、固體廢物污染治理、柴油貨車(chē)污染治理7個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役，著力解決一批“硬骨頭”“老大難”環(huán)境問(wèn)題，確保生態(tài)環(huán)境質(zhì)量主要目標(biāo)達(dá)到或超過(guò)國(guó)家考核要求，環(huán)境質(zhì)量有效改善，人民群眾獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
2.進(jìn)一步推進(jìn)各項(xiàng)改革。持續(xù)抓好部門(mén)相關(guān)職責(zé)劃轉(zhuǎn)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、職能職責(zé)、干部選配等工作；積極主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)匯報(bào)對(duì)接，在上級(jí)生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革方案制定后，及時(shí)制定符合臨翔實(shí)際的配套方案并加快組織實(shí)施；同時(shí)理清整合部門(mén)的相關(guān)污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法職責(zé)、執(zhí)法事項(xiàng)，推動(dòng)綜合行政執(zhí)法改革、生態(tài)環(huán)境損害賠償改革等事項(xiàng)落地見(jiàn)效。
3.著力加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)。積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取資金支持，爭(zhēng)取在年未完成環(huán)境監(jiān)測(cè)站及相應(yīng)儀器設(shè)備的建設(shè)和采購(gòu)工作。加強(qiáng)對(duì)監(jiān)測(cè)、執(zhí)法人員的培訓(xùn)工作，不斷提升業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)環(huán)境預(yù)警和應(yīng)急能力，夯實(shí)環(huán)境綜合監(jiān)管執(zhí)法基礎(chǔ)。
4.持之以恒抓隊(duì)伍建設(shè)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育中形成的學(xué)習(xí)教育、為民服務(wù)、清正廉潔等成果。堅(jiān)定不移推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，努力營(yíng)造全局上下風(fēng)清氣正、愛(ài)崗敬業(yè)、廉潔奉獻(xiàn)干事環(huán)境，打造了一支懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、敢擔(dān)當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)環(huán)境干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制5人，參公管理編制10人；事業(yè)編制10人（含事業(yè)工勤1人）。在職實(shí)有31人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)31人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 548.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款548.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加42.43萬(wàn)元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革新增加人員預(yù)算，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入548.32萬(wàn)元，其中:本年收入548.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款548.32萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力548.32萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加42.43萬(wàn)元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革新增加人員預(yù)算，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出548.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出548.32萬(wàn)元，其中：基本支出528.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加32.43萬(wàn)元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革新增加人員預(yù)算，增加了工資福利支出9.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出9.53萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.93萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10萬(wàn)元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出55.22萬(wàn)元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.22萬(wàn)元。其中：用于2080501行政單位離退休費(fèi)支出13.28萬(wàn)元；2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.94萬(wàn)。
2.210衛(wèi)生健康支出36.12萬(wàn)元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療25.85萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.26萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬(wàn)元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出425.52萬(wàn)元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出；其中：2110101行政運(yùn)行405.52萬(wàn)元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察20萬(wàn)元。
4.221住房保障支出31.46萬(wàn)元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
其中：基本支出528.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
1.工資福利支出476.46萬(wàn)元（其中：基本支出476.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于：基本工資118.99萬(wàn)元（其中：基本支出118.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼146.48萬(wàn)元（其中：基本支出146.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金60.07萬(wàn)元（其中：基本支出60.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
績(jī)效工資37.52萬(wàn)元（其中：基本支出37.52，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.94萬(wàn)元（其中：基本支出41.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.85萬(wàn)元（其中：基本支出25.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.25萬(wàn)元（其中：基本支出9.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.9萬(wàn)元（其中：基本支出4.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
住房公積金31.46萬(wàn)元（其中：基本支出31.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
2.商品和服務(wù)支出58.23萬(wàn)元（其中：基本支出38.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.3萬(wàn)元）。主要用于：
3.辦公費(fèi)3.37萬(wàn)元（其中：基本支出2.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.21萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）。
