臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))部門2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第三部分臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局是臨滄市人民政府組成部門,為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(臨辦字(2019)41號(hào))執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度,貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策,制定全市地方性規(guī)劃并組織實(shí)施,起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)全市實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施,確定大氣、水等納污能力,提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲,光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全,監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受臨滄市人民政府委托,對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè),組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息,定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局為臨滄市人民政府工作部門,為正處級(jí)。共有獨(dú)立核算的單位11個(gè):1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí));2.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站;3.臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站;4.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局;5.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局;6.臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局;7.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局;8.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局;9.臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局;10.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局;11.臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局。
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí)),全局共有9個(gè)科室:局辦公室、綜合規(guī)劃科、干部人事科、政策法規(guī)科、自然生態(tài)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科。其中:臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心、臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心納入本級(jí)核算。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.貫徹落實(shí)國家、省生態(tài)環(huán)境政策,會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作,協(xié)調(diào)解決跨縣區(qū)環(huán)境污染糾紛。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)落實(shí),確定大氣、水等納污能力,提出實(shí)施總量控制污染物控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,制定大氣、水、土壤、噪聲,光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督野生動(dòng)物植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全,監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè),組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息,定期發(fā)布城市和重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施市級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,組織協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))編制2020年部門預(yù)算單位共4個(gè),行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。與去年同期相比無增減,與去年一致。分別是:1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí));2.臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì);3.臨滄市生態(tài)環(huán)境宣傳教育與信息中心(全額撥款的事業(yè)單位);4.臨滄市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與環(huán)境工程評(píng)估中心(全額撥款的事業(yè)單位)。
其中:財(cái)政全供給單位4個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2019年10月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制32人,其中:行政編制28人(含機(jī)關(guān)工勤3人),事業(yè)編制4人(含事業(yè)工勤0人)。在職實(shí)有32人,行政編制28人(含機(jī)關(guān)工勤3人),事業(yè)編制4人(含事業(yè)工勤0人)。財(cái)政全供養(yǎng)32人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。與去年同期相比,行政編制增加1人(退休3人,調(diào)出1人,機(jī)構(gòu)改革調(diào)入5人)。
離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。與去年同期相比,增加退休人員3人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛。與去年同期一致。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入709.45萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款709.45萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加29.13萬元,主要原因:增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入709.45萬元,其中:本年收入709.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款709.45萬元(本級(jí)財(cái)力709.45萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加29.13萬元,主要原因:增加了工資福利支出22.24萬元、商品和服務(wù)支出0.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.68萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出709.45萬元。財(cái)政撥款安排支出 709.45萬元,其中,基本支出589.45萬元,項(xiàng)目支出120萬元。
基本支出589.45萬元,與上年對(duì)比增加29.13萬元,主要原因:增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中:工資福利支出22.24萬元、商品和服務(wù)支出0.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.68萬元。
項(xiàng)目支出120萬元,與上年一致。主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出69.44萬元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出69.44萬元。其中:用于行政單位離退休費(fèi)支出24.75萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.69萬元。
2.210衛(wèi)生健康支出38.61萬元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中:行政單位醫(yī)療26.68萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.75萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.18萬元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出567.89萬元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)447.89萬元;21111污染減排120萬元。其中:2110101行政運(yùn)行447.89萬元;2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察120萬元。
4.221住房保障支出33.51萬元。主要用于22102住房改革支出。用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
其中:基本支出589.45萬元,項(xiàng)目支出120萬元。
1.工資福利支出516.96萬元(其中:基本支出516.96萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。主要用于:
基本工資132.07萬元(其中:基本支出132.07萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
津貼補(bǔ)貼170.45萬元(其中:基本支出170.45萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
獎(jiǎng)金76.97萬元(其中:基本支出76.97萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
績效工資16.72萬元(其中:基本支出16.72萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.69萬元(其中:基本支出44.69萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.68萬元(其中:基本支出26.68萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.76萬元(其中:基本支出10.76萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.11萬元(其中:基本支出5.11萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
住房公積金33.51萬元(其中:基本支出33.51萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
2.商品和服務(wù)支出158.4萬元(其中:基本支出48.4萬元,項(xiàng)目支出110萬元)。主要用于:
辦公費(fèi)17.4萬元(其中:基本支出4.4萬元,項(xiàng)目支出13萬元)。
印刷費(fèi)4萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出4萬元)。
咨詢費(fèi)2.5萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2.5萬元)。
水費(fèi)0.2萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.2萬元)。
電費(fèi)3.3萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出3.3萬元)。
郵電費(fèi)2.58萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2.58萬元)。
物業(yè)管理費(fèi)7.7元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出7.7萬元)。
