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　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是負責建立健全環(huán)境保護基本制度。二是承擔落實減排目標的責任。三是負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。四是承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染與破壞的責任。五是負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。六是負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。七是指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作。八是負責提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及市級環(huán)境保護專項資金安排計劃，配合有關部門做好組織實施、監(jiān)督工作。九是負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。十是組織環(huán)境保護科技發(fā)展、環(huán)境科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。十一是負責指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。十二是承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　一是突出污染減排，加快綠色低碳發(fā)展。二是強化環(huán)評服務，助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。三是加強生態(tài)保護，提升生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢。四是關注人居環(huán)境，提高全市環(huán)境質(zhì)量。五是嚴格環(huán)境監(jiān)管，保障全市環(huán)境安全。六是整治突出問題，加強輻射環(huán)境監(jiān)管。七是加強環(huán)境宣傳，增強公眾環(huán)保意識。八是狠抓隊伍建設，增強環(huán)保服務能力。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　臨滄市環(huán)境保護局為臨滄市人民政府工作部門（正處級）。全局共有11個科室、支隊、站、中心。即局辦公室、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評價管理科、污染控制科、自然保護科、核安全與輻射環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察支隊（為參公管理事業(yè)單位）、環(huán)境保護宣教中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境評估中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務獨立核算）、輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務獨立核算）。

　　臨滄市環(huán)境保護局（本級）納入2018年部門決算編報的單位共4個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：

　　1.臨滄市環(huán)境保護局局機關；

　　2.臨滄市環(huán)境監(jiān)察支隊；

　　3.臨滄市環(huán)境宣傳教育中心；

　　4.臨滄市環(huán)境評估中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市環(huán)境保護局（本級）2018年末共有人員編制28人，其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制9人, 參公管理工勤編制1人）。2018年末實有人員31人，其中：在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)編制9人, 參公管理工勤編制1人）。

　　離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境保護局(本級)2018年度總收入合計10,461,841.42元。其中：財政撥款收入10,461,207.14元，占總收入的99.99%，比上年同期增9.18%；上級補助收入0元，與上年同期相比無增減，與上年一致；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減，與上年一致；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減，與上年一致；附屬單位繳款收入0元，與上年同期相比無增減，與上年一致；其他收入634.28元，占總收入的0.01%，比上年同期減98.73%。收入增減主要原因分析：與上年對比,2018年決算總收入比上年增加830,242.51元，增長8.62%。主要是財政撥款收入比上年增加879,608.23元,增長9.18%。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境保護局（本級）2018年度支出合計9,636,902.47元。其中：基本支出6,411,207.14元，占總支出的66.53％，比上年同期增22.62%；項目支出3,225,695.33元，占總支出的33.47％，比上年同期減31.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，與上年同期相比無增減，與上年一致。支出增減主要原因分析：與上年對比,2018年決算總支出比上年減少304,772.37元，下降3.07%。主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年減少476,124.37元，下降5.38%。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市環(huán)境保護局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,411,207.14元。比上年同期增22.62%,基本支出增減主要原因分析：人員經(jīng)費比上年增加1,135,509.68元，增23.5%；日常公用經(jīng)費比上年增加47,298.55元，增11.93%。

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,967,344.59元占基本支出的93.08％，比上年增23.5%。人員經(jīng)費支出增減主要原因分析：主要是工資福利支出5,793,205.99元，比上年增加1,384,221.68元，增31.4%。

　　辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費443,862.55元占基本支出的6.92％，比上年增11.93%。日常公用經(jīng)費支出增減主要原因分析：主要是差旅費支出49,242.00元，比上年增加38,394.00元，增353.93%；公務用車運行維護費支出33,500.54元，比上年增加3,700.54元，增12.41%。

　　2018年臨滄市環(huán)境保護局（本級）人均日常公用經(jīng)費為14318.15元。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市環(huán)境保護局局機關機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,225,695.33元。比上年同期減少1,487,580.60元,下降31.56%,主要原因分析:主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年減少。其中21103污染防治支出比上年同期減少2,437,535.4元,下降80.05%。

　　具體項目開支及開展工作情況:

　　2018年度臨滄市環(huán)境保護局（本級）項目支出3,225,695.33元，為211節(jié)能環(huán)保支出。主要用于開展污染減排，加快綠色低碳發(fā)展;強化環(huán)評服務，助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級;加強生態(tài)保護，提高全市環(huán)境質(zhì)量;嚴格環(huán)境監(jiān)管，保障全市環(huán)境安全;加強環(huán)境宣傳，增強公眾環(huán)保意識;狠抓隊伍建設，增強環(huán)保服務能力。

　　按支出功能科目分類，分別為：

　　1.21101環(huán)境保護管理事務支出1,718,430.96元，比上年同期增加1,150,230.96元,增202.43%。其中：2110199其他環(huán)境保護管理事務支出1,718,430.96元，主要用于開展第二次全國污染源普查工作1,118,430.96元；開展編制《瀾滄江流域（臨滄段）環(huán)境保護規(guī)劃》資料收集、現(xiàn)場踏勘與調(diào)研等工作，編制規(guī)劃文本初稿等支出600,000.00元。

