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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是對(duì)環(huán)境中各要素（包括大氣、水體、土壤、生物、噪聲），按照國(guó)家制定的《環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》，進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測(cè)，并分析、收集、儲(chǔ)存和整理全市的環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料，掌握和評(píng)估我市的環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢(shì)。

　　二是對(duì)各有關(guān)單位排放污染物的狀況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，為加強(qiáng)污染管理，排污收費(fèi)提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

　　三是對(duì)我市境內(nèi)的污染事故調(diào)查，負(fù)責(zé)污染糾紛的技術(shù)仲裁。參與調(diào)查處理因環(huán)境污染引起的各類糾紛及事故，為政府和有關(guān)部門執(zhí)法提供技術(shù)依據(jù)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、完成全市1-12月份兩大水系（瀾滄江、怒江）9條主要河流和1個(gè)水庫(kù)共15個(gè)斷面29個(gè)項(xiàng)目的水質(zhì)監(jiān)測(cè)，完成轄區(qū)內(nèi)7縣縣城集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，完成了臨翔區(qū)城區(qū)1-12月份酸雨監(jiān)測(cè)工作,監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目12項(xiàng)，按逢雨必測(cè)的規(guī)定，共監(jiān)測(cè) 92次，上報(bào)數(shù)據(jù)1104個(gè)。

　　2、按照《2017年臨滄市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案》文件要求完成全市35戶國(guó)控、省控重點(diǎn)廢水排污企業(yè)的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

　　3、按季度完成7縣1區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核中地表水、飲用水監(jiān)測(cè)。

　　4、按年度完成臨翔區(qū)城區(qū)區(qū)域環(huán)境噪聲、交通噪聲監(jiān)測(cè)，區(qū)域環(huán)境噪聲102個(gè)點(diǎn)、交通噪聲32個(gè)點(diǎn)，共上報(bào)數(shù)據(jù)536個(gè)。

　　5、完成2017年國(guó)控污染源直報(bào)和污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

　　6、完成臨滄市土壤污染重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)、空間位置遙感核實(shí)。

　　7、完成臨滄市重點(diǎn)區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位和特定監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布設(shè)。

　　8、完成臨滄市土壤污染狀況詳查農(nóng)用地土壤污染狀況詳查——企業(yè)集聚影響區(qū)、土壤重點(diǎn)污染源周邊樣品采集工作。

　　9、根據(jù)《云南省環(huán)保廳轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部辦公廳關(guān)于做好國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)事權(quán)上收工作的通知》云環(huán)通（2017）183號(hào)要求，我站于10月份開(kāi)始將轄區(qū)內(nèi)國(guó)控地表水監(jiān)測(cè)事權(quán)上交國(guó)家，執(zhí)行采測(cè)分離和水質(zhì)自動(dòng)站建設(shè)同步推進(jìn)，分步實(shí)施的方式進(jìn)行國(guó)控地表水監(jiān)測(cè)。

　　10、整理完成2017年度1—12月份環(huán)境質(zhì)量數(shù)據(jù)報(bào)表并上報(bào)省站。

　　11、參加市政府有關(guān)部門組織的8月份云縣紅豆山隧道事故調(diào)查。

　　 二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)室、監(jiān)測(cè)室、財(cái)務(wù)室等4個(gè)職能科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年末實(shí)有人員編制20人，全為事業(yè)編制。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　 第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

• 收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度收入合計(jì)10782221.50元。其中：財(cái)政撥款收入10485421.50元，占總收入的97.25%；其他收入296800元，占總收入的2.75%。與上年對(duì)比總收入增加5912852.38元，其中：財(cái)政撥款收入增加5843671.82元，其他收入增加69180.56元，主要原因：一是2017年單位新增5人，財(cái)政下?lián)苈毠ば匠暝黾右约罢{(diào)資。二是其他收入增加是上級(jí)部門安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　 二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度支出合計(jì)9326953.97元。其中：基本支出2635421.50元，占總支出的28.26％；項(xiàng)目支出6691532.47元，占總支出的71.74％。與上年對(duì)比總支出增加5373315.37元,主要原因是：一是基本支出增加是人員增加。二是項(xiàng)目支出增加是監(jiān)測(cè)任務(wù)加大。

　　 （一）基本支出情況

　　 2017年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2635421.50元。與上年對(duì)比增加896123.48元,主要原因是：調(diào)資及人員增加，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2534787.95元，占基本支出的96.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出100633.55元，占基本支出的3.82％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　 2017年度用于保障監(jiān)測(cè)站為完成監(jiān)測(cè)工作任務(wù)用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6691532.47元。與上年對(duì)比增加4477191.89元,主要原因是監(jiān)測(cè)工作任務(wù)加大，監(jiān)測(cè)能力建設(shè)投入，包括監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置、實(shí)驗(yàn)樓改造、維修。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:

　　 1.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察：主要用于環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)支出1244685.02元。

　　 2.污染減排：主要用于實(shí)驗(yàn)樓改造，儀器、設(shè)備購(gòu)置支出5446847.45元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10485421.50元,占本年收入合計(jì)的97.25%。與上年對(duì)比增加5843671.82元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9197278.19元,占本年支出合計(jì)的98.61%。與上年對(duì)比增加5576515.34元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出319618.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%，主要用于退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出；

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出117125.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%，主要用于職工醫(yī)療費(fèi)；

　　3.節(jié)能環(huán)保支出8582655.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.32%，主要用于監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)及監(jiān)測(cè)能力建設(shè)的支出；

　　4.住房保障（類）支出177879.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%，主要用于職工個(gè)人住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　 (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110000.00元，支出決算為188503.69元，完成預(yù)算的171.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為179303.69元，完成預(yù)算的179.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9200元，完成預(yù)算的92%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，一是我單位車輛年限長(zhǎng)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅增加，二是工作任務(wù)逐年增加，監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)行產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出相應(yīng)增加。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少140078.18元，下降57.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少139832.18元，下降56.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少246元，下降97.40%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)；嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出179303.69元，占95.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出9200元，占4.88%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出179303.69元。其中：

　　 公務(wù)用車購(gòu)置支出 0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出179303.69元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于監(jiān)測(cè)、采樣的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年對(duì)比下降的主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車減少，支出減少。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出9200元。其中：

　　 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9200元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，接待人次58人。主要用于監(jiān)測(cè)儀器運(yùn)行及維護(hù)工作等發(fā)生的接待支出。與上年對(duì)比下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待規(guī)定，大幅壓縮接待活動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　 五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　 六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站是事業(yè)單位（不是參公管理）無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站資產(chǎn)總額37291891.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2957254.38元，固定資產(chǎn)34334637.01元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6120825.89元，其中固定資產(chǎn)增加4650398.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額356705.67元，其中：政府采購(gòu)貨物支出284510.00元；政府采購(gòu)工程支出72195.67元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

(四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　1、圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)。按質(zhì)、按量、按時(shí)完成了全市環(huán)境質(zhì)量常規(guī)監(jiān)測(cè)工作和全市污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作。

　　2、環(huán)境監(jiān)測(cè)能力顯著提升。通過(guò)對(duì)儀器、設(shè)備的更新和部分欠缺的儀器設(shè)備購(gòu)置及實(shí)驗(yàn)樓改造維修等監(jiān)測(cè)能力建設(shè)的投入，環(huán)境監(jiān)測(cè)能力顯著提升。

　　 （五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

附件：臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年部門決算公開(kāi)表.xls