監(jiān)督索引號53090000743900000
臨滄市人民政府辦公室2022年預算公開目錄
第一部分 臨滄市人民政府辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市人民政府辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分 臨滄市人民政府辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉由市人民政府辦理的事項。
2．負責市人民政府的會議工作，協(xié)助市人民政府領導落實會議決定事項。
3．協(xié)助市人民政府領導組織起草或審核以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4．研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領導審批。
5．根據市人民政府領導指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報市人民政府領導決定。
6．督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門對市人民政府決定事項及市人民政府領導指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領導報告；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。
7．根據市人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
8．負責組織市人民政府參事工作。
9．組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關民主黨派對市人民政府所提意見的辦理工作。
10．承辦市人大常委會、市政協(xié)對市人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
11．負責市人民政府值班工作，及時向市人民政府領導報告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門向市人民政府反映的重要情況，傳達和督促落實市人民政府領導的指示。
12．負責指導監(jiān)督、協(xié)調推進全市政府信息公開與政務公開工作；負責全市政務信息報送、考核工作。
13．負責市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關、備案等工作。
14．負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設；組織、協(xié)調、聯(lián)系、服務市委、市人民政府法律顧問對市委、市人民政府的文件、材料和有關涉法事務等提供法律服務工作。
15．負責打擊走私綜合協(xié)調工作。
16．協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽證方面的有關工作。
17．貫徹落實《云南省黨政機關公務用車管理實施辦法》，負責全市公務用車編制管理，監(jiān)督和指導各縣（區(qū)）公務用車管理工作。
18．貫徹執(zhí)行《公共機構節(jié)能條例》和《云南省公共機構節(jié)能管理辦法》；負責市級公共機構節(jié)約能源管理工作。
19．完成市委和市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
市政府辦公室內設20個機構，包括：綜合調研一科、綜合調研二科、綜合調研三科、綜合調研四科、綜合調研五科、綜合調研六科、綜合調研七科、綜合調研八科、綜合科、政府信息與政務公開辦公室、人事老干科、行政科、保衛(wèi)科、總值班室、參事科、督查科、議案科、規(guī)范性文件科、法律顧問科、打擊走私綜合協(xié)調科。
市政府辦公室所屬獨立編制部門5個，分別是：
1.市政府辦公室
2.市法律顧問中心
3.市網絡管理與自動化技術中心
4.市政務熱線辦公室
5.市人民政府駐北京聯(lián)絡處
（三）重點工作概述
在市委、市政府的領導下，辦公室黨組團結帶領全體干部職工認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，扎實推進“黨史”學習教育常態(tài)化制度化，積極組織開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮參與政務、管理事務、綜合服務職能，按照服務發(fā)展、服務決策、服務落實的要求，不斷提高“三服務”工作的質量和效率，確保了市政府日常工作高效有序運轉，為促進全市經濟社會跨越式發(fā)展作出了積極的貢獻。
二、預算單位基本情況
臨滄市人民政府辦公室編制2022年部門預算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制89人，事業(yè)編制19人。在職實有98人，其中：財政全額保障98人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。
