根據《中共臨滄市委臨滄市人民政府關于全面實施預算績效管理的意見》和《臨滄市財政局關于開展2021年度市直部門整體支出和項目支出績效自評的通知》（臨財績發(fā)〔2022〕1號）要求，結合市政府辦公室2021年度整體支出的管理、使用及效益情況，進行全面分析自評。現將情況報告如下：
一、單位基本概況
（一）部門職能概況
1．承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉由市人民政府辦理的事項。
2．負責市人民政府的會議工作，協(xié)助市人民政府領導落實會議決定事項。
3．協(xié)助市人民政府領導組織起草或審核以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4．研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領導審批。
5．根據市人民政府領導指示，對市人民政府部門間出現的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報市人民政府領導決定。
6．督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門對市人民政府決定事項及市人民政府領導指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領導報告；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。
7．根據市人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
8．負責組織市人民政府參事工作。
9．組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關民主黨派對市人民政府所提意見的辦理工作。
10．承辦市人大常委會、市政協(xié)對市人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
11．負責市人民政府值班工作，及時向市人民政府領導報告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門向市人民政府反映的重要情況，傳達和督促落實市人民政府領導的指示。
12．負責指導監(jiān)督、協(xié)調推進全市政府信息公開與政務公開工作；負責全市政務信息報送、考核工作。
13．負責市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關、備案等工作。
14．負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設；組織、協(xié)調、聯系、服務市委、市人民政府法律顧問對市委、市人民政府的文件、材料和有關涉法事務等提供法律服務工作。
15．負責打擊走私綜合協(xié)調工作。
16．協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽證方面的有關工作。
17．貫徹落實《云南省黨政機關公務用車管理實施辦法》，負責全市公務用車編制管理，監(jiān)督和指導各縣（區(qū)）公務用車管理工作。
18．貫徹執(zhí)行《公共機構節(jié)能條例》和《云南省公共機構節(jié)能管理辦法》；負責市級公共機構節(jié)約能源管理工作。
19．完成市委和市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
市政府辦公室財務核算設5個獨立編制部門（市政府辦公室、市政府法律顧問中心、市政府網絡管理與自動化技術中心、市政府政務熱線辦公室、市人民政府駐北京聯絡處）。
（三）人員編制情況
2021年末人員編制為108名（含改革后不再單獨核定的原工勤編制25名），其中：公務員64名、工勤人員25名、事業(yè)人員19名（含駐京辦3名）。在職實有98人，其中：公務員59人、事業(yè)人員14人、工勤人員25人。共有離退休人員47人，其中：離休人員1人，退休人員46人（含臨滄賓館退休13人）。
（四）年度工作目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，以實際行動，忠誠維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，切實做到“兩個維護”，以堅決的態(tài)度確保抓實黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府的各項決策部署。充分發(fā)揮參與政務、管理事務、綜合服務職能，按照服務發(fā)展、服務決策、服務落實的要求，不斷提高“三服務”工作的質量和效率，確保市政府日常工作高效有序運轉，為促進全市經濟社會跨越式發(fā)展作出積極的貢獻。
二、績效目標設定情況
市人民政府辦公室報送的《中共臨滄市人民政府辦公室黨組關上報市政府辦公室2020年度工作總結和2021年工作計劃的報告》（臨政辦黨發(fā)〔2020〕37號）明確了工作目標 ，所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，可用以反映和考核單位整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責，符合市委、市政府的工作目標任務。
