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　　監(jiān)督索引號53090000946701000

　　臨滄市環(huán)境保護局

　　2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是負責建立健全環(huán)境保護基本制度。二是承擔落實減排目標的責任。三是負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。四是承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染與破壞的責任。五是負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。六是負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。七是指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作。八是負責提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及市級環(huán)境保護專項資金安排計劃，配合有關部門做好組織實施、監(jiān)督工作。九是負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。十是組織環(huán)境保護科技發(fā)展、環(huán)境科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。十一是負責指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。十二是承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　一是突出污染減排，加快綠色低碳發(fā)展。二是強化環(huán)評服務，助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。三是加強生態(tài)保護，提升生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢。四是關注人居環(huán)境，提高全市環(huán)境質(zhì)量。五是嚴格環(huán)境監(jiān)管，保障全市環(huán)境安全。六是整治突出問題，加強輻射環(huán)境監(jiān)管。七是加強環(huán)境宣傳，增強公眾環(huán)保意識。八是狠抓隊伍建設，增強環(huán)保服務能力。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　臨滄市環(huán)境保護局為臨滄市人民政府工作部門（正處級）。全局共有11個科室、支隊、站、中心。即局辦公室、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評價管理科、污染控制科、自然保護科、核安全與輻射環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察支隊（為參公管理事業(yè)單位）、環(huán)境保護宣教中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境評估中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務獨立核算）、輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務獨立核算）。

　　納入2017年部門決算編報的單位共3個，其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：

　　1.臨滄市環(huán)境保護局(本級)；

　　2.臨滄市環(huán)境監(jiān)測站；

　　3.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市環(huán)境保護局（本級）2017年末共有人員編制60人，其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制10人）。2017年末實有人員60人，其中：在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

　　離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

　　實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表（見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境保護局2017年度收入合計22,720,304.65元。其中：財政撥款收入22,323,504.65元，占總收入的98.25%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入396,800.00元，占總收入的1.75%。與上年對比,2017年決算總收入22,720,304.65元比上年增加6,368,828.83元，增長38.95%。其中：財政撥款22,323,504.65元，比上年增加6,282,084.20元, 增長39.16%;其他收入396,800.00元，比上年增加86,744.63元，增長27.98%。2017年決算總收入比上年增加的主要原因分析:主要是財政撥款收入比上年增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市環(huán)境保護局2017年度支出合計20,758,591.63元。其中：基本支出9,176,304.65元，占總支出的44.2％；項目支出11,582,286.98元，占總支出的55.8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比,2017年決算總支出20,758,591.63元比上年增加4,417,690.99元，增長27.03%。其中：基本支出9,176,304.65元，比上年增加3,172,335.86元，增長52.84%；項目支出11,582,286.98元，比上年增加1,245,355.13元，增長12.05%。2017年決算總支出比上年增加的主要原因分析:主要是基本支出的社會保障和就業(yè)支出比上年增加；項目支出的節(jié)能環(huán)保支出比上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障臨滄市環(huán)境保護局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,176,304.65元。與上年對比,比上年支出增加3,172,335.86元，增長52.84%,主要原因分析：主要是基本工資、獎金、社會保障繳費增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,638,919.82元占基本支出的94.14％，比上年增加3,142,416.96元，增長57.17%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費537,384.83元占基本支出的5.86％。比上年增加29,918.90元，增長5.9 %。2017年臨滄市環(huán)境保護局人均日常公用經(jīng)費為8,956.41元。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障臨滄市環(huán)境保護局局機關機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,582,286.98元。與上年對比增加1,245,355.13元, 增長12.05%，主要原因分析: 主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年增加。

　　具體項目開支及開展工作情況:

　　2017年度臨滄市環(huán)境保護局項目支出11,582,286.98元為211節(jié)能環(huán)保支出，主要用于開展污染減排，加快綠色低碳發(fā)展;強化環(huán)評服務，助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級;加強生態(tài)保護，提高全市環(huán)境質(zhì)量;嚴格環(huán)境監(jiān)管，保障全市環(huán)境安全;加強環(huán)境宣傳，增強公眾環(huán)保意識;狠抓隊伍建設，增強環(huán)保服務能力。

　　按支出功能科目分類，分別為：

　　1.21101環(huán)境保護管理事務支出568,200.00元，其中：2110102一般行政管理事務253,200.00元，主要用于環(huán)境保護督查組專項工作；2110199其他環(huán)境保護管理事務支出315,000.00元，主要用于環(huán)境監(jiān)管工作。

