監(jiān)督索引號53090000946700000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算編制說明
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局
2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門，為正處級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，制定全市地方性規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應急、預警工作，牽頭指導全市實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理全市減排目標落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動物植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托，對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施市級應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
（二）機構(gòu)設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局為臨滄市人民政府工作部門，為正處級。共有獨立核算的單位11個，其中：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局（本級）（全額撥款的行政單位，財務獨立核算），全局共有9個科室。局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學研究與環(huán)境工程評估中心納入本級核算。
2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，財務獨立核算）。
3.臨滄市環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位，財務獨立核算）。
4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局（全額撥款的行政單位，財務獨立核算）。
（三）重點工作概述
1.貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全市重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應急、預警工作，協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛。
3. 負責監(jiān)督管理全市減排目標落實，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督野生動物植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。
7. 負責核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息，定期發(fā)布城市和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施市級應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共11個，行政單位9個，其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比新增加8個單位（機構(gòu)改革，8縣（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局分局上劃市級）。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位9個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2019年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制262人，其中：行政編制146人（含機關(guān)工勤12人），事業(yè)編制116人（含事業(yè)工勤3人）。在職實有238人，行政編制140人（含機關(guān)工勤12人），事業(yè)編制98人（含事業(yè)工勤3人）。財政全供養(yǎng)238人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制16輛，實有車輛16輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入4,323.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款4,323.97萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加3,124.55萬元，主要原因：機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加一般公共預算財政撥款。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入4,323.97萬元，其中:本年收入4,323.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,323.97萬元（本級財力4,323.97萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加3,124.55萬元，主要原因：機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加一般公共預算財政撥款。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出4,323.97萬元。財政撥款安排支出 4,323.97萬元，其中，基本支出4,029.97萬元，項目支出294萬元。
基本支出4,029.97萬元，與上年對比增加3,000.55萬元，主要原因：機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加了工資福利支出2,699.46萬元、商品和服務支出210.21萬元、對個人和家庭的補助90.88萬元。
項目支出294萬元,與上年對比增加124萬元，主要原因：機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加了節(jié)能環(huán)保項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出447.27萬元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出445.21萬元、20808撫恤支出2.06萬元。其中：用于行政單位離退休費支出111.33萬元；事業(yè)單位離退休費支出8.97萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出324.91萬元；死亡撫恤支出2.06萬元。
2.210衛(wèi)生健康支出278.76萬元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療198.43萬元；公務員醫(yī)療補助繳費73.04萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.29萬元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出3,354.26萬元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務2,700.62萬元；21111污染減排639.64萬元；21103污染防治14萬元。其中：2110101行政運行2,700.62萬元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察280萬元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息359.64萬元；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管14萬元。
4.221住房保障支出243.68萬元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出4,029.97萬元，項目支出294萬元。
1.工資福利支出3,629.91萬元（其中：基本支出3,629.91萬元，項目支出0萬元）。主要用于：
基本工資889.11萬元（其中：基本支出889.11萬元，項目支出0萬元）。
津貼補貼1,069.08萬元（其中：基本支出1,069.08萬元，項目支出0萬元）。
獎金381.49萬元（其中：基本支出381.49萬元，項目支出0萬元）。
績效工資406.62萬元（其中：基本支出406.62萬元，項目支出0萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費324.91萬元（其中：基本支出324.91萬元，項目支出0萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費198.44萬元（其中：基本支出198.44萬元，項目支出0萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費73.04萬元（其中：基本支出73.04萬元，項目支出0萬元）。
其他社會保障繳費43.54萬元（其中：基本支出43.54萬元，項目支出0萬元）。
住房公積金243.68萬元（其中：基本支出243.68萬元，項目支出0萬元）。
2.商品和服務支出564.24萬元（其中：基本支出280.94萬元，項目支出283.3萬元）。主要用于：
辦公費93.74萬元（其中：基本支出31.83萬元，項目支出61.91萬元）。
印刷費15.6萬元（其中：基本支出3.6萬元，項目支出12萬元）。
咨詢費2.95萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.95萬元）。
手續(xù)費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0萬元）。
水費3.25萬元（其中：基本支出2.2萬元，項目支出1.05萬元）。
電費9.5萬元（其中：基本支出3.94萬元，項目支出5.56萬元）。
郵電費15.62萬元（其中：基本支出4.3萬元，項目支出11.32萬元）。
物業(yè)管理費10.9元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出10.7萬元）。
差旅費94.25萬元（其中：基本支出22.29萬元，項目支出71.96萬元）。
維修（護）費12.04萬元（其中：基本支出1.7萬元，項目支出10.34萬元）。
會議費6.6萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出6.5萬元）。
培訓費18.95萬元（其中：基本支出3.2萬元，項目支出15.75萬元）。
公務接待費21.32萬元（其中：基本支出12.52萬元，項目支出8.8萬元）。
勞務費33.32萬元（其中：基本支出5.76萬元，項目支出27.56萬元）。
委托業(yè)務費10.3萬元（其中：基本支出1.3萬元，項目支出9萬元）。
工會經(jīng)費20.93萬元（其中：基本支出20.93萬元，項目支出0萬元）。
福利費13.77萬元（其中：基本支出13.77萬元，項目支出0萬元）。
公務用車運行維護費45萬元（其中：基本支出23萬元，項目支出22萬元）。
其他交通費用128.5萬元（其中：基本支出126.3萬元，項目支出2.2萬元）。
其他商品和服務支出7.64萬元（其中：基本支出3.94萬元，項目支出3.7萬元）。
3.對個人和家庭的補助119.12萬元（其中：基本支出119.12萬元，項目支出0萬元）。主要用于：