三、經費投入、經費支出、結余情況
（一）經費投入情況
2021年市級財政安排我單位財政撥款收入36,227,295.39元（其中：基本支出18,926,562.08元，項目支出17,300,733.31元），比年初預算數24,003,703.22元，增12,223,592.17元，增幅為50.92%，主要是項目增加，比上年29,874,107.66元，增6,353,187.73元，增幅為21.27%，項目支出工作經費增加導致收入增加。2021年預算財政撥款支出36,231,189.39元（其中：基本支出18,926,562.08元，項目支出17,304,627.31元），比年初預算數24,003,703.22元，增12,227,486.17元，增幅為50.94%，主要是項目增加,比上年33,984,993.30元，增2,246,196.09元,增幅為6.61%。
（二）經費支出情況
2021年度總收入37,085,320.39元，其中：財政撥款收入36,227,295.39元（基本支出18,926,562.08元，項目支出17,300,733.31元），占總收入的97.69%，與上年收入數35,313,535.50元相比增加1,771,784.89元，增幅為5.02%，原因是項目工作經費增加；其他收入858,025.00元。
2021年度總支出37,231,166.44元，其中：財政撥款支出36,231,189.39元（其中：基本支出18,926,562.08元，項目支出17,304,627.31元），占總支出的97.31%，與上年支出數39,111,855.48元，相比減少1,880,689.04元，減幅為4.81%，原因主要是項目支出工作經費減少。
2021年“三公”經費支出1,843,441.2元，比2020年度支出數2,467,368.22元減少623,927.02元，減幅25.29%，按財政撥款支出統(tǒng)計，2021年“三公”經費支出1,498,970.19元，比2020年度支出數1,396,387.68元增加102,582.51元，增幅7.35%。2021年度公務接待費支出1,231,726.02元，比2020年度支出數1,182,552.22元增49,173.8元，增幅4.2%，按財政撥款支出統(tǒng)計，2021年度公務接待費支出990,875.63元，比2020年度支出數329,711.26元增加661,164.37元，增幅200.5%，主要原因是受非洲豬瘟影響導致整體物價的上漲以及招商引資力度不斷加大導致接待頻次的增加；2021年公務用車運行維護費支出611,715.18元，比2020年度支出數1,186,312.47元減少574,597.29元，減幅48.44%，按財政撥款支出統(tǒng)計，2021年公務用車運行維護費支出508,094.56元，比2020年度支出數1,066,676.42元減加558,581.86元，減幅52.37%，主要原因是車輛維修經費減少；2021年因公出國（境）費用支出0元，比2020年度支出數98,503.53元減少98,503.53元，減幅100%，主要原因是沒有安排出國活動；2021年會議費支出85,153.00元，比2020年度支出數147,873.00元，減少62,720.00元，減幅為42.41%，主要原因是會議活動減少；2021年培訓費支出90,360.00元，比2020年度支出數27,463.00元，增62,897.00元，增幅為229.02 %，主要原因是參加培訓活動增加。
（三）結轉結余情況
2021年初結轉和結余為989,875.51元，本年收入37,085,320.39元，本年支出37,231,166.44元，年末結轉和結余844,029.46元結轉下年。
四、部門整體運行情況
（一）預算管理情況
1．管理制度健全性
制定《臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)臨滄市人民政府辦公室財務管理辦法（試行）的通知》（臨政辦字〔2020〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關于進一步規(guī)范公務接待工作的通知》（臨政辦字〔2020〕90號），包括工作規(guī)則、財務管理制度、資產管理制度、信息公開制度、會計核算制度、績效評價管理制度等，管理制度合法、合規(guī)、完整。
2．資金使用合規(guī)性
市政府辦資金使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度及相關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經過評估論證，未發(fā)現存在截留、擠占、虛列支出、挪用等情況。
3．預決算信息公開性
市政府辦已按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息。
4．基礎信息完善性分析
市政府辦基礎數據信息和會計信息資料真實完整。
（二）資產管理情況
1．管理制度健全性
市政府辦嚴格執(zhí)行國家有關國有資產管理相關法律法規(guī)。
2．資產管理安全性
市政府辦資產配置合理，資產保存完整，資產處置規(guī)范，資產有償使用及處置收入及時足額上繳。
3．固定資產使用情況
市政府辦固定資產賬面價值15,950,734.42元，實際有效使用資產15,950,734.42元，固定資產利用率為100%；無形資產賬面價值33,100.00元（主要為話筒控制軟件），實際有效使用無形資產33,100.00元，無形資產利用率為100%。
