監(jiān)督索引號53090000731500000
臨滄市司法局2019年部門預(yù)算編制說明目錄
第一部分 臨滄市司法局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市司法局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹黨中央、國務(wù)院、云南省委、省政府和市委、市政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳制定的司法行政工作的具體政策；結(jié)合實際編制全市司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
2、制定全市法制宣傳教育與普法及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)各縣（區(qū)）、各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。
3、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理律師工作、公證工作、法律顧問、基層法律服務(wù)和社會法律咨詢服務(wù)機構(gòu)工作。
4、負責(zé)統(tǒng)籌制定全市司法行政系統(tǒng)基本建設(shè)、經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及基本建設(shè)項目的論證、評估、審查、上報和實施發(fā)展工作。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教工作。
6、負責(zé)全市國家司法考試工作。
7、指導(dǎo)和管理面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
8、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理法律援助工作、“12348”法律服務(wù)專用電話建設(shè)和服務(wù)等工作。
9、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作；負責(zé)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
10、管理、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工和紀(jì)檢監(jiān)察、審計工作。
11、承辦市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：根據(jù)臨滄市人民政府辦公室文件臨政辦發(fā)[2015]129號文件，市司法局共有9個內(nèi)設(shè)科室：紀(jì)委（紀(jì)檢監(jiān)察室）、政治處（警務(wù)處）、辦公室、法治宣傳科（臨滄市普及法律常識辦公室）、公證工作科、律師工作科（國家司法考試辦公室、司法鑒定工作管理辦公室）、基層工作科、法律援助工作管理局（法律援助中心）、社區(qū)矯正工作管理科；共有政法專項編制34名，工勤人員編制3名，共計37名；2018年末實有人數(shù)36名，退休人17名。
（三）重點工作概述
一是我們將始終堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威，以實際行動為實現(xiàn)臨滄跨越式發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的司法保障。
二是全面推進基層公共法律服務(wù)體系建設(shè)。推進覆蓋城鄉(xiāng)、惠及全民的公共法律服務(wù)體系建設(shè)，推動公共法律服務(wù)均等化、便民化。
三是深入開展法治宣傳教育。組織開展“學(xué)習(xí)憲法、遵法守法”主題活動，利用“12·4”國家憲法日，加大憲法宣傳力度；組織開展中國特色社會主義法律體系、社會主義核心價值觀法治宣傳教育主題實踐活動。
四是全面加強律師工作。推進律師業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化、品牌化建設(shè)，按照分類指導(dǎo)、重點推進的思路，推動律師事務(wù)所規(guī)范化建設(shè)，加強交流合作，提升競爭力。
五是加快公證、司法鑒定工作發(fā)展。加強公證員隊伍建設(shè)，積極推進公證機構(gòu)、人員管理和分配制度改革，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。
六是加強矛盾糾紛調(diào)解體系建設(shè)。積極參與完善人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解聯(lián)動工作體系，全面推進網(wǎng)格化管理，充分發(fā)揮人民調(diào)解基礎(chǔ)性作用。
七是推進法律援助工作。認(rèn)真貫徹《關(guān)于完善法律援助制度的實施意見》，進一步降低法律援助門檻、擴大覆蓋面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制0人。在職實有36人，其中： 財政全供養(yǎng)36人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入866.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款866.69萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入866.69萬元，其中:本年收入866.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款866.69萬元（本級財力866.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2019年部門預(yù)算總支出866.69萬元。財政撥款安排支出 866.69萬元，其中，基本支出746.69萬元，項目支出120萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601公共安全支出-司法-行政運行552.54萬元（基本支出），主要用于保障市級人員工資及日常公用經(jīng)費費。
2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事務(wù)40萬元（項目支出）主要用于開展司法行政工作支出。
2040604公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)10萬元（項目支出），主要用于人民調(diào)解員培訓(xùn)、考核等支出。
2040605公共安全支出-司法-普法宣傳20萬元（項目支出），主要用于“七五”普法業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。
2040607公共安全支出-司法-法律援助10萬元（項目支出），主要用主要用于法律援助專項經(jīng)費。
2040610公共安全支出-司法-社區(qū)矯正10萬元（項目支出），主要用于社區(qū)矯正和安置幫教專項經(jīng)費。
2040699公共安全支出-司法-其他司法支出30萬元（項目支出）,主要用于改善司法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休38.16萬元（基本支出），主要用于市司法局離退休人員原渠道列支及公用經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.54萬元（基本支出），主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2101101衛(wèi)生與健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.02萬元（基本支出），主要用于單位人員基本醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生與健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助13.26萬元（基本支出），主要用于單位人員務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元（基本支出），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.72萬元（基本支出），主要用于單位人員住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
