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　監(jiān)督索引號(hào)53090000731501000

　　臨滄市司法局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)

　　第一部分 臨滄市司法局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門(mén) 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分臨滄市司法局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、主要職責(zé)

　　（一）貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省政府和市委、市政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳制定的司法行政工作的具體政策；結(jié)合實(shí)際編制全市司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　（二）制定全市法制宣傳教育與普法及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各縣（區(qū)）、各部門(mén)、各行業(yè)的法治治宣傳工作。

　　（三）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理律師工作、公證工作、法律顧問(wèn)、基層法律服務(wù)和社會(huì)法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。

　　（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定全市司法行政系統(tǒng)基本建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及基本建設(shè)項(xiàng)目的論證、評(píng)估、審查、上報(bào)和實(shí)施發(fā)展工作。

　　（五）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教工作。

　　（六）負(fù)責(zé)全市國(guó)家司法考試工作。

　　（七）指導(dǎo)和管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

　　（八）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理法律援助工作、“148”法律服務(wù)專用電話建設(shè)和服務(wù)等工作。

　　（九）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

　　（十）管理、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工和紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作。

　　（十一）承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是我們將始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威，以實(shí)際行動(dòng)為實(shí)現(xiàn)臨滄跨越式發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的司法保障。

　　二是全面推進(jìn)基層公共法律服務(wù)體系建設(shè)。推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)、惠及全民的公共法律服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)公共法律服務(wù)均等化、便民化。

　　三是深入開(kāi)展法治宣傳教育。組織開(kāi)展“學(xué)習(xí)憲法、遵法守法”主題活動(dòng)，利用“12·4”國(guó)家憲法日，加大憲法宣傳力度；組織開(kāi)展中國(guó)特色社會(huì)主義法律體系、社會(huì)主義核心價(jià)值觀法治宣傳教育主題實(shí)踐活動(dòng)。

　　四是全面加強(qiáng)律師工作。推進(jìn)律師業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化、品牌

　　化建設(shè)，按照分類指導(dǎo)、重點(diǎn)推進(jìn)的思路，推動(dòng)律師事務(wù)所規(guī)范

　　化建設(shè)，加強(qiáng)交流合作，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

　　五是加快公證、司法鑒定工作發(fā)展。加強(qiáng)公證員隊(duì)伍建設(shè)，積極推進(jìn)公證機(jī)構(gòu)、人員管理和分配制度改革，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。

　　六是加強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)解體系建設(shè)。積極參與完善人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解聯(lián)動(dòng)工作體系，全面推進(jìn)網(wǎng)格化管理，充分發(fā)揮人民調(diào)解基礎(chǔ)性作用。

　　七是推進(jìn)法律援助工作。認(rèn)真貫徹《關(guān)于完善法律援助制度的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步降低法律援助門(mén)檻、擴(kuò)大覆蓋面。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市司法局2018年部門(mén)決算編報(bào)的行政單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　分別是：1、部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)臨滄市人民政府辦公室文件臨政辦發(fā)[2015]129號(hào)文件，市司法局共有9個(gè)內(nèi)設(shè)科室：紀(jì)委（紀(jì)檢監(jiān)察室）、政治處（警務(wù)處）、辦公室、法治宣傳科（臨滄市普及法律常識(shí)辦公室）、公證工作科、律師工作科（國(guó)家司法考試辦公室、司法鑒定工作管理辦公室）、基層工作科、法律援助工作管理局（法律援助中心）、社區(qū)矯正工作管理科。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　市司法局2018年末實(shí)有人員編制42人(包括強(qiáng)戒所人員編制5人）。其中：行政編制39人（含司法局機(jī)關(guān)工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員3人，強(qiáng)戒所人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　市司法局2018年度收入合計(jì)107,875,554.73元。其中：財(cái)政撥款收入61,988,180.48元，占總收入的57.47%,比上年同期增加158.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，比上年同期增加0.00%占總收入的0%；比上年同期增加0.00%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增加0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增加0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增加0.00%；其他收入45，887，374.25元，占總收入的42.54%，比上年同期增加29，273.09%；收入增加主要原因是包含臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　市司法局2018年度支出合計(jì)33，857，680.12元。其中：基本支出8，315，849.06元，占總支出的24.58％，比上年同期增加41.44%；項(xiàng)目支出25，541，831.06元，占總支出的75.43％，比上年同期增加36.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比上年同期增加0.00%；支出增加主要原因是2018年有人員調(diào)入工資增加及包含臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障司法行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,315,849.06元。比上年同期增加41.44%,增加主要原因是人員調(diào)入、人員工資增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.29％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）在職人員年人均公用經(jīng)費(fèi)17,537.15元（含車輛經(jīng)費(fèi)等）。日常公用經(jīng)費(fèi)支出與去年相比，增加的原因是有人員調(diào)入，追加經(jīng)費(fèi)；人員支出增加是由于人員調(diào)入及工資增長(zhǎng)。