手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元（其中：基本支出0.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
水費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.2萬(wàn)元）。
電費(fèi)0.7萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.1萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)3.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元）。
物業(yè)管理費(fèi)0.2元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)3.03萬(wàn)元（其中：基本支出1.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)0.99萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.79萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元（其中：基本支出0.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)6.6萬(wàn)元（其中：基本支出1.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.3萬(wàn)元（其中：基本支出1.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.52萬(wàn)元（其中：基本支出5.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
福利費(fèi)1.84萬(wàn)元（其中：基本支出1.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用21.28萬(wàn)元（其中：基本支出20.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.93萬(wàn)元（其中：基本支出119.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于：
退休費(fèi)12.93萬(wàn)元（其中：基本支出12.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
資本性支出0.7萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.7萬(wàn)元），主要用于：
辦公設(shè)備購(gòu)置0.7萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.7萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：無(wú)
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)預(yù)算收支增減情況
預(yù)算收支增減情況:2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局財(cái)務(wù)預(yù)算總收入548.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（本級(jí)財(cái)力）548.32萬(wàn)元，比上年505.89萬(wàn)元增加42.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革新增人員，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：基本支出528.32萬(wàn)元比上年495.89萬(wàn)元增加32.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元比上年10萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。
2020年部門(mén)預(yù)算總支出548.32萬(wàn)元，比上年505.89萬(wàn)元增加42.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%。其中：基本支出528.32萬(wàn)元，占總支出548.32萬(wàn)元的96.35％，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占總支出的3.66％。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革新增人員，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出528.32萬(wàn)元比上年495.89萬(wàn)元增加32.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元比上年10萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。
（二）部門(mén)基本支出預(yù)算收支增減情況
2020年部門(mén)預(yù)算基本支出528.32萬(wàn)元，占總支出548.32萬(wàn)元的96.35％，比上年增加495.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革新增人員，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：工資福利支出476.46萬(wàn)元，占基本支出的90.18%，比上年增加466.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.13%；商品和服務(wù)支出38.93萬(wàn)元，占基本支出的7.37%，比上年增加29.4萬(wàn)元，增加9.53%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.93萬(wàn)元，占基本支出的2.45%。比上年增加12.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2020年年初預(yù)算安排我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年10萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，增加節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
功能科目分類(lèi)項(xiàng)目具體為：
21111污染減排20萬(wàn)元，比上年10萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作。變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革，增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目資金。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.5萬(wàn)元，較上年減少2.8萬(wàn)元，下降44.44%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪(fǎng)，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，下降47.37%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為13次，共計(jì)接待195人次。減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，較上年增減少1萬(wàn)元，下降40%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降40%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車(chē)配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,共1個(gè)功能科目分類(lèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：