五、工作任務的完成情況
（一）始終把思想政治建設放在首位。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆歷次全會精神和習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會、全國黨史學習教育動員大會上的重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神以及省第十一次黨代會精神、省委主要領導到臨滄調研指示精神、市第五次黨代會和市政府全會精神，以實際行動，忠誠維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，切實做到“兩個維護”，以堅決的態(tài)度確保抓實黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府的各項決策部署。
（二）抓嚴抓實黨的政治建設。一是加強政治機關建設。強化黨的政治建設，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，牢固樹立“四個意識”，認真貫徹民主集中制原則。年內，召開黨組會議29次，組織學習習近平總書記系列重要講話精神等有關材料、文件72篇，集體研究決策事項83項。二是嚴肅黨內政治生活。組織開展黨組理論學習中心組學習8次；召開黨員大會8次，支委會21次，黨課16次，開展主題黨日17次，機關黨委專題向辦公室黨組匯報工作3次，召開組織生活會2次。三是扎實履行意識形態(tài)領域責任。做到意識形態(tài)領域工作與辦公室“三服務”工作同部署、同檢查、同落實。四是推進“規(guī)范化機關”創(chuàng)建活動。認真貫徹落實《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》。年內，依紀依規(guī)按程序完成黨委換屆選舉工作。持續(xù)開展習近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神宣講活動21場次，形成專題簡報17期。
（三）堅持圍繞中心服務大局。一是積極參與翁丁村老寨“2·14”火災調查處置工作，全力以赴做好災后恢復重建各項工作。二是配合做好省委省政府臨滄現場辦公會前期各項籌備工作，參與起草、審核《“三個示范區(qū)”建設落實機制》等重要文稿，全力統(tǒng)籌服務推進“三個示范區(qū)”建設各項工作任務。三是配合做好審計署昆明特派辦審計反映問題整改工作，扎實服務做好省審計整改專項督查組赴臨開展審計整改專項督查的各項工作任務。四是配合省級開展強邊固防人防物防技防項目檢查驗收和審計整改各項工作。五是協(xié)調做好“中國—緬甸—印度洋新通道”集裝箱海公鐵聯運試通首發(fā)和政策爭取等工作。六是統(tǒng)籌開展“六大培訓工程”。牽頭抓好臨滄市與昆明市深化友好合作有關事宜，牽頭起草與大理等州市深化友好合作框架協(xié)議。扎實做好市委主要領導帶隊赴國家發(fā)改委等國家部委匯報各項保障工作。七是針對全市經濟運行不理想的情況，牽頭督促8縣區(qū)制定《確保全年經濟社會發(fā)展目標任務圓滿完成沖刺方案》。八是充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調作用，為建設沿邊小康村提供優(yōu)質服務。九是全力抓實疫情防控工作。抽調40余人次參加全市疫情防控工作，輪換抽調辦公室領導和年輕優(yōu)秀的科級干部到邊境一線配合開展疫情防控工作，全體干部職工完成疫苗接種。
（四）扎實履行黨風廉政建設主體責任。一是落實全面從嚴治黨主體責任。始終堅持做到黨風廉政建設、“三服務”工作、隊伍建設等工作同部署、同檢查、同考核、同落實。結合實際，制定印發(fā)了中共臨滄市人民政府辦公室黨組《2021年落實黨風廉政建設主體責任清單》等4個清單。年內，辦公室黨組召開2次會議，專題研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作，認真組織傳達學習中央、省、市紀委全會精神，組織學習典型案例通報精神。研究制定了《臨滄市人民政府辦公室2021年度黨風廉政建設責任制考核實施方案》，對21個科室、中心開展了落實黨風廉政建設責任制檢查考核工作。二是嚴格執(zhí)行黨內監(jiān)督責任。落實黨內監(jiān)督主體責任，強化權力運行制約和監(jiān)督。年內，辦公室班子成員均按要求參加了雙重組織生活；按要求簽訂了《嚴格遵守“十嚴禁”換屆紀律承諾書》；58名科級以上干部建立了廉政檔案，按要求填寫了《臨滄市領導干部廉政檔案登記表》。三是堅定不移糾“四風”、樹新風。年內，無公款送禮、公款吃喝，違規(guī)發(fā)放通訊補助等津貼補貼、違反接待規(guī)定、違規(guī)使用公車、違反出國（境）管理規(guī)定等行為發(fā)生，市政府、市政府辦公室發(fā)文同比精簡20%，召開會議同比精簡25%。
