監(jiān)督索引號53090000743901000
臨滄市人民政府辦公室部門2020年度部門決算公開
目錄
第一部分 臨滄市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉由市人民政府辦理的事項。
（2）負責市人民政府的會議工作，協(xié)助市人民政府領導落實會議決定事項。
（3）協(xié)助市人民政府領導組織起草或審核以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（4）研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領導審批。
（5）根據(jù)市人民政府領導指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報市人民政府領導決定。
（6）督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門對市人民政府決定事項及市人民政府領導指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領導報告；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。
（7）根據(jù)市人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
（8）負責組織市人民政府參事工作。
（9）組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關民主黨派對市人民政府所提意見的辦理工作。
（10）承辦市人大常委會、市政協(xié)對市人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
（11）負責市人民政府值班工作，及時向市人民政府領導報告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門向市人民政府反映的重要情況，傳達和督促落實市人民政府領導的指示。
（12）負責指導監(jiān)督、協(xié)調推進全市政府信息公開與政務公開工作；負責全市政務信息報送、考核工作。
（13）負責市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關、備案等工作。
（14）負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設；組織、協(xié)調、聯(lián)系、服務市委、市人民政府法律顧問對市委、市人民政府的文件、材料和有關涉法事務等提供法律服務工作。
（15）負責打擊走私綜合協(xié)調工作。
（16）協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽證方面的有關工作。
（17）貫徹落實《云南省黨政機關公務用車管理實施辦法》，負責全市公務用車編制管理，監(jiān)督和指導各縣（區(qū)）公務用車管理工作。
（18）貫徹執(zhí)行《公共機構節(jié)能條例》和《云南省公共機構節(jié)能管理辦法》；負責市級公共機構節(jié)約能源管理工作。
（19）完成市委和市人民政府交辦的其他任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年，在市委、市政府的領導下，市政府辦公室黨組團結帶領全體干部職工以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，持續(xù)推進“兩學一做”常態(tài)化制度化，認真開展“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨”實踐活動，緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記對云南工作的重要指示精神和市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮參與政務、管理事務、綜合服務職能，按照服務發(fā)展、服務決策、服務落實的要求，不斷提高“三服務”工作的質量和效率，確保了市政府日常工作高效有序運轉，為促進全市經濟社會跨越式發(fā)展作出了積極的貢獻。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市人民政府辦公室部門2020年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1.法律顧問中心
2.網絡管理與自動化技術中心
3.政務熱線辦公室
4.市人民政府駐北京聯(lián)絡處
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2020年末人員編制為108人（其中：公務員64人、公勤人員25人、事業(yè)人員19人），在職實有95人（其中：公務員62人、事業(yè)人員8人、公勤人員25人）。
離退休人員36人。離休人員1人，退休人員35人。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市人民政府辦公室部門2020年度總收入合計3531.35萬元。其中：財政撥款收入2987.41萬元，占總收入的84.6%；其他收入543.94萬元，占總收入的15.4%。與上年總收入數(shù)3941.09萬元相比減少409.74萬元，減幅為10.4%，原因主要是工作經費減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市人民政府辦公室部門2020年度總支出合計3911.19萬元。其中：基本支出2039.73萬元，占總支出的52.15％；項目支出1871.46萬元，占總支出的47.85％；與上年總支出數(shù)3770.72萬元，相比增加140.47萬元，增幅為3.73%，原因主要是項目支出工作經費增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2039.73萬元。與上年對比減少544.29萬元，減幅為21.06%,主要原因是機構改革人員劃轉調出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.83％；對個人和家庭的補助占基本支出的6.96％；人均平均工資福利為1.12萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1871.46萬元。與上年對比增加684.77萬元，增幅為36.59%,主要原因是項目支出工作經費增加。具體項目開支為：辦公費80.12萬元，印刷費126.94萬元，手續(xù)費0.2萬元，水費13.66萬元，電費47.5萬元，郵電費48.91萬元，物業(yè)管理費148.41萬元，差旅費253.54萬元，因公出國（境）費用9.85萬元，維修（護）費213.46萬元，租賃費18.67萬元，會議費18.3萬元，培訓費1.23萬元，公務接待費117.62萬元，勞務費251.5萬元，公務用車運行維護費109.29萬元，其他交通費用188.63萬元，其他商品服務支出155.96萬元，辦公設備購置67.65萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市人民政府辦公室部門2020年度一般公共預算財政撥款支出3398.5萬元,占本年支出合計的86.89%。與上年對比減少314.22萬元，減幅8.46%,主要原因是項目工作經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.201一般公共服務支出2788.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.04%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等工作經費支出。