　　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障市司法局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25,541,831.06元。比上年同期增加36.04%,增加主要原因是2018臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)，經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目加大了。具體項(xiàng)目開(kāi)支用于開(kāi)展司法行政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)支出；臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:

　　一般公共服務(wù)（類）支出25,891.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　2、公共安全（類）支出32,034,606.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.4%。主要用于司法部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、出差費(fèi)、普法宣傳、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)及新增辦公設(shè)備設(shè)備購(gòu)置等支出；二是臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61,988,180.48元，占總收入的57.47%,比上年同期增加158.98%,主要原因分析：主要是包含臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中央資金經(jīng)費(fèi)。

　　臨滄市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,626,384.14元,占本年支出合計(jì)的34.34%。比上年同期減少111.97%.減少主要原因是2018年財(cái)政安排臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.201類一般公共服務(wù)支出25,891.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%,比上年同期減少93.12%.主要用于強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　2.204類公共安全支出9,803,311.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.32%,比上年同期減少137.7%。主要用于一是司法部門(mén)基本支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出：司法部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、出差費(fèi)、普法宣傳、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)及新增辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置等支出；三是臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)產(chǎn)生前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,082,798.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 %，比上年同期增加25.34%.主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

　　4.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 274,211.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的%，比上年同期增加37.11%.主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　5.221類住房保障支出 440,172.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 %,比上年同期增加29.3%.主要用于繳納住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　司法部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250,000.00元，支出決算為83,437.33元，完成預(yù)算的33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為70,023.33元，完成預(yù)算的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,414.00元，完成預(yù)算的13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出也是嚴(yán)格控制。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少30,340.24元，下降26.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8,811.24元，下降11.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,529.00元，下降61.62%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出也是嚴(yán)格控制。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70,023.33元，占84.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,414.00元，占15.67%。2018年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，比上年同期增加0.00%.共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70,023.33元,比上年同期下降11.18%.其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，比上年同期0.00%,購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出70,023.33元，比上年同期下降11.18%.開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障司法行政機(jī)關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,414.00元,比上年同期下61.62% 。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出13,414.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），比上年同期下降11.18%,共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于司法上下級(jí)之間、各州市之間開(kāi)展因工作相互往來(lái)發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于司法（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　司法部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出682,380.39元，比上年同期增長(zhǎng)14.64%，增加主要原因是：2018年有人員調(diào)入，增加經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于司法行政機(jī)關(guān)所需車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，司法部門(mén)資產(chǎn)總額91，232，864.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74,995,531.50元，固定資產(chǎn)5,481,206.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10，756，125.84元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75,041,637.53元， 其中固定資產(chǎn)本年新增195,205.7元,減少236,166.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)50項(xiàng)，賬面原值236,166.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額180,138.97元，比上年同期下降125%，其中：政府采購(gòu)貨物支出180,138.97元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000731501111