臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另次下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級。職能職責(zé)按照《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)< 臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（云廳字〔2019〕16號）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)< 臨滄市深化市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及耿馬分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)和群團(tuán)工作，承擔(dān)耿馬分局干部人事、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)、工資、國有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化建設(shè)方面工作。
2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要實(shí)施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。
3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境制度建立、專項(xiàng)資金申報(bào)、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項(xiàng)目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機(jī)制及各類規(guī)劃、計(jì)劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實(shí)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察日常事務(wù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
截止2019年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制16人（含機(jī)關(guān)工勤1人），事業(yè)編制10人。在職實(shí)有19人，行政編制9人（含機(jī)關(guān)工勤1人），事業(yè)編制10人。其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入3386453.65元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3386453.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增加（減少）0元，主要原因：因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所以無上年數(shù)據(jù)，故變動(dòng)為0%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入3386453.65元，其中:本年收入3386453.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3386453.65元（本級財(cái)力3386453.65元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加（減少）0元，主要原因：因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所以無上年數(shù)據(jù)，故變動(dòng)為0%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出3386453.65元。財(cái)政撥款安排支出 3386453.65元，其中：基本支出3186453.65元，與上年對比增加（減少）0元，主要原因：因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所以無上年數(shù)據(jù)，故變動(dòng)為0%；項(xiàng)目支出200000.00元，與上年對比增加（減少）0元，主要原因：因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所以無上年數(shù)據(jù)，故變動(dòng)為0%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出392591.52元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出392591.52元。其中：用于2080501行政單位離退休支出133428.00元；用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出259163.52元。
2.210衛(wèi)生健康支出227796.40元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出227796.40元。其中：用于2101101行政單位醫(yī)療支出158414.40元；用于2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出62532.00元；用于2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6850.00元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2371693.09元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2371693.09元。其中：用于2110101行政運(yùn)行支出2371693.09元。
4.221住房保障支出194372.64元。主要用于22102住房改革支出194372.64元。其中：用于2210201住房公積金支出194372.64元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3186453.65元，項(xiàng)目支出200000.00元。）
工資福利支出2854035.75元（其中基本支出2854035.75元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
基本工資659940.00元（其中基本支出659940.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼827232.00元（其中基本支出827232.00元，項(xiàng)目支出0元）。
獎(jiǎng)金243705.00元（其中基本支出243705.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績效工資414900.00元（其中基本支出414900.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)259163.52元（其中基本支出259163.52.00元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)158414.40元（其中基本支出158414.40元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)62532.00元（其中基本支出62532.00元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)33776.19元（其中基本支出33776.19元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金194372.64元（其中基本支出194372.64元，項(xiàng)目支出0元）。
商品和服務(wù)支出402589.90元（其中基本支出202589.90元，項(xiàng)目支出200000.00元）。主要用于：
辦公費(fèi)94350.00元（其中基本支出34350.00元，項(xiàng)目支出60000.00元）。
電費(fèi)5000.00元（其中基本支出5000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
差旅費(fèi)30000.00元（其中基本支出30000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)接待費(fèi)20000.00元（其中基本支出15000.00元，項(xiàng)目支出5000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)25000.00元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出25000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000.00元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出50000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)50000.00元（其中基本支出0元，項(xiàng)目支出50000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)13198.80元（其中基本支出13198.80元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)10241.10元（其中基本支出10241.10元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000.00元（其中基本支出15000.00元，項(xiàng)目支出10000.00元）。
其他交通費(fèi)用79800.00元（其中基本支出79800.00元，項(xiàng)目支出0元）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出129828.00元（其中基本支出129828.00元，項(xiàng)目支出0元）。
退休費(fèi)129828.00元（其中基本支出129828.00元，項(xiàng)目支出0元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0元.
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金80000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30000.00元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所以無上年數(shù)據(jù)，故變動(dòng)為0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待120人次。
增減變化原因：因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所以無上年數(shù)據(jù)，故變動(dòng)為0%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：因臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所以無上年數(shù)據(jù)，故變動(dòng)為0%。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000.00元，共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
21111污染減排200000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作,完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、重點(diǎn)減排項(xiàng)目、涉重金屬污染企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作,對大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測，對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測和評價(jià)，為各級政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級環(huán)境主管部門提供技術(shù)支持和服務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財(cái)政安排下級財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排154350.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局
2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
一、項(xiàng)目名稱
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》（國辦發(fā)〔2014〕56 號）、《臨滄市環(huán)保局關(guān)于印發(fā)2019年臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作方案的通知》（臨環(huán)發(fā)〔2019〕60號）、《臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局關(guān)于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的請示》（耿環(huán)發(fā)﹝2019﹞51號）、《臨滄市委辦市政府辦關(guān)于印發(fā)< 臨滄市整改落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題工作方案的通知>》(臨辦發(fā)〔2017〕15號）、《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 臨滄市貫徹落實(shí)省委省政府環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題整改總體方案>的通知》（臨辦發(fā)〔2017〕100 號）。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局
四、項(xiàng)目基本概況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局專項(xiàng)資金支出計(jì)劃主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作,完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、重點(diǎn)減排項(xiàng)目、涉重金屬污染企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作,對大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測，對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測和評價(jià)，為各級政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級環(huán)境主管部門提供技術(shù)支持和服務(wù)。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
對全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施情況的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；對省、市、縣政府限期治理項(xiàng)目實(shí)施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市、縣環(huán)保部門審批的建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保“三同時(shí)”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)污染治理設(shè)施、在線自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場檢查；組織開展全縣轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)察工作，以及放射線和輻射設(shè)施的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)受理的環(huán)境信訪調(diào)查處理工作，組織調(diào)查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；協(xié)助參與做好跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件的調(diào)查和處理工作；負(fù)責(zé)組織全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及監(jiān)察隊(duì)伍的能力建設(shè)；承辦市生態(tài)環(huán)境局、縣分局以及省、市環(huán)境監(jiān)察總（支）隊(duì)交辦的其他工作。
六、資金安排情況
2020年市本級財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)200000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
通過依法治理、科學(xué)支撐、監(jiān)督執(zhí)法、完善政策等措施，促進(jìn)工業(yè)、企業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放。進(jìn)一步摸清我縣生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境污染源情況，為環(huán)境監(jiān)察工作提供數(shù)據(jù)支撐，依法查處生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境違法行為，保障、改善生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提升人居環(huán)境潔凈，污染源達(dá)標(biāo)排放，達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)與人口、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。人民滿意度達(dá)95%。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另次下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
滇公網(wǎng)安備53090202000021