21111污染減排20萬(wàn)元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：一是對(duì)轄區(qū)區(qū)域納入2020年度全區(qū)污染源監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫(kù)的“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”的47家重點(diǎn)排污單位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)察；二是環(huán)境行政處罰。加大環(huán)境違法案件查辦力度；三是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)監(jiān)察。加大對(duì)采石采砂、磚瓦、水泥、硅冶煉、造紙、污水處理廠、涉重金屬、危險(xiǎn)廢物等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察力度，從嚴(yán)查處環(huán)境違法行為。四是礦山企業(yè)監(jiān)察。五是建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)察。六是重點(diǎn)污染源自動(dòng)控制設(shè)施監(jiān)察。七是集中式飲用水水源地監(jiān)察。重點(diǎn)對(duì)縣城集中式飲用水水源地以及服務(wù)10000人以上或日供水1000噸以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地進(jìn)行排查整治。八是加油站地下油罐防滲監(jiān)察。加強(qiáng)對(duì)成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)的監(jiān)督管理。九是排污許可證監(jiān)察。十是生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察。十一是抓好環(huán)境安全與環(huán)境信訪(fǎng)工作。1.做好應(yīng)急管理工作。2.做好環(huán)境安全工作。3.做好“12369”環(huán)保舉報(bào)受理工作。十二是環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改監(jiān)察。因我區(qū)無(wú)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用房及設(shè)備，聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位按要求每月（或季度）對(duì)轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行大氣、廢水、噪聲的監(jiān)測(cè)。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項(xiàng)目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門(mén)履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。
9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開(kāi)展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加9.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.41 %，主要原因：機(jī)構(gòu)改革新增加人員，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局部門(mén)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
一、項(xiàng)目名稱(chēng):生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)2019年臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作方案的通知》（臨環(huán)發(fā)（2019）60號(hào)）、《2019年臨滄市臨翔區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作計(jì)劃的通知》（臨翔環(huán)發(fā)〔2019〕5號(hào)）等文件。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局
四、項(xiàng)目基本概況：按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：一是對(duì)轄區(qū)區(qū)域納入2020年度全區(qū)污染源監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫(kù)的“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”的47家重點(diǎn)排污單位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)察；二是環(huán)境行政處罰。加大環(huán)境違法案件查辦力度；三是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)監(jiān)察。加大對(duì)采石采砂、磚瓦、水泥、硅冶煉、造紙、污水處理廠、涉重金屬、危險(xiǎn)廢物等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察力度，從嚴(yán)查處環(huán)境違法行為。四是礦山企業(yè)監(jiān)察。五是建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)察。六是重點(diǎn)污染源自動(dòng)控制設(shè)施監(jiān)察。七是集中式飲用水水源地監(jiān)察。重點(diǎn)對(duì)縣城集中式飲用水水源地以及服務(wù)10000人以上或日供水1000噸以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地進(jìn)行排查整治。八是加油站地下油罐防滲監(jiān)察。加強(qiáng)對(duì)成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)的監(jiān)督管理。九是排污許可證監(jiān)察。十是生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察。十一是抓好環(huán)境安全與環(huán)境信訪(fǎng)工作。1.做好應(yīng)急管理工作。2.做好環(huán)境安全工作。3.做好“12369”環(huán)保舉報(bào)受理工作。十二是環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改監(jiān)察。因我區(qū)無(wú)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用房及設(shè)備，聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位按要求每月（或季度）對(duì)轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行大氣、廢水、噪聲的監(jiān)測(cè)。
六、資金安排情況：2020年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：一是對(duì)轄區(qū)區(qū)域納入2020年度全區(qū)污染源監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫(kù)的“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”的47家重點(diǎn)排污單位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)察；二是環(huán)境行政處罰。加大環(huán)境違法案件查辦力度；三是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)監(jiān)察。加大對(duì)采石采砂、磚瓦、水泥、硅冶煉、造紙、污水處理廠、涉重金屬、危險(xiǎn)廢物等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察力度，從嚴(yán)查處環(huán)境違法行為。四是礦山企業(yè)監(jiān)察。五是建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)察。六是重點(diǎn)污染源自動(dòng)控制設(shè)施監(jiān)察。七是集中式飲用水水源地監(jiān)察。重點(diǎn)對(duì)縣城集中式飲用水水源地以及服務(wù)10000人以上或日供水1000噸以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地進(jìn)行排查整治。八是加油站地下油罐防滲監(jiān)察。加強(qiáng)對(duì)成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)的監(jiān)督管理。九是排污許可證監(jiān)察。十是生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察。十一是抓好環(huán)境安全與環(huán)境信訪(fǎng)工作。1.做好應(yīng)急管理工作。2.做好環(huán)境安全工作。3.做好“12369”環(huán)保舉報(bào)受理工作。十二是環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改監(jiān)察。因我區(qū)無(wú)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用房及設(shè)備，聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位按要求每月（或季度）對(duì)轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行大氣、廢水、噪聲的監(jiān)測(cè)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效：確保全區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
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