一、預算收支增減變化情況說明
（一）預算收支增減情況
2018年臨滄市環(huán)境保護局本級財務預算總收入663.43萬元，比上年533.17萬元增加130.26萬元，增長24.43%。主要變動原因是基本支出比上年423.17萬元增加120.26萬元，增長28.42%。
2018年部門預算總支出663.43萬元，比上年533.17萬元增加130.26萬元，增長24.43%。主要變動原因是基本支出比上年423.17萬元增加120.26萬元，增長28.42%。
（二）基本支出情況
2018年部門預算基本支出543.43萬元，占總支出的81.91％，比上年533.17萬元增加10.26萬元，增長1.92%。主要變動原因是工資福利支出比上年增加140.4萬元，增長41.71%。 其中：
工資福利支出477.04萬元，占基本支出的87.78%。比上年336.64萬元增加140.4萬元，增長41.71%。主要變動原因是節(jié)能環(huán)保支出的工資福利支出比上年增加105.84萬元，增長39.63%。預算科目變動，住房保障支出比上年增加30.59萬元。
商品和服務支出48.98萬元，占基本支出的9.01%。比上年49.02萬元減少0.04萬元，下降0.08%。主要變動原因是節(jié)能環(huán)保支出的商品和服務支出比上年49.02萬元減少0.04萬元，下降0.08%。
對個人和家庭的補助17.41萬元，占基本支出的3.2%。比上年37.51萬元減少20.1萬元，下降53.59%。主要變動原因是預算科目變動，住房保障支出比上年減少30.7萬元。
（三）項目支出情況
2018年年初預算安排我局項目經(jīng)費120萬元,共 3個項目。比上年110萬元增加10萬元，增長9.09%。主要變動原因是節(jié)能環(huán)保支出項目增加10萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作。
2110199其他環(huán)境保護管理事務支出20萬元，比上年新增加20萬元。主要變動原因是用于開展臨滄市第二次污染源普查工作。
2110499其他自然生態(tài)保護支出10萬元，比上年減少50萬元。主要變動原因是減少上年創(chuàng)建省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制費60萬元，增加編制《臨滄市土壤治理與修復規(guī)劃》支出10萬元。
2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察90萬元，比上年增加40萬元，主要變動原因是環(huán)境監(jiān)管督察工作力度加大。
滇公網(wǎng)安備53090202000021