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　目 錄

　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、負責臨滄市輻射環(huán)境（含放射性、電磁輻射，下同）監(jiān)督管理及監(jiān)測工作。

　　2、對全市境內(nèi)的環(huán)境放射性（天然、人工核素）和電磁輻射進行常規(guī)及應(yīng)急監(jiān)測。

　　3、監(jiān)督全市城市放射性廢物、廢放射源、伴生放射性廢渣等進行統(tǒng)一收貯、集中管理。

　　4、對核技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用、電磁輻射等新、改擴建工程項目及伴生放射性礦物資源的開發(fā)利用進行輻射環(huán)境影響評價，并進行全程監(jiān)督管理。

　　5、對核設(shè)施（如輻照裝置等）和其他輻射設(shè)施全程進行監(jiān)督管理。

　　6、開展Ⅰ、Ⅱ類民用建筑竣工驗收前氡及其子體監(jiān)測（委托性）。

　　7、配合主管部門貫徹執(zhí)行、制定有關(guān)輻射環(huán)境的標準與規(guī)定。

　　8、參與調(diào)解因輻射污染引起的民事糾紛。

　　9、完成市環(huán)保局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、建材產(chǎn)品放射性指標檢測

　　開展臨翔區(qū)建材產(chǎn)品（石料、磚、沙子等）放射性指標監(jiān)督性監(jiān)測，共完成43家（次）建材產(chǎn)品的放射性指標監(jiān)督檢測工作，檢測結(jié)果定期報送主管部門。

　　2、土壤氡析出率檢測

　　根據(jù)業(yè)主委托情況，對新建區(qū)婦幼保健院、金旭之光二期、臨滄機場宿舍等15家企事業(yè)單位進行了新建擴建民用建筑工程建筑場地開展了表面氡析出率檢測，并出具相應(yīng)的檢測報告。

　　3、鑫圓鍺業(yè)放射性指標監(jiān)測性檢測

　　根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護局關(guān)于切實加強鍺業(yè)生產(chǎn)輻射環(huán)境安全監(jiān)管的通知》（臨環(huán)發(fā)〔2016〕124號）的要求，對鑫圓鍺業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水、廢氣、廢渣和渣場，廠區(qū)周圍地表水、土壤、空氣每年進行兩次放射性指標檢測。

　　2017年，已完成了9個水樣監(jiān)測點位做α、β總放射指標檢測，3個土壤樣監(jiān)測點位做土壤中g(shù)核素分析，3個空氣氡濃度監(jiān)測點位做氡濃度檢測，6個X－γ空氣吸收劑量率點位做劑量率檢測，基本掌握了鑫圓公司廠區(qū)、礦區(qū)及其周圍環(huán)境的放射性水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2017年部門決算編報的獨立核算事業(yè)單位1個。單位內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測室和技術(shù)室共3個科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年末實有人員編制9人。其中： 事業(yè)編制9人；

　　退休人員2人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年度收入合計2,306,484.24元。其中：財政撥款收入2,256,484.24 元，占總收入的97.83%；其他收入50,000 元，占總收入的2.17%。與上年對比：財政撥款收入2,256,484.24元，系我站當年從市財政取得的資金。較2016年決算數(shù)增加1,140,068.73元，增加102.12%，主要原因是：1、2017年工資調(diào)整。2、本年新增撥入省級環(huán)境保護專項資金，用于購買儀器設(shè)備：選頻電磁輻射分析儀、綜合場強儀電磁輻射儀器、噪聲統(tǒng)計分析儀、綜合氣象測量儀、激光沿測距儀。其他收入50,000元。系在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入，較2016年決算數(shù)減少20,272.62元，減少28.85%。減少原因是：清華大學“云南省礦業(yè)開發(fā)利用環(huán)境調(diào)查現(xiàn)場協(xié)作項目”已結(jié)題，收到項目尾款。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年度支出合計1,489,962.82元。其中：基本支出1,312,484.24元，占總支出的88.09％；項目支出177,478.58元，占總支出的11.91％；與上年對比：本年支出增加308,938.88元，增加26.16%；基本支出增加346,068.73元，增加35.81%；項目支出減少37,129.85 元，減少17.30%。主要原因是:1、2017年工資調(diào)整。2、按照國家厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮了部分支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,312,484.24元。與上年對比：基本支出增加346,068.73元，增加35.81%；主要原因是2017年工資調(diào)整。1、基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.94％；2、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.06％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出177,478.58元。與上年對比減少37,129.85 元，減少17.30%。主要原因是按照國家厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮了部分支出。

