一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算收支增減情況
2018年臨滄市環(huán)境監(jiān)測站預(yù)算總收入330.90萬元，較上年增加98.28萬元，增長42.25%。主要變動原因是人員增加5名。
2018年部門預(yù)算總支出330.90萬元，較上年增加98.28萬元，增長42.25%。主要變動原因是環(huán)境監(jiān)測工作任務(wù)加大、業(yè)務(wù)經(jīng)費有所增加。
（二）基本支出預(yù)算收支增減情況
2018年部門預(yù)算基本支出295.90萬元，占總支出的89.42％，比上年197.62萬元增加98.28萬元，增長49.73%。主要變動原因如下：
1、工資福利支出274.84萬元，占基本支出的92.88%。比上年167.98萬元增加106.86萬元，增長63.61%。主要變動原因是單位新增人員5人，工資福利支出增加。
2、商品和服務(wù)支出14.63萬元，占基本支出的4.94%。比上年11.92萬元增加2.71萬元，增長22.73%。主要變動原因是購買大型儀器設(shè)備增加固定資產(chǎn)，
3、對個人和家庭的補助6.42萬元，占基本支出的2.17%。比上年17.72萬元減少11.3萬元，下降63.77%。主要變動原因是預(yù)算科目變動，2018年調(diào)出住房改革支出住房公積金不再列入其中。
滇公網(wǎng)安備53090202000021