一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算收支增減情況
2018年臨滄市環(huán)境保護(hù)局財務(wù)預(yù)算總收入1140.88萬元，比上年906.59萬元增加234.29萬元，增長25.84%。主要變動原因是基本支出比上年746.59萬元增加224.29萬元，增長30.04%。
2018年部門預(yù)算總支出1140.88萬元，比上年906.59萬元增加234.29萬元，增長25.84%。主要變動原因是基本支出比上年746.59萬元增加224.29萬元，增長30.04%。
（二）基本支出預(yù)算收支增減情況
2018年部門預(yù)算基本支出970.88萬元，占總支出的85.1％，比上年746.59萬元增加224.29萬元，增長30.04%。主要變動原因是工資福利支出比上年增加259.94萬元，增長42.45%。 其中：
工資福利支出872.3萬元，占基本支出的89.85%。比上年612.36萬元增加259.94萬元，增長42.45%。主要變動原因是節(jié)能環(huán)保支出的工資福利支出比上年增加185.3萬元，增長38.2%。預(yù)算科目變動，住房保障支出比上年增加59.36萬元。
商品和服務(wù)支出70.34萬元，占基本支出的7.24%。比上年68.24萬元增加2.1萬元，增長3.08%。主要變動原因是節(jié)能環(huán)保支出的商品和服務(wù)支出比上年68.24萬元增加2.04萬元，增長3.02%。
對個人和家庭的補(bǔ)助28.24萬元，占基本支出的2.91%。比上年65.99萬元減少37.75萬元，下降57.21%。主要變動原因是預(yù)算科目變動，住房保障支出比上年減少56.4萬元。
（三）項目支出預(yù)算收支增減情況
2018年年初預(yù)算安排我局項目經(jīng)費(fèi)170萬元,共 6個功能科目分類項目。比上年160萬元增加10萬元，增長6.25%。主要變動原因是節(jié)能環(huán)保支出項目增加10萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作。
1.2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出20萬元，比上年新增加20萬元。主要變動原因是用于開展臨滄市第二次污染源普查工作。
2.2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出10萬元，比上年減少50萬元。主要變動原因是減少上年創(chuàng)建省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制費(fèi)60萬元，增加編制《臨滄市土壤治理與修復(fù)規(guī)劃》支出10萬元。
3.2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察90萬元，比上年增加40萬元，主要變動原因是環(huán)境監(jiān)管督察工作力度加大。
4.2111101環(huán)境監(jiān)測與信息25萬元，與上年一致，無變動。主要用于全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測、監(jiān)測儀器運(yùn)行維護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作支出。
5.2111103減排專項支出10萬元，與上年一致，無變動。主要用于全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗收監(jiān)測工作。6.2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管15萬元, 與上年一致，無變動。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作。
滇公網(wǎng)安備53090202000021