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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、負責臨滄市輻射環(huán)境（含放射性、電磁輻射，下同）監(jiān)督管理及監(jiān)測工作。

　　2、對全市境內(nèi)的環(huán)境放射性（天然、人工核素）和電磁輻射進行常規(guī)及應急監(jiān)測。

　　3、監(jiān)督全市城市放射性廢物、廢放射源、伴生放射性廢渣等進行統(tǒng)一收貯、集中管理。

　　4、對核技術開發(fā)和應用、電磁輻射等新、改擴建工程項目及伴生放射性礦物資源的開發(fā)利用進行輻射環(huán)境影響評價，并進行全程監(jiān)督管理。

　　5、對核設施（如輻照裝置等）和其他輻射設施全程進行監(jiān)督管理。

　　6、開展Ⅰ、Ⅱ類民用建筑竣工驗收前氡及其子體監(jiān)測（委托性）。

　　7、配合主管部門貫徹執(zhí)行、制定有關輻射環(huán)境的標準與規(guī)定。

　　8、參與調解因輻射污染引起的民事糾紛。

　　9、完成市環(huán)保局領導交辦的其他工作任務。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。

　　2、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。

　　3、完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。

　　4、完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。

　　5、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調查檢測。

　　6、完成實驗室資質認證復審。

　　7、完成電磁輻射、水中鈾、釷、鐳、鉀放射性核素檢測的擴項認證工作；擴項認證完成后開展飲用水中鈾、釷、鐳、鉀放射性核素檢測。

　　8、完成輻射投訴、糾紛檢測。

　　9、完成市環(huán)保局和上級部門交辦的其它工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。單位內(nèi)設辦公室、監(jiān)測室和技術室共3個科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：退休2人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年度總收入合計1,575,397.78元。其中：財政撥款收入1,543,397.78元，占總收入的97.97%，比上年同期減少31.60%；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入32,000.00元，占總收入的2.03%，比上年同期減少36%。收入增減主要原因分析:2018年總收入減少是因為2018年無專項資金撥入。其中：“一般公共預算財政撥款”上年數(shù)2,256,484.24元，本年數(shù)1,575,397.78元，比上年減少713,086.46元，減少31.60%。原因是2018年無專項資金撥入。“其他收入”上年數(shù)50,000.00元，本年數(shù)32,000.00元，比上年減少18,000.00元，減少36%。原因是2018年“ 云南省礦產(chǎn)開發(fā)利用環(huán)境調查現(xiàn)場工作協(xié)作項目（清華大學工程物理系）”已結束，資金已使用完。2018年云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站撥入“2018年度臨滄市輻射環(huán)境自動監(jiān)測站大氣氣溶膠采樣經(jīng)費”3.20萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年度支出合計2,364,578.27元。其中：基本支出1,387,397.78元，占總支出的58.67％，比上年同期增加5.71%；項目支出977,180.49元，占總支出的41.33％，比上年同期增加450.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。支出增減主要原因分析:2018年總支出增加是因為：本年消化了部分以前年度結轉資金。使用2017年結轉資金省級環(huán)境保護專項資金購買儀器。（臨財采發(fā)〔2018〕59號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站采購電腦等設備的復函；臨財采發(fā)〔2017〕632號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測能力采購的復函）。其中：“基本支出”上年數(shù)1,312,484.24元，本年數(shù)1,387,397.78元，比上年增加74,913.54元，增加5.71%。原因是2018年國家基本工資增資及艱苦邊遠地區(qū)津貼增資。“項目支出”上年數(shù)177,478.58元，本年數(shù)977,180.49元，比上年增加799,701.91元，增加450.59%。原因是使用2017年結轉資金“省級環(huán)境保護專項資金”購買儀器。（臨財采發(fā)〔2018〕59號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站采購電腦等設備的復函；臨財采發(fā)〔2017〕632號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測能力采購的復函）。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站正常運轉的日常支出1,387,397.78元。比上年同期增加5.71%,主要原因分析：是2018年國家基本工資增資及艱苦邊遠地區(qū)津貼增資。日常支出包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.18％。人均支出115，616.48元

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出977,180.49元。比上年同期增加450.59%,主要原因分析：本年消化了部分以前年度結轉資金。使用2017年結轉資金“省級環(huán)境保護專項資金”購買儀器。（臨財采發(fā)〔2018〕59號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站采購電腦等設備的復函；臨財采發(fā)〔2017〕632號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測能力采購的復函）。具體項目開支及開展工作情況：按支出經(jīng)濟分類科目分具體項目支出明細情況：項目支出:977,180.49元其中：商品服務支出211,580.49元，資本性支出765,600.00元。商品服務支出211,580.49元其中：辦公費4,318.50元，咨詢費10,000.00元，手續(xù)費275.00元，水費1,000.00元，郵電費6,724.38元，物業(yè)管理費30,000.00元，差旅費78,966.95元，維修（護）費25,121.00元，培訓費3,200.00元，公務接待費6,216.00元，工會經(jīng)費23,050.16元，公務用車運行維護費9,522.20元，其他商品服務支出13,186.30元（交殘疾人保障金）。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年度一般公共預算財政撥款支出2,326,492.81元,占本年支出合計的98.39%。比上年同期增加59.32%,主要原因分析：本年消化了部分以前年度結轉資金。使用2017年結轉資金“省級環(huán)境保護專項資金”購買儀器。（臨財采發(fā)〔2018〕59號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站采購電腦等設備的復函；臨財采發(fā)〔2017〕632號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測能力采購的復函）。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、科學技術支出（類）