　　2.21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1,244,685.02元，其中：2110203建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督44685.02元，主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督工作；2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1,200,000.00元，主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展環(huán)境監(jiān)測能力建設工作。

　　3.21103污染防治支出3,222,554.51元，其中：2110302水體2,988,037.66元，主要用于小灣庫區(qū)生態(tài)安全基線調(diào)查與評估實施方案工作；2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管177,478.58元，主要用于臨滄市環(huán)境輻射監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)測業(yè)務、大型儀器日常維護及檢定費、實驗室能力建設及人員培訓等支出；2110399其他污染防治支出57,038.27元，主要用于集中式飲用水源地環(huán)境監(jiān)管工作。

　　4.21104自然生態(tài)保護支出600,000.00元，其中：2110499其他自然生態(tài)保護支出600,000.00元，主要用于臨滄市市級環(huán)境總體規(guī)劃編制支出。

　　5.21111污染減排支出5,946,847.45元，其中：2111101環(huán)境監(jiān)測與信息5,346,847.45元，主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作、監(jiān)測儀器運行維護及標準物質(zhì)樣品購置和考核工作等支出；2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察500,000.00元，主要用于環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管工作；2111103減排專項支出100,000.00，主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗收監(jiān)測工作。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境保護局2017年度一般公共預算財政撥款收入22,323,504.65元,占本年收入合計22,720,304.65元的98.25%。與上年對比，比上年增加6,282,084.20元,增長39.16%，主要原因分析：主要是一般公共預算財政撥款收入中211節(jié)能環(huán)保支出18,535,197.13元比上年增加3,470,733.77元,增長23.04%。

　　臨滄市環(huán)境保護局2017年度一般公共預算財政撥款支出20,542,210.63元,占本年支出合計的98.96%。與上年對比增加4,715,624.47萬元, 增長29.8%。主要原因分析：主要是一般公共預算財政撥款支出中211節(jié)能環(huán)保支出18,535,197.13元比上年增加3,470,733.77元,增長23.04%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出1,074,270.30元，比上年增加989,015.40元,增長1160.07%，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于退休人員經(jīng)費和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出358,789.20元，比上年增加42,260.30元,增長13.35%，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出18,535,197.13元，比上年增加3,470,733.77元,增長23.04%，占一般公共預算財政撥款總支出的90.23%。主要用于環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護支出、污染減排支出。

　　4.住房保障支出573,954.00元，比上年增加213,615.00元,增長59.28%，占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境保護局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為456,100.00元，支出決算為392,500.91元，完成預算的86.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為337,360.91元，完成預算的97.47%；公務接待費支出決算為55,140.00元，完成預算的50.13%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：我單位認真貫徹落實中央省和市委、市政府有關厲行節(jié)約精神，公務用車運行費支出和公務接待費支出均比年初預算減少。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)392,500.91元比2016年減少454,363.58元，下降53.65%。其中：因公出國（境）費支出決算比上年增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算比上年減少422,324.58元，下降55.59%；公務接待費支出決算比上年減少32,039.00元，下降36.75%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因：我單位認真貫徹落實中央省和市委、市政府有關厲行節(jié)約精神，公務用車運行費支出和公務接待費支出均比2016年減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出337,360.91元，占85.95%；公務接待費支出55,140.00元，占14.05%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位2017年未發(fā)生因公出國（境）收支，所以沒有因公出國（境）費支出，與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出337,360.91元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本單位2017年未發(fā)生購置車輛支出，與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　公務用車運行維護支出337,360.91元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于保障機關運行及各項業(yè)務工作的開展產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出55,140.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出55,140.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級和相關部門開展環(huán)境保護的各項工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位2017年未發(fā)生國（境）外接待費支出，與去年同期相比無增減，與去年一致。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市環(huán)境保護局2017年機關運行經(jīng)費支出396,564.00元，與上年對比增加100,214.00 元,增長25.27%。主要原因分析：主要是公務交通補貼增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務用車運行維護費等各項支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，2017年臨滄市環(huán)境保護局資產(chǎn)總額44,995,974.60元，其中，流動資產(chǎn)4,312,110.32元，固定資產(chǎn)40,669,864.28元，對外投資及有價證券０元，在建工程０元，無形資產(chǎn)原值14,500.00元，累計攤銷500.00元，無形資產(chǎn)凈值14,000.00元，其他資產(chǎn)０元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,472,074.56元，其中固定資產(chǎn)增加4,463,558.25元。處置房屋建筑物０平方米，賬面原值０元；處置車輛１輛，賬面原值290,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，臨滄市環(huán)境保護局部門政府采購支出總額464,865.67元，比去年同期減少120,649.33元，同比減20.61%。其中：政府采購貨物支出392,670.00元；政府采購工程支出72,195.67元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額464,865.67元，占政府采購支出總額的100%。