（五）扎實開展黨史學習教育。認真研學《中國共產黨簡史》等4本書。前往駐地部隊營區(qū)開展“支部+支部”學黨史聯學共建活動。到臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)烈士陵園、博尚鎮(zhèn)鎮(zhèn)史館開展“學黨史、祭英烈，傳承紅色基因、銘記光輝歷史”主題黨日活動。到臨滄政協(xié)文史館參觀學習，讓黨史學習教育更加豐富多彩。完成領導班子5件“民生實事計劃”、班子成員37件“為民辦事清單”、處級以下黨員63件“為民辦事清單”以及為單位駐地社區(qū)辦實事清單3件。開展以《一座監(jiān)獄、一個黨支部、一位烈士》《守紀律 講規(guī)矩 敢擔當》為主題的專題黨課。開展黨史學習教育30場次，10名黨員進行了黨史學習心得體會交流學習。組織開展慶祝中國共產黨成立100周年系列活動，為辦公室“光榮在黨50年”的8名老同志頒發(fā)了紀念章。在建黨100周年“兩優(yōu)一先”評選表彰時，一支部被市委表彰為“優(yōu)秀基層黨組織”。
（六）嚴格執(zhí)行選人用人各項規(guī)定。堅持黨管干部原則，充分發(fā)揮黨組在選人用人工作中的領導和把關作用，根據崗位特點和工作需要，嚴把德才素質和任職資格關，堅持黨組集體民主研究、組織考察和任前公示等程序，嚴把條件關、動議關、推薦關、考察關、決策關、任職關、紀律關。2021年，市政府辦公室共提拔科級干部9名，晉升科級非領導職務干部5名，選調科級及以下5名干部到辦公室工作，無違規(guī)操作或“帶病提拔”情況。
（七）規(guī)范統(tǒng)籌抓好后勤管理。圍繞“7個專項行動”、開展創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作，在辦公樓綠化區(qū)域及車庫安裝毒餌站19個，辦公樓廣場新建洗手臺2個，投入辦公樓內衛(wèi)生間購買衛(wèi)生紙、洗手液、肥皂等經費10余萬元。開展無煙單位創(chuàng)建活動，建好市政府辦公樓東、西門外吸煙亭，投入資金12萬元。在“七一”、中秋、春節(jié)等重要節(jié)日期間，到老干部家中進行走訪慰問58人次。認真完成辦公室工、青、婦工作目標任務，切實提升干部職工歸屬感、責任感。
六、履職效益情況及群眾滿意度情況
根據《臨滄市人民政府關于下達2021年度全市經濟社會發(fā)展32項工作目標任務的通知》（臨政發(fā)〔2021〕7號）和《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室〈關于2020年度全市綜合考評結果的通報〉》（2021-94）要求，主要完成了如下指標：
（一）經濟效益情況。保障市政府領導及機關干部職工完成脫貧攻堅、招商引資、疫情防控等專題調研工作任務，促進了全市經濟快速健康發(fā)展、地方財政收入穩(wěn)步增長，取得了與部門職責相當的經濟效益。
（二）社會效益情況。為全市經濟社會又好又快發(fā)展提供保障，促進了全市經濟快速健康發(fā)展、地方財政收入穩(wěn)步增長，取得了良好的社會效益。
（三）社會公眾或服務對象滿意度指標情況。一是高效協(xié)調保運轉。年內，服務保障市政府全體會議2次、市政府常務會議31次、市政府黨組會議10次、市政府專題會議172次。二是以文輔政謀全局。按時、高效完成《政府工作報告》、市政府全體會議、市政府常務會議等各類會議材料300余份；向省政府報送各類材料120余篇；共運轉辦理文件3649件，發(fā)文187份；上報各類政務信息245條，省級采用48條，向上級反饋輿情信息210條。三是應急管理提能力。及時報告處置突發(fā)事件60余起，按要求上報省政府15起，有效降低了突發(fā)事件影響及損失。四是推進數字化辦公建設。全市共有1150個單位開通使用OA系統(tǒng)，流轉文件1235.29萬次。五是抓實政務公開。12345政務熱線平臺話務撥打總量7386個，話務接通率97.32%，到期辦結率95.77%；市人民政府門戶網站“咨詢建言”欄目收到市民留言169件，到期辦結率96.45%。在臨滄市人民政府門戶網發(fā)布市級信息17253條。六是強化合法性審查。審查市政府合同、協(xié)議、紀要等348件，出具《合法性審查意見書》68份，提出修改建議168條，助推依法決策。聘請市政府法律顧問9名。七是做好規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”。全面清理文件486份，對以市政府及市政府辦公室名義印發(fā)的行政規(guī)范性文件67件進行保留，86件進行廢止。暢通救濟渠道，辦理行政復議案件9件。八是注重督促檢查抓落實。年內，對重點工作進行專項督查6次；編發(fā)《臨滄市重要工作、重大項目通報》6期、督查專報7期；辦理省、市人大代表建議、政協(xié)委員提案244件，滿意率100%；受理“互聯網+督查”41件，已辦結39件。九是夯實機要保密工作。年內，無失泄密情況發(fā)生。規(guī)范檔案管理，共立卷歸檔各類檔案449卷、7127件。十是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。年內，辦公室主要領導赴掛鉤村實地調研鄉(xiāng)村振興工作，并與村兩委進行座談，幫助解決困難問題；派出1名工作隊員進駐掛鉤村，65名干部職工先后分2批次前往掛鉤村助推鄉(xiāng)村振興工作。十一是充分發(fā)揮駐京聯絡處服務協(xié)調作用。重點服務保障市委、市政府及相關部門赴京匯報工作12批次，100多人次。接待國家部委、省、市、縣（區(qū)）領導和企業(yè)200多人次。
七、定性指標量化考核
通過對本單位的整體支出績效進行自評，最終得分99分，評定等級為“優(yōu)”。
2022年7月13日
滇公網安備53090202000021