退休費117.06萬元（其中：基本支出117.06萬元，項目支出0萬元）。
生活補助2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元，項目支出0萬元）。
4.資本性支出10.7萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10.7萬元）。主要用于：
辦公設備購置10.7萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10.7萬元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，采購預算資金70.11萬元。其中：政府采購貨物預算42.41萬元、政府采購服務預算27.7萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門預算收支增減情況
預算收支增減情況:2020年臨滄市生態(tài)環(huán)境局財務預算總收入4,323.97萬元，其中，一般公共預算財政撥款（本級財力）4,323.97萬元，比上年1,199.42萬元增加3,124.55萬元，增長260.51%。主要變動原因是機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加一般公共預算財政撥款。其中：基本支出4029.97萬元比上年1029.42萬元增加3000.55萬元，增長291.48%；項目支出294萬元比上年170萬元增加124萬元，增長72.94%。
2020年部門預算總支出4,323.97萬元，比上年1,199.42萬元增加3,124.55萬元，增長260.51%。其中：基本支出4029.97萬元，占總支出4,323.97萬元的93.2％，項目支出294萬元，占總支出的6.8％。主要變動原因是機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加一般公共預算財政撥款。其中：基本支出4029.97萬元比上年1029.42萬元增加3000.55萬元，增長291.48%；項目支出294萬元比上年170萬元增加124萬元，增長72.94%。
（二）部門基本支出預算收支增減情況
2020年部門預算基本支出4029.97萬元，占總支出4,323.97萬元的93.2％，比上年增加3000.55萬元，增長291.48%。主要變動原因是機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加一般公共預算財政撥款。其中：工資福利支出3629.91萬元，占基本支出的90.07%，比上年增加2699.46萬元，增長290.12%；商品和服務支出280.94萬元，占基本支出的6.97%，比上年增加210.21萬元，增長297.2%；對個人和家庭的補助119.12萬元，占基本支出的2.96%。比上年增加90.88萬元，增長321.81%。
（三）部門項目支出預算收支增減情況
2020年年初預算安排我單位項目經(jīng)費294萬元,共2個功能科目分類項目。2020年項目經(jīng)費比上年170萬元增加124萬元，主要原因是機構(gòu)改革，新增加8縣區(qū)節(jié)能環(huán)保支出項目經(jīng)費。
功能科目分類項目具體為：
1.21111污染減排280萬元，比上年120萬元增加160萬元，增長133.33%。主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。變動原因是機構(gòu)改革新增加劃入8個單位預算，增加2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察項目資金。
2. 21103污染防治14萬元，比上年15萬元減少1萬元，下降7.14%。主要用于2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管。變動原因是加強預算管理，開展好放射源和放射性廢物監(jiān)管工作。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計84.31萬元，較上年78.58萬元增加5.73萬元，增長7.29%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出52.91萬元，公務接待費支出31.4萬元。主要用于公務用車購置及運行維護費支出和公務接待費支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，比上年預算增加0萬元。與上年預算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因是：嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴控制壓減因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2020年公務接待費預算為31.4萬元，較上年增加8.03萬元，增長34.36%，國內(nèi)公務接待批次預算為467次，共計預算接待2280人次。增加原因：主要是機構(gòu)改革，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局、臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局從其他部門分設出來，2019年沒有獨立預算，2020年屬于新增加預算，所以預算數(shù)比上年增長。公務接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2020年公務用車購置及運行維護費為52.91萬元，較上年55.21減少2.3萬元，下降4.17%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務用車運行維護費52.91萬元，較上年減少2.3萬元，下降4.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為16輛。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
減少的原因：嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導干部公務用車配備使用管理辦法，加強全局公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
九、重點項目預算績效目標情況
2020年預算項目經(jīng)費294萬元,共2個功能科目分類項目。項目預算的績效目標具體如下：
（一）21111污染減排280萬元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（二）21103污染防治14萬元，主要用于臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站開展2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管工作。
項目預算績效目標：主要用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標立方的大氣氣溶膠采樣。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務、養(yǎng)老服務體系建設、社區(qū)工作人員教育培訓和生活補助以及殯葬設施建設等方面工作的補助資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排261.87萬元，與上年對比，增加213.68萬元，增長443.41%，主要原因：機構(gòu)改革新增加劃入8個單位的預算，增加了機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局部門2020年預算重點領(lǐng)域
財政項目文本公開
一、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
1.項目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案的通知》臨政發(fā)（2019）39號等文件。
3.項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)和8縣分局
4.項目基本概況：按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
5.項目實施內(nèi)容：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
6.資金安排情況：2020年市本級財政預算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費280萬元。其中：臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級)120萬元，8縣分局共160萬元。
7.項目實施計劃：年內(nèi)確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
8.項目實施成效：確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費
1.項目名稱: 輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費
2.立項依據(jù)：《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(臨編發(fā)〔2019〕20號)、《關(guān)于印發(fā)《全國輻射環(huán)境監(jiān)測方案（暫行）》的通知》（環(huán)辦（2003）56號）等文件。
3.項目實施單位：臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站
4.項目基本概況：開展好輻射環(huán)境監(jiān)測，全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢，為政府加強輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學依據(jù)；預警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
5.項目實施內(nèi)容：開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。開展臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。開展臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。開展全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標檢測，一年兩次。開展全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。開展輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標立方的大氣氣溶膠采樣。
6.資金安排情況：2020年市本級財政預算安排臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費14萬元。
7.項目實施計劃：完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標立方的大氣氣溶膠采樣。
8.項目實施成效：全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢，為政府加強輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學依據(jù)；預警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53090000946700111
滇公網(wǎng)安備53090202000021