2.204公共安全支出3.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于辦公費支出。
3.208社會保障和就業(yè)支出317.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.34%。主要用于養(yǎng)老保險等社會保障支出。
4.210衛(wèi)生健康支出136.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于基本醫(yī)療方面的支出。
5.212住房保障支出102.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.01%。主要用于住房公積金支出。
6.229其他支出50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%。主要用于市委、市政府春節(jié)期間慰問堅守崗位的單位職工。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市人民政府辦公室部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為365萬元，支出決算為139.64萬元，完成預算的38.26%。其中：今年未發(fā)生因公出國（境）費支出，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算支出；公務用車購置及運行費支出決算為106.67萬元，完成預算的82.05%；公務接待費支出決算為32.97萬元，完成預算的16.49%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市政府辦公室嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，在確保政府工作高效運轉的基礎上，厲行節(jié)約，嚴控經費開支。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增加8.55萬元，增長6.52%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.17萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算增加59.21萬元，增長124.77%，主要原因車輛老化，維修經費增加。公務接待費支出決算減少44.5萬元，下降57.44%，2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比2019年增加的主要原因是車輛老化，維修經費增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出106.67萬元，完成預算的82.05%；公務接待費支出32.97萬元，完成預算的16.49%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2. 公務用車購置及運行維護費支出106.67萬元。其中：
公務用車購置，本年度未購置公務用車，故無公務用車購置支出。
公務用車運行維護支出106.67萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛（資產賬有11輛汽車，機構改構后劃出2輛，資產劃轉手續(xù)正在辦理）。主要用于單位一般公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。比上年增加59.21萬元，增長為124.77%，主要原因是車輛老化，維修經費增加。
3.公務接待費支出32.97萬元。其中：
國內接待費支出32.97萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待627批次（無外事接待批次），接待人次14520人（無外事接待人次）。主要用于政務（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。比上年減少44.5萬元，下降57.44%，主要原因是市政府辦公室嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，在確保政府工作高效運轉的基礎上，厲行節(jié)約，嚴控經費開支。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市人民政府辦公室部門2020年機關運行經費支出182.12萬元，與上年對比減少138.03萬元，減幅43.11%,主要原因是機構改革后，人員減少，公用經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費9.55萬元，印刷費0.78萬元，手續(xù)費0.03萬元，水費2萬元，電費2.52萬元，郵電費0.62萬元，差旅費21.67萬元，維修（護）費2.4萬元，會議費0.17萬元，培訓費1.69萬元，公務接待費0.63萬元，勞務費1.14萬元，工會經費26.96萬元，公務用車運行維護費9.34萬元，其他交通費用95.32萬元，其他商品服務支出5.35萬元，辦公設備購置0.87萬元，無形資產購置1.08萬元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，臨滄市人民政府辦公室部門資產總額1955.84萬元，其中，流動資產1522.48萬元，固定資產432.29萬元。與上年相比，本年資產總額增加20.41萬元，增幅為1.05%，其中固定資產增加1.36萬元，增幅為0.32%。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額17.04萬元，其中：政府采購貨物支出17.04萬元；本年度本單位未發(fā)生政府采購工程支出和政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額17.04萬元，占政府采購支出總額的100%。主要采購了辦公設備及辦公家具。 三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2020年臨滄市人民政府辦公室項目績效自評金額1359.16萬元，共4個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費1359.16萬元，支出1358.77萬元，支出率99.97% 。
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2020年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求。
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無政府性基金、國有資本經營收支和財政專戶收支。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（三）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
（五）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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