　　具體項目開支及開展工作情況如下：

　　1、項目開支情況：

　　辦公費6,685.90元，手續(xù)費275.00元，郵電費11,114.37元，物業(yè)管理費30,000.00元，差旅費37,513.86元，維修（護）費54,885.00元，公務(wù)接待費4,379.00元，專用材料費180.00元，工會經(jīng)費18,591.00元，公務(wù)用車運行維護費4,835.40元，其他商品和服務(wù)支出8,019.05元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1,000.00元。

　　2、開展工作情況：

　　（1）加強學習培訓，提高業(yè)務(wù)水平

　　在站內(nèi)多次組織學習《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則及釋義》等業(yè)務(wù)理論知識，學習輻射環(huán)境相關(guān)的技術(shù)標準、方法標準、評價標準等。通過組織學習，使我站監(jiān)測人員業(yè)務(wù)素質(zhì)得到了進一步提高。

　　2017年6月，省輻射站組織全省輻射環(huán)境監(jiān)測人員技術(shù)培訓，我站派出7名輻射監(jiān)測人員到省輻射站進行為期5天的業(yè)務(wù)培訓，7名輻射監(jiān)測人員全部取得5個項目的上崗證，其中包括3個電離項目和2個電磁輻射監(jiān)測項目。2017年11月，因業(yè)務(wù)拓展需要，我站派出2名業(yè)務(wù)人員到省輻射站跟班學習實驗室分析項目，為我站開展水中放射性核素測量打下了基礎(chǔ)。

　　（2）增加監(jiān)測覆蓋面，突出監(jiān)測重點

　　建材產(chǎn)品放射性指標檢測：開展臨翔區(qū)建材產(chǎn)品（石料、磚、沙子等）放射性指標監(jiān)督性監(jiān)測，共完成43批次建材產(chǎn)品的放射性指標監(jiān)督檢測工作，檢測結(jié)果定期報送主管部門。

　　土壤氡析出率檢測：根據(jù)業(yè)主委托情況，對新建區(qū)婦幼保健院、金旭之光二期、臨滄機場宿舍等15家企事業(yè)單位進行了新建擴建民用建筑工程建筑場地開展了表面氡析出率檢測，并出具相應(yīng)的檢測報告。

　　鑫圓鍺業(yè)放射性指標監(jiān)測性檢測：根據(jù)《臨滄市環(huán)境保護局關(guān)于切實加強鍺業(yè)生產(chǎn)輻射環(huán)境安全監(jiān)管的通知》（臨環(huán)發(fā)〔2016〕124號）的要求，對鑫圓鍺業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水、廢氣、廢渣和渣場，廠區(qū)周圍地表水、土壤、空氣每年進行兩次放射性指標檢測。2017年，已完成了9個水樣監(jiān)測點位做α、β總放射指標檢測，3個土壤樣監(jiān)測點位做土壤中g(shù)核素分析，3個空氣氡濃度監(jiān)測點位做氡濃度檢測，6個X－γ空氣吸收劑量率點位做劑量率檢測，大體掌握了鑫圓公司廠區(qū)、礦區(qū)及其周圍環(huán)境的放射性水平。

　　其它檢測：對部分企業(yè)開展了放射性環(huán)境調(diào)查，進行了空氣吸收劑量率檢測、室內(nèi)氡檢測，并全部出具了相應(yīng)的檢測（調(diào)查）報告。

　　（3）統(tǒng)籌兼顧，認真做好了其它工作

　　配合省站進行飲用水放射性調(diào)查水樣采集工作及大氣采樣工作。積極配合局機關(guān)做好脫貧攻堅工作。局領(lǐng)導下達的其它監(jiān)測任務(wù)。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年度一般公共預算財政撥款收入2,256,484.24元,占本年收入合計的97.83%。與上年對比較2016年決算數(shù)增加1,140,068.73元，增加102.12%。主要原因是：1、2017年工資調(diào)整。2、本年新增撥入省級環(huán)境保護專項資金，用于購買儀器設(shè)備：選頻電磁輻射分析儀、綜合場強儀電磁輻射儀器、噪聲統(tǒng)計分析儀、綜合氣象測量儀、激光沿測距儀。

