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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、作為全市環(huán)境監(jiān)測(cè)的技術(shù)中心、信息中心、網(wǎng)絡(luò)中心和培訓(xùn)中心，對(duì)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理，確保全市環(huán)境質(zhì)量得到全面、客觀、真實(shí)的反映。

　　2、 承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)、排污收費(fèi)監(jiān)測(cè)、排污申報(bào)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)、限期治理項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)，污染事故仲裁監(jiān)測(cè)和突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，以及其他委托性監(jiān)測(cè)等。

　　3、編制本市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書 、環(huán)境質(zhì)量月報(bào)、空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)等。

　　4、 向環(huán)境保護(hù)管理部門和市政府、市人大有關(guān)部門提供各種環(huán)境狀況分析報(bào)告。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、 繼續(xù)做好臨滄市環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)視性監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目委托性監(jiān)測(cè)、限期治理項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、污染糾紛監(jiān)測(cè)等環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；

　　2、繼續(xù)做好環(huán)境統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)考核及學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作；

　　3、做好臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理工作；

　　4、完成國控、省控重點(diǎn)企業(yè)污染減排監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)錄入上報(bào)等工作；

　　5、加強(qiáng)能力建設(shè)和業(yè)務(wù)素質(zhì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高監(jiān)測(cè)能力；

　　6、增強(qiáng)污染應(yīng)急監(jiān)測(cè)能力，做好各行業(yè)的應(yīng)急監(jiān)測(cè)預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練；

　　7、繼續(xù)配合做好國控站點(diǎn)采測(cè)分離和水質(zhì)自動(dòng)站建設(shè)工作及其他相關(guān)事項(xiàng)；

　　8、 做好2018年環(huán)境監(jiān)測(cè)垂改工作；

　　9、爭取省級(jí)資金項(xiàng)目的支持，加強(qiáng)土壤實(shí)驗(yàn)室分析能力建設(shè)。

　　10、協(xié)助局機(jī)關(guān)做好第二次全國工業(yè)企業(yè)污染源普查工作；

　　11、繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)的管理工作；

　　12、完成上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。單位內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)室、監(jiān)測(cè)室、儀器設(shè)備管理室4個(gè)股室，各室設(shè)1名室主任。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年度總收入合計(jì)4720856.55元。其中：財(cái)政撥款收入4616556.55元，占總收入的97.79%，比上年同期減少54.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入104300.00元，占總收入的2.21%，比上年同期減少45.65%。收入增減主要原因分析:主要原因：一是2018年單位新增1人，財(cái)政下?lián)苈毠ば匠暝黾印Ｆ渲校骸耙话愎差A(yù)算財(cái)政撥款”上年數(shù)10485421.50元，本年數(shù)4616556.55元，比上年減少5868864.95元，減少55.97%。原因是主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。

　　。“其他收入”上年數(shù)296800.00元，本年數(shù)104300.00元，比上年減少192500.00元，減少64.86%。原因是上級(jí)部門安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年度支出合計(jì)6505460.92元。其中：基本支出2837746.19元，占總支出的43.62％，比上年同期增加7.12%；項(xiàng)目支出3667714.73元，占總支出的56.38％，比上年同期減少45.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2837746.19元。比上年同期增加7.13%,主要原因分析：是2018年國家基本工資增資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼增資。日常支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.06％。人均支出135130.77元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3772014.73元。比上年同期減少43.63%,主要原因分析：上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，部分項(xiàng)目已經(jīng)完成。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分具體項(xiàng)目支出明細(xì)情況：項(xiàng)目支出:3772014.73元其中：商品服務(wù)支出1724534.73元，資本性支出2047480.00元。商品服務(wù)支出1724534.73元其中：辦公費(fèi)156681.50元，印刷費(fèi)19506.00元，手續(xù)費(fèi)322.50元，水費(fèi)13974.90元，電費(fèi)52192.00元，物業(yè)管理費(fèi)30,000.00元，差旅費(fèi)362523.80元，維修（護(hù)）費(fèi)237170.59元，公務(wù)接待費(fèi)3356.00元，專用材料費(fèi)319860.76元，勞務(wù)費(fèi)195161.72元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157364.71元，其他交通費(fèi)用22445.00元，稅金及附加費(fèi)用363.69元，其他商品和服務(wù)支出127426.40元。資本性支出2047480.00元，其中：辦公設(shè)備購置54980.00元，專用設(shè)備購置1992500.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6505460.92元,占本年支出合計(jì)的98.42%。比上年同期減少30.25%,主要原因分析：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　（1）、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出66011.40元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)支出，較2017年決算數(shù)增加21600.00元，增加48.64%。主要原因是:社保增資。

　　（2）、行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出316971.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，較2017年決算數(shù)增加41764.40元，增加13.17%，主要原因是：2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)改變及2018年9月招考錄用1人。