　　（1）技術研究與開發(fā)（款）應用技術研究與開發(fā)（項）支出6,000.00元。占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于應用技術研究與開發(fā)差旅費。較2017年決算數(shù)增加6,000.00元，增加100%。主要原因是:2018年新增科學技術支出類撥款。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）

　　（1）、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出45,249.00元。占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。主要用于退休人員原渠道列支退休費支出，較2017年決算數(shù)增加26,298.40元，增加138.77%。主要原因是:費用支出歸集口徑改變及退休人員增加1人，增加單位列支原渠道列支退休費。

　　（2）、行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出139,071.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%。主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，較2017年決算數(shù)增加6,272.60元，增加4.72%，主要原因是：2018年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費基數(shù)改變及2018年9月招考錄用1人。

　　（3）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出20,302.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度做實退休人員2人的職業(yè)年金支出，較2017年決算數(shù)增加20,302.00元，增加100%，主要原因是：根據(jù)現(xiàn)行機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度做實退休人員2人職業(yè)年金。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

　　（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出65,329.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.81%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出，較2017年決算數(shù)增加7,508.20元，增長12.99%，主要原因是：2018年基本醫(yī)療保險標準提高及2018年9月招考錄用1人。

　　（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）支出2,376.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于行政事業(yè)單位補充醫(yī)療保險大病保險繳費支出，較2017年決算數(shù)增加2,376.00元，增長100%，主要原因是：2018年支出口徑改變及2018年9月招考錄用1人。

　　4、節(jié)能環(huán)保支出（類）

　　（1）污染防治（款）放射源和放射性廢物監(jiān)管（項）支出192,095.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.26%。主要用于保障完成2018年各項工作任務和專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出，較2017年決算數(shù)增加44,283.40元，增加29.96%，主要原因是：2018年增加了人員培訓、增加監(jiān)測任務及實驗室計量認證資質復審工作。

　　（2）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1,766,961.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.95%。主要用于環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面支出，較2017年決算數(shù)增加755，793.44元，增長,74.74%，主要原因是：本年消化了部分以前年度結轉資金。使用2017年結轉資金“省級環(huán)境保護專項資金”購買儀器。（臨財采發(fā)〔2018〕59號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站采購電腦等設備的復函；臨財采發(fā)〔2017〕632號臨滄市財政局關于對臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測能力采購的復函）。

　　5、住房保障支出（類）

　　（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）89,108.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。主要用于按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出，較2017年決算數(shù)減少655.00元，減少0.73%，主要原因是：本年住房公積金繳存基數(shù)調整，相應支出增加。本年退休1人，支出相應減少。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為66,100.00元，支出決算為32,996.23元，完成預算的49.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為26,780.23元，完成預算的74.18%；公務接待費支出決算為6,216.00元，完成預算的20.72%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照國家厲行節(jié)約有關要求，壓縮了部分支出。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加8,581.83元，增長35.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加7,044.83元，增長35.70%；公務接待費支出決算增加1,537.00元，增長32.85%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2018年開展實驗室計量認證資質復審工作及車輛維修增了相應支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出26,780.23元，占81.16%；公務接待費支出6,216.00元，占18.84%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，比上年同期增長/下降0%，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出26,780.23元，比上年同期增長35.70%。其中：

　　2018年無購置車輛情況。

　　公務用車運行維護支出26,780.23元，比上年同期增長35.70%，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)測所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出6,216.00元，比上年同期增長32.85%。其中：

　　國內(nèi)接待費支出6,216.00元（其中：外事接待費支出0元）比上年同期增長/下降0%，共安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)測相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年本單位無政府性基金收支預算，未發(fā)生政府性基金預算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶資金收支情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2018年本單位無財政專戶收支預算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是事業(yè)單位（不參公管理），無機關運行經(jīng)費支出情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站資產(chǎn)總額5,588,524.18元，其中，流動資產(chǎn)141,982.18元，固定資產(chǎn)5,446,542.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少331,089.96元，其中固定資產(chǎn)增加765,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額765,600.00元，比上年同期增長100%，其中：政府采購貨物支出765,600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　1、2018年財政收回存量資金298,279.00元。其中：臨財預發(fā)〔2018〕5號文“臨滄市財政局關于收回2015年度以前額度結余資金的通知”收回大型儀器日常維護費13,756.00元（功能分類編碼2110305）；收回省級環(huán)境保護專項資金195,005.00元（功能分類編碼2110399）。臨財預發(fā)〔2018〕162號文“臨滄市財政局關于收回2017年以前年度預算結余資金的通知”收回大型儀器日常維護費及檢定費36,518.00元（功能分類編碼2110305）；收回省級環(huán)境保護專項資金53,000.00元（功能分類編碼2111101）。

　　2、2018年無形資產(chǎn)原價9,500.00元，減：累計攤銷9,500.00元，無形資產(chǎn)凈值0元。

　　3、2018年招考錄用1人（臨人社發(fā)〔2018〕203號文臨滄市人力資源和社會保障局關于同意聘用李興龍等557人為事業(yè)單位新進工作人員的通知）

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。