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年度一般公共預算財政撥款支出1,460,295.87元,占本年支出合計的98.01%。與上年對比較2016年決算數(shù)增加365,118.33元，增加33.34%。主要原因是：2017年工資調(diào)整。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、社會保障和就業(yè)（類）

　　（1）、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出18,950.60元，主要用于退休人員原渠道列支退休費支出，較2016年決算數(shù)增加18,875.60元，主要原因是:退休人員增加1人，增加單位列支原渠道列支退休費部分。

　　（2）、行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出1,982.10元，主要用退休人員支出，較2016年決算數(shù)減少1,978.50元，降低49.95%。主要原因是:退休人員支出減少。

　　（3）、行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出132,798.60元，，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，較2016年決算數(shù)增加132,798.60元，增加100%，主要原因是：2017年新增機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

　　（1）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出57,821.40元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出，較2016年決算數(shù)增加15,015.00元，增長35.08%，主要原因是：2017年基本醫(yī)療保險標準提高。

　　3、節(jié)能環(huán)境支出（類）

　　（1）污染防治（款）放射源和放射性廢物監(jiān)管（項）支出147,811.63元，主要用于保障完成2016年各項工作任務(wù)和專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，較2016年決算數(shù)增加24,044.60 元，增加19.43%，主要原因是：2017年增加了人員培訓及監(jiān)測任務(wù)。

　　（2）污染防治（款）其他污染防治支出（項）支出0元，較2016年決算數(shù)減少4,995.00元，減少100%，主要原因是：用于環(huán)境保護項目結(jié)束。

　　（3）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1,011,168.54元，主要用于環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面支出，較2016年決算數(shù)增加167,209.83 元，增長19.81%，主要原因是：市財政追加了人員工資及津貼補貼調(diào)整經(jīng)費。

　　4、住房保障支出（類）

　　（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）89,763.00元，主要用于按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出，較2016年決算數(shù)增加28,371.00 元，增長46.21%，主要原因是：本年住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)支出增加。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為66,100.00元，支出決算為24,414.00元，完成預算的36.93%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19,735.40元，完成預算的54.67%；公務(wù)接待費支出決算為4,679.00元，完成預算的15.60%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照國家厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮了部分支出。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少6,957.00元，下降22.18%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8,658.30 元，下降30.49%；公務(wù)接待費支出決算增加1,701.00元，增長57.12%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照國家厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮了部分支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,735.40元，占80.84%；公務(wù)接待費支出4,679.00元，占19.16%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,735.40元。其中：

　　公務(wù)用車運行維護支出19,735.40元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出4,679.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出4,679.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待人次31人。主要用于輻射環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年未發(fā)生政府性基金收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是事業(yè)單位（不是參公管理），無機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站資產(chǎn)總額5,919,614.14元，其中，流動資產(chǎn)1,229,172.14元，固定資產(chǎn)4,680,942.00元，無形資產(chǎn)9,500.00元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加804,954.31元，其中無形資產(chǎn)增加1,000.00元。

　　(三)政府采購支出情況

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年度無部門政府采購支出情況。

　　（四）績效自評信息情況

　　（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站組織對 2017年度一般公共預算項目支出全面開展 績效自評。其中：三級項目3個共涉及資金150,000.00元，自評覆蓋率達到 100%。共組織對“輻射環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費”“大型儀器日常維護費及檢定費”“實驗室能力建設(shè)及人員培訓經(jīng)費”3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出147,811.63元。從評價情況來看，項目總體立項與單位職責密切相關(guān)，項目預期產(chǎn)出和效果符合正常的業(yè)績水平，基本完成了預算績效目標，服務(wù)環(huán)保重點工作作用顯著，具有明顯的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益,服務(wù)對象滿意度較高。

　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2017年度按計劃完成了年度工作內(nèi)容，達到了年初預定的績效目標，產(chǎn)生了較高的社會效益和環(huán)境效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個別績效目標設(shè)置不夠合理。下一步改進措施：進一步規(guī)范績效目標合理性，提高績效目標工作及服務(wù)質(zhì)量。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位 2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　附件：臨滄市環(huán)境輻射監(jiān)督站2017年決算公開表.xls

　　臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站

　　2018年09月10日