　　（3）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出7752.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度做實(shí)退休人員3人的職業(yè)年金支出，較2017年決算數(shù)增加7752.48元，增加100%，主要原因是：根據(jù)現(xiàn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度做實(shí)退休人員3人職業(yè)年金。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

　　（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出139920.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較2017年決算數(shù)增加22794.6元，增長19.46%，主要原因是：2018年基本醫(yī)療保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高及2018年9月招考錄用1人。

　　（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出72.00元。較2017年決算數(shù)增加72元，增長100%，主要原因是：追加醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出4968.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較2017年決算數(shù)增加4968元，增長100%，主要原因是：2018年基本醫(yī)療保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高及2018年9月招考錄用1人。

　　4、節(jié)能環(huán)保支出（類）

　　（1）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）支出250000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%。主要用于保障完成2018年各項(xiàng)工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，較2017年決算數(shù)增加250000.00元，增加100%，主要原因是：2018新增該項(xiàng)目。

　　（2）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）支出5418968.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.29%。主要用于環(huán)保部門監(jiān)測(cè)和信息方面支出，較2017年決算數(shù)減少1863687.30元，減少28.65%，主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

　　（3）污染減排（款）減排專項(xiàng)支出（項(xiàng)）支出98453.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于環(huán)保部門監(jiān)測(cè)和信息方面支出，較2017年決算數(shù)減少1546.45元，減少1.55%，主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

　　5、住房保障支出（類）

　　（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）202344.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出，較2017年決算數(shù)增加24465元，增加13.75%，主要原因是：本年住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)支出增加。2018年9月招考錄用1人。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110000.00元，支出決算為170399.71元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為163946.71元，完成預(yù)算的149%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6453元，完成預(yù)算的64.53%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，比2017年決算數(shù)減少了1萬元。比預(yù)算增加主要原因是2018年監(jiān)測(cè)任務(wù)加大，需完成全市的污染源企業(yè)、污水處理廠、土壤普查采樣、常規(guī)地表水、飲用水取樣，需要加大車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)工作任務(wù)重，工作量大，全市除耿馬縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站能在轄區(qū)開展部分常規(guī)性工作，其他7縣（區(qū)）均沒有任何監(jiān)測(cè)能力。臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站車輛使用頻率高，使用年限長，運(yùn)行公里數(shù)多，兩輛監(jiān)測(cè)車輛行駛里程都接近30萬公里。在沒有補(bǔ)充、更新車輛的情況下，不得不超負(fù)荷使用車輛，為保證完成全市例行性環(huán)境監(jiān)測(cè)工作和保障出行人員安全，迫使經(jīng)常性維修，導(dǎo)致車輛運(yùn)行及維護(hù)支出超出預(yù)算。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少18103.98元，減少9.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15356.98元，減少8.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2747元，減少29.86%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2018年臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，比2017年決算數(shù)減少了1萬元。比預(yù)算增加主要原因是2018年監(jiān)測(cè)任務(wù)加大，需完成全市的污染源企業(yè)、污水處理廠、土壤普查采樣、常規(guī)地表水、飲用水取樣，需要加大車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)工作任務(wù)重，工作量大，全市除耿馬縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站能在轄區(qū)開展部分常規(guī)性工作，其他7縣（區(qū)）均沒有任何監(jiān)測(cè)能力。臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站車輛使用頻率高，使用年限長，運(yùn)行公里數(shù)多，兩輛監(jiān)測(cè)車輛行駛里程都接近30萬公里。在沒有補(bǔ)充、更新車輛的情況下，不得不超負(fù)荷使用車輛，為保證完成全市例行性環(huán)境監(jiān)測(cè)工作和保障出行人員安全，迫使經(jīng)常性維修，導(dǎo)致車輛運(yùn)行及維護(hù)支出超出預(yù)算。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出163946.71元，占96.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出6453.00元，占3.78%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，比上年同期增長/下降0%，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無具體出國開支及開展工作情況等。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出163946.71元，比上年同期減少8.56%。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，比上年同期增長/下降0%，購置車輛0輛，比上年同期增長/下降0%。2018年無購置車輛情況。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出163946.71元，比上年同期減少8.56%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出6453.00元，比上年同期減少29.86%。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出6453.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期增長/下降0%，共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于儀器檢測(cè)校驗(yàn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站是事業(yè)單位（不參公管理），無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站資產(chǎn)總額39830235.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)866157.30元，固定資產(chǎn)37720684.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2538344.33元，其中固定資產(chǎn)增加3386047.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額430400.00元，比上年同期增長20.66%，其中：政府采購貨物支出430400.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　1、2018年無形資產(chǎn)原價(jià)1539166.00元，減：累計(jì)攤銷295772.41元，無形資產(chǎn)凈值1243393.59元。

　　2、2018年招考錄用1人（臨人社發(fā)〔2018〕203號(hào)文臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于同意聘用李興龍等557人為事業(yè)單位新進(jìn)工作人員的通知）

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。