　　(四)績效自評信息情況

　　通過財政投入，本年度，我單位工作取得明顯成效，主要表現(xiàn)在：一是全面推進年度任務落實。環(huán)保督察、提案議案辦理等系列工作按要求落實，生態(tài)文明建設、生態(tài)紅線劃定、城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升、污染減排、水氣土污染防治等系列工作按要求有序有效推進；二是全面抓好污染防治措施。完成了全市15個縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況調(diào)查評估工作，全市納入水環(huán)境質(zhì)量考核的5個地表水國家考核斷面、10個地表水省級考核斷面和17個集中式飲用水考核斷面的水質(zhì)均達到功能區(qū)劃要求。切實加強工業(yè)、機動車、城市揚塵等污染綜合防控措施，臨滄主城區(qū)及7縣城全年環(huán)境空氣質(zhì)量總體保持優(yōu)良；三是全面加快生態(tài)文明建設。全市累計獲得省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)命名14個，累計創(chuàng)建省級綠色學校34所、省級綠色社區(qū)4個，為到2020年全面建成國家級生態(tài)文明示范市不斷打牢基礎；四是全面加大環(huán)境監(jiān)管力度。牽頭制定《臨滄市整改落實中央環(huán)境保護督察反饋意見問題工作方案》，協(xié)調(diào)推進23項整改落實類問題、2項關注加強類問題整改工作。切實加大環(huán)境案件查處力度。對195戶重點行業(yè)企業(yè)的廢水、廢氣、危廢處理處置情況，11戶尾礦庫重點企業(yè)、17個縣級以上集中式飲用水水源地進行了全面排查；五是認真整改環(huán)保督察反饋意見問題。抓好中央環(huán)境保護督察反饋問題整改落實。制定印發(fā)了《臨滄市整改落實中央環(huán)境保護督察反饋意見問題工作方案》，嚴格對照《云南省貫徹落實中央環(huán)境保護督察反饋意見問題整改措施清單》，梳理出臨滄市整改落實類問題23項、關注加強類問題2項，目前共整改完成12項，其他13個問題按照既定的《方案》抓緊整改；六是全面抓好環(huán)評服務工作。2017年全市獲得各級環(huán)保部門審并完成網(wǎng)上錄入項目87個，完成網(wǎng)上登記備案810個，完成竣工環(huán)保設施驗收66個；全市2017年納入省級“四個一百”的 70個重點項目已獲環(huán)評批復42個；七是積極配合開展環(huán)境監(jiān)管體制改革。按照云南省環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革領導小組辦公室《關于做好省環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革調(diào)研工作的函》（云環(huán)函〔2017〕197號）要求，迅速征求市委組織部、市委編辦、市發(fā)改委、市財政局、市人社局、市政府法制辦等市級相關部門及8縣區(qū)環(huán)保部門意見建議，圍繞調(diào)研提綱進行研究并開展調(diào)研；八是積極配合做好地表水監(jiān)測事權上收有關工作和實施縣級及以上城市環(huán)境空氣質(zhì)量新標準自動監(jiān)測站建設；九是全面落實掛鉤幫扶責任。2017年以來，局領導班子成員10人次到炭山村開展轉走訪工作，2次組織局機關干部開展轉走訪工作，累計協(xié)調(diào)支持炭山村建設資金151.6萬元，修繕村委會，修建木瓜河、太陽寨、水溝頭三條道路硬化工程，其中今年以來協(xié)調(diào)支持資金17萬元，幫扶掛鉤農(nóng)戶發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)；通過積極匯報爭取，省級環(huán)保專項資金補助320萬元的炭山村環(huán)境綜合整治示范項目即將啟動實施；十是全面加強干部隊伍建設。切實加強黨性黨風黨紀和廉潔從政教育，干部隊伍的“四個意識”不斷增強。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號53090000946701111

　　附件：2017年臨滄市環(huán)境保護局決算公開表20180907084211084.xls