車輛編制9輛，實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入25,196,757.49元，其中：一般公共預算25,196,757.49元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年24,003,703.22元對比增加1,193,054.27元，增幅4.97%，主要原因是駐京聯(lián)絡處工作經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入25,196,757.49元，其中:本年收入25,196,757.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款25,196,757.49元（本級財力25,196,757.49元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年24,003,703.22元對比增加1,193,054.27元，增幅4.97%，主要原因是駐京聯(lián)絡處工作經費增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出25,196,757.49元。財政撥款安排支出25,196,757.49元，其中：基本支出18,594,757.49元，與上年17,761,703.22元對比增加833,054.27元，主要原因是人員增加；項目支出6,602,000.00元，與上年6,242,000.00元對比增加360,000.00元，主要原因是駐京聯(lián)絡處工作經費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1．2010301行政運行13,906,129.77元，主要用于在職人員工資等。
2．2010302一般行政管理事務6,602,000.00元，主要用于做好市政府辦公室的后勤服務工作；全市政府信息與政務公開、政務辦公系統(tǒng)（含全市電子政務移動辦公系統(tǒng)（OA）、政府網站集群、12345政府熱線）、黨政機關視頻會議及信息安全工作；督查全市經濟社會發(fā)展全局和廣大人民群眾切身利益的重大建設項目工作；支付市政府大樓和老大院保安工資及保險；市政府參事室業(yè)務工作；市政府辦公室應急值班保障工作；《臨滄市人民政府公報》辦刊印刷費、投遞工作；做好打擊走私犯罪工作；駐京聯(lián)絡處為市委、市政府以及市級部門和縣區(qū)收集、傳遞和反饋有關政務、經濟和技術信息，負責與國家各部委、人民團體、企事業(yè)單位，北京市有關部門及各地駐京機構的溝通聯(lián)絡，全面宣傳推介臨滄等為市政府機關和市政府辦公室的正常運轉提供保障，完成各項目標工作任務。
3．2080501歸口管理的行政單位離退休943,675.60元，主要用于市政府辦公室離退休干部工資等。
4．2080505機關事務單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,366,394.88元，主要用于市政府辦公室職工的養(yǎng)老保險。
5．2080801死亡撫恤43,056.00元，主要用于市政府辦公室遺屬生活補助。
6．2101101行政單位醫(yī)療839,182.64元，主要用于市政府辦公室職工的基本醫(yī)療保險繳費。
7．2101102行政單位醫(yī)療108,753.80元，主要用于市政府辦公室職工的基本醫(yī)療保險繳費。
8．2101103公務員醫(yī)療補助321,539.04元，主要用于市政府辦公室職工公務員醫(yī)療補助。
9．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40,920.00元，主要用于市政府辦公室職工醫(yī)療保險。
10．2210201住房公積金1,025,105.76元，主要用于市政府辦公室職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：
1．基本支出18,594,757.49元，分別為：基本工資4,086,264.00元、津貼補貼4,986,969.00元、獎金2,323,254.00元、績效工資802,488.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1366394.88元、職工基本醫(yī)療保險繳費947,936.44元、公務員醫(yī)療補助繳費321,539.04元、其他社會保障繳費76,764.53元、住房公積金1,025,105.76元、辦公費330,800.00元、其他商品和服務支出205,800.00元、工會經費81725.28元、福利費63,057.96元、公務用車運行維護費135,000.00元、其他交通費用875,400.00元、離休費187,440.00元、退休費715,035.60元、生活補助43,056.00元、醫(yī)療費補助18,000.00元。
2．項目支出6,602,000.00元，分別為：駐京聯(lián)絡處工作經費1,000,000.00元（辦公費45,000.00元、印刷費25,000.00元、水費5,000.00元、電費5,000.00元、郵電費5,000.00元、物業(yè)管理費40,000.00元、差旅費100,000.00元、租賃費100,000.00元、公務接待費145,000.00元、勞務費150,000.00元、公務用車運行維護費135,000.00元、其他交通費用35,000.00元、公務用車購置210,000.00元）；市政府辦公室工作經費5,062,000.00元（辦公費100,000.00元、印刷費50,000.00元、水費180,000.00元、電費450,000.00元、郵電費120,000.00元、物業(yè)管理費30,000.00元、差旅費1,000,000.00元、維修（護）費30,000.00元、租賃費22,000.00元、會議費40,000.00元、培訓費40,000.00元、公務接待費1,100,000.00元、勞務費1,000,000.00元、公務用車運行維護費800,000.00元、其他交通費用20,000.00元、其他商品和服務支出28,000.00元、辦公設備購置52,000.00元）；市委、市政府看望慰問春節(jié)期間堅守崗位單位經費540,000.00元（勞務費540,000.00元）。
五、市對下專項轉移支付情況
臨滄市人民政府辦公室無市對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