　　2.21103污染防治支出604,050.00元，比上年同期減少2,437,535.4元,下降80.05%。其中：2110302水體238,050.00元，主要用于全市縣級以上集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案編制經(jīng)費194,364.00元，小灣庫區(qū)生態(tài)安全基線調(diào)查與評估實施方案43,686.00元；2110399其他污染防治支出369,490.53元，主要用于開展云南省第二次污染源普查工作366,000.00元，開展正常運轉(zhuǎn)的日常支出3490.53元。

　　3.21111污染減排支出899,723.84元，比上年同期增加399,723.80元,增79.94%。其中：2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察899,723.84元，主要用于環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管工作。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境保護局（本級）2018年度一般公共預算財政撥款支出9,633,411.94元,占本年支出合計9,636,902.47元的99.96%。比上年同期減2.54%,主要原因分析：主要是一般公共預算財政撥款支出中211節(jié)能環(huán)保支出8,370,984.74元比上年減少422,576.63元,下降4.81%。其中：21103污染防治支出604,050.00元，比上年同期減少2,383,987.66元,下降79.78%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.208類社會保障和就業(yè)支出714,153.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.41%，比上年同期增18.84%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休178,875.60元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出516,185.80元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19,092.00元。

　　2.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出229,805.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%，比上年同期增25%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療221,165.80元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,640.00元。

　　3.210類節(jié)能環(huán)保支出8,370,984.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.9%，比上年同期減4.81%。主要用于21101環(huán)境保護管理事務支出6,867,210.90元，21103污染防治支出607,540.53元，21111污染減排支出899,723.84元。

　　4.221類住房保障支出318,468.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.3%，比上年同期增3.97%。主要用于2210201住房公積金支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境保護局（本級）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為280,000.00元，支出決算為222,459.15元，完成預算的79.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算為190,425.45元，完成預算的90.68%；公務接待費支出決算為32,033.70元，完成預算的45.76%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：我單位認真貫徹落實中央省和市委、市政府有關厲行節(jié)約精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，公務用車運行維護費和公務接待費支出比年初預算減少。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)222,459.15元比2017年增加42,876.33元，增長23.88%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算增加52,103.63元，增長37.67%；公務接待費支出決算減少9,227.30元，下降22.36%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，公務用車運行費支出比2017年增加。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，與上年同期相比無增減，與上年一致；公務用車購置及運行維護費支出190,425.45元，占85.6%；公務接待費支出32,033.70元，占14.4%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位2018年未發(fā)生因公出國（境）支出，所以沒有因公出國（境）費支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出190,425.45元，比上年同期增長37.67%，主要原因：環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，公務用車運行費支出比上年增加。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。本單位2018年未發(fā)生購置車輛支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　公務用車運行維護支出190,425.45元，比上年同期增長37.67%。主要原因：環(huán)境監(jiān)管工作力度加大。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障機關運行及各項業(yè)務工作的開展所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出32,033.70元，比上年同期下降22.36%，主要原因：我單位認真貫徹落實中央省和市委、市政府有關厲行節(jié)約精神，公務接待費支出比上年減少。其中：

　　國內(nèi)接待費支出32,033.70元（其中：外事接待費支出0元）比上年同期下降22.36%，共安排國內(nèi)公務接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級和相關部門開展環(huán)境保護的各項工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位2018年未發(fā)生國（境）外接待費支出，與上年同期相比無增減，與上年一致。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　2018年本單位無政府性基金收支預算，未發(fā)生政府性基金預算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶資金收支情況說明

　　2018年本單位無財政專戶收支預算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市環(huán)境保護局（本級）2018年機關運行經(jīng)費支出443,862.55元，比上年同期增長11.93%,主要增減原因分析：主要是環(huán)境監(jiān)管工作力度加大，差旅費支出49242.00元比上年同期增加38394.00元，增長353.93%。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，臨滄市環(huán)境保護局（本級）資產(chǎn)總額2,691,093.77元，其中，流動資產(chǎn)980,026.50元，固定資產(chǎn)1,707,067.27元，對外投資及有價證券０元，在建工程０元，無形資產(chǎn)原值5,000.00元，累計攤銷1,000.00元，無形資產(chǎn)凈值4000.00 元，其他資產(chǎn)０元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加906,624.70元，其中固定資產(chǎn)增加52,782.00元。處置房屋建筑物０平方米，賬面原值０元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值8698.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，臨滄市環(huán)境保護局（本級）部門政府采購支出總額78,586.25元，比上年同期下降27.34%。其中：政府采購貨物支出78,586.25元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額78,586.25元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　2018年度臨滄市環(huán)境保護局（本級）項目支出322.22萬元，較好完成年度計劃。項目支出績效自評:較好。

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：