差旅費(fèi)43.66萬元(其中:基本支出3萬元,項(xiàng)目支出40.66萬元)。
維修(護(hù))費(fèi)1萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1萬元)。
會(huì)議費(fèi)4萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出4萬元)。
公務(wù)接待費(fèi)5萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出5萬元)。
勞務(wù)費(fèi)16.32萬元(其中:基本支出3.36萬元,項(xiàng)目支出12.96萬元)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.64萬元(其中:基本支出2.64萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
福利費(fèi)2.04萬元(其中:基本支出2.04萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元(其中:基本支出3萬元,項(xiàng)目支出10萬元)。
其他交通費(fèi)用27.46萬元(其中:基本支出26.46萬元,項(xiàng)目支出1萬元)。
其他商品和服務(wù)支出5.6萬元(其中:基本支出3.5萬元,項(xiàng)目支出2.1萬元)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.09萬元(其中:基本支出24.09萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。主要用于:
退休費(fèi)24.09萬元(其中:基本支出24.09萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
4.資本性支出10萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出10萬元)。主要用于:
辦公設(shè)備購置10萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出10萬元)。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無。
(一)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:金額0萬元。
(二)與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組,無。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組,無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目10個(gè),采購預(yù)算資金32.59萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算21.39萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)部門預(yù)算收支增減情況
預(yù)算收支增減情況:2020年財(cái)務(wù)預(yù)算總收入709.45萬元,其中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(本級(jí)財(cái)力)709.45萬元,比上年增加29.13萬元,增長4.28%。具體:基本支出589.45萬元比上年增加29.13萬元,增長5.2%;項(xiàng)目支出120萬元與上年同期相比無增減,與上年一致。主要變動(dòng)原因:增加了工資福利支出22.24萬元、商品和服務(wù)支出0.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.68萬元。
2020年部門預(yù)算總支出709.45萬元,比上年增加29.13萬元,增長4.28%。其中:基本支出589.45萬元,占總支出的83.09%,項(xiàng)目支出120萬元,占總支出的16.91%。具體:基本支出589.45萬元比上年增加29.13萬元,增長5.2%;項(xiàng)目支出120萬元與上年同期相比無增減,與上年一致。主要變動(dòng)原因:增加了工資福利支出22.24萬元、商品和服務(wù)支出0.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.68萬元。
(二)部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2020年部門預(yù)算基本支出589.45萬元,占總支出的83.09%,比上年增加29.13萬元,增長5.2%。主要變動(dòng)原因:增加了工資福利支出22.24萬元、商品和服務(wù)支出0.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.68萬元。其中:工資福利支出516.96萬元,占基本支出的87.7%,比上年增加22.24萬元,增長4.5%;商品和服務(wù)支出48.4萬元,占基本支出的8.21%,比上年增加0.21萬元,增長0.44%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.09萬元,占基本支出的4.09%。比上年增加6.68萬元,增長38.37%。
(三)部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2020年財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年同期相比無增減,與上年一致。
功能科目分類項(xiàng)目具體為:
21111污染減排120萬元,比上年120萬元與上年同期相比無增減,與上年一致。主要用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察的環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20萬元,較上年減少8萬元,下降28.57%。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。主要用于公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))部門2020年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元。與上年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
沒有發(fā)生變動(dòng)原因是:嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理辦法,從嚴(yán)控制因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù),堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪,進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元,與上年同期相比無增減,與上年一致,國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為47次,共計(jì)預(yù)算接待391人次。原因:嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的相關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀,主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬元,較上年減少8萬元,下降34.78%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年同期相比無增減,與上年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,較上年減少8萬元,下降34.78%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
減少的原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法,加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下:
21111污染減排120萬元,用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出,主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo):用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作,全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作,確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
(重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))部門2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開)
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目:指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源(資產(chǎn))有償使用。
4.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位:參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員,經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付:市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金,一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付,即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出:用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出,辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)等公用支出。
8.項(xiàng)目支出:用于保障市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作,確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9. “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出(即:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出)。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金:用于補(bǔ)助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金:是指支持各地開展政府購買社會(huì)救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.4萬元,與上年對(duì)比,增加0.21萬元,增長0.44%,主要原因:加大了環(huán)境監(jiān)管工作力度,比上年增加了差旅費(fèi)支出3萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))部門2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域
財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù):《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(臨辦字(2019)41號(hào))、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實(shí)施方案》(臨辦發(fā)〔2019〕3號(hào))、《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案的通知》臨政發(fā)(2019)39號(hào)等文件。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位:臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))
四、項(xiàng)目基本概況:按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作,確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作,確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
六、資金安排情況:2020年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)120萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃:年內(nèi)確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效:確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表