臨滄市人民政府辦公室單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市人民政府辦公室無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市人民政府辦公室無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額312,000.00元，其中：政府采購貨物預算312,000.00萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市人民政府辦公室部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2,525,000.00元，較上年3,540,500.00減少1,015,500.00元，下降28.68%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市人民政府辦公室部門2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年339,500.00元減少339,500.00元，因疫情原因預計不安排出國。
（二）公務接待費
臨滄市人民政府辦公室部門2022年公務接待費預算為1,245,000.00元，較上年1,940,000.00元減少695,000.00元，下降35.82%，預計國內公務接待批次為580次，共預計接待11,300人次。
按照中央、省、市過“緊日子”的有關要求，2022年臨滄市人民政府辦公室“三公”經費公務接待費較上年公務接待費預算數(shù)下降35.82%。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市人民政府辦公室部門2022年公務用車購置及運行維護費為1,280,000.00元，較上年1,261,000.00元增加19,000.00元，增1.51%。其中：公務用車購置費210,000.00元，較上年增加210,000.00元；公務用車運行維護費1,070,000.00元，較上年1,261,000.00減少191,000.00元，下降15.15%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為9輛。
按照中央、省、市過“緊日子”的有關要求，2022年臨滄市人民政府辦公室“三公”經費公務用車購置及運行維護費較上年公務用車購置及運行維護費預算數(shù)增加1.51%，原因是臨滄市駐京聯(lián)絡處需購置公務用車1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）市政府辦公室工作經費5,062,000.00元，主要用于保障市政府和市政府辦公室正常辦公運轉，開展市政府辦公室應急值班工作、政府參事室業(yè)務工作、全市政府信息與政務公開、政務辦公系統(tǒng)（含全市電子政務移動辦公系統(tǒng)（OA）、政府網站集群）、黨政機關視頻會議及信息安全工作、市政府重大項目督查工作、打私工作、《臨滄市人民政府公報》辦刊等產生的辦公費、出差費、文件材料印刷費及后勤服務等費用。
（二）市駐京聯(lián)絡處工作經費1,000,000.00元，主要用于駐北京聯(lián)絡處全面按照“樹立窗口形象、發(fā)揮橋梁作用，維護首都穩(wěn)定、服務臨滄人民”的職責要求，著力抓好“服務保障、溝通協(xié)調、招商引資和信訪維穩(wěn)”工作。
（三）市委、市政府看望慰問春節(jié)期間堅守崗位單位經費540,000.00元，主要用于市委、市政府看望慰問春節(jié)期間堅守崗位的單位。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3．一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
4．政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5．省對下轉移支付：省級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。
6．基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8．“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
9．機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市人民政府辦公室部門2022年機關運行經費安排1,691,783.24元，分別是：辦公費330,800.00元、工會經費81725.28元、福利費63,057.96元、公務用車運行維護費135,000.00元、其他交通費用875,400.00元（公務交通補貼）、其他商品和服務支出205,800.00元，與上年1,686,223.82元對比增加5,559.42，增幅為0.33%，主要原因是人員調入公用經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市人民政府辦公室資產總額22,075,772.06元，其中，流動資產14,851,249.53元，固定資產15,950,734.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產33,100.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加2,517,364.7元，其中固定資產減少1,508,805.56元。處置房屋建筑物21,024.40平方米，賬面原值4,043,741.00元（原行署大院房屋機構改革后無償劃轉市機關事務服務中心）；處置車輛3輛，賬面原值1,176,823.00元（機構改革后無償劃轉給市信訪局、市農業(yè)農村局、市強制隔離戒毒所）；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入38,870.00元（原行署大院廢舊電線等變價收入）；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分 臨滄市人民政府辦公室2022年部門預算表（見附件）
監(jiān)督索引號53090000743900111
滇公網安備53090202000021