301工資福利支出642.75萬元（基本支出），其中30101基本工資133.85萬元，30102津貼補貼253.02萬元，30103獎金9.52萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.54萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費30.02萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.26萬元，30112其他社會保障繳費6.19萬元，30113住房公積金41.72萬元，主要用于保障單位人員工資等支出。
302商品和服務(wù)支出66.79萬元（基本支出），其中30201辦公費（基本支出）22.26萬元，30228工會經(jīng)費（基本支出）2.68萬元，30229福利費（基本支出）2.07萬元，30231公務(wù)用車運行維護費（基本支出）4.5萬元，30239其他交通費-公務(wù)交通補貼（基本支出）35.28萬元，基本支出共計66.79萬元；
303對個人和家庭補助支出（基本支出）退休費39.25萬元，其中303002退休費（基本支出）39.25萬元。
30202印刷費（項目支出）5萬元，30207郵電費（項目支出）5萬元，30211差旅費（項目支出）16萬元，30216（項目支出）培訓(xùn)費12萬元，30226（項目支出）勞務(wù)費12萬元，30227（項目支出）委托業(yè)務(wù)費13萬元，30299（項目支出）其他商品服務(wù)支出9萬元，310資本性支出30萬元（項目支出），31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新48萬元，項目支出共計120萬元；主要用于保障市司法機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況： 無
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 無
（二）與中央配套事項
臨滄市司法局無此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
臨滄市司法局無此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算：無
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年基本支出預(yù)算746.69萬元，2019年基本支出668.85萬元，主要原因是人員工資增長，以及因人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
1、工資福利支出較上年增加75.07萬元，增加11.68%，增加主要原因是：一是部門人員增減變動產(chǎn)生人員經(jīng)費預(yù)算變動；二是市級單位統(tǒng)一調(diào)整工資薪酬政策；三是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費有所變動。
2、商品和服務(wù)支出較上年減少13.13萬元，減少9.46%。減少主要原因是：財政壓縮預(yù)算經(jīng)費。
3、對個人和家庭的補助較上年減少2.11萬元，減少5.69%，減少主要原因是：有一名退休人員死亡。
（二）2019年項目支出與上年預(yù)算數(shù)持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
臨滄市司臨法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費138.79萬元，2019{9}機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少13.13萬元，減少9.46%，減少主要原因是：壓縮一般性支出。為保障司法機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、“三公”經(jīng)費預(yù)算收支增減情況
2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為20萬元，其中，因公出國（境）費支出5萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出5萬元，公務(wù)接待費支出10萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少2.44%。減少主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)經(jīng)費支出。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出5萬元：與2018年相比減少9.09%。
2.公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。經(jīng)費主要用于保障司法行政機關(guān)開展各項業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費：2019年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。經(jīng)費主要用于工作對接等需要產(chǎn)生的接待費用而發(fā)生的接待支出。按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關(guān)要求，我單位進一步加強和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費用。
十、本部門預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標(biāo)、事中績效跟蹤、事后結(jié)果運用全過程管理。2019年部門預(yù)算按規(guī)定編制本部門整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)，內(nèi)容全面、完整。
一是一般行政管理事務(wù)工作經(jīng)費40萬元，為深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會、省第九次黨代會精神，充分發(fā)揮司法行政的職能作用，全面推進法治臨滄、平安臨滄建設(shè)，努力為加快推動臨滄綠色崛起，成就天地人高度和諧的大美臨滄營造良好的法治環(huán)境。目標(biāo)任務(wù)，全面實施“誰主管誰普法、誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任，全社會學(xué)法尊法守法用法意識明顯增強；基本建成覆蓋城鄉(xiāng)、功能完備、務(wù)實高效的法律服務(wù)體系，完善政府主導(dǎo)、全額保障、普惠群眾的法律援助體系，實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共法律服務(wù)均等化；基本形成與創(chuàng)建平安臨滄相適應(yīng)的基層“大調(diào)解”工作格局、特殊人群管理服務(wù)機制和強制隔離戒毒模式，全市矛盾糾紛調(diào)解率達100%，社區(qū)矯正人員和刑釋解教人員重新違法犯罪率低于3%，罪犯和強制隔離戒毒人員教育改造矯治質(zhì)量進一步提高，影響社會公平正義、和諧穩(wěn)定的突出問題得到切實解決。
二是人民調(diào)解工作經(jīng)費10萬元；一是進一步規(guī)范基層人民調(diào)解工作，組織干警繼續(xù)學(xué)習(xí)《中華人民共和國人民調(diào)解法》和人民調(diào)解業(yè)務(wù)知識，推行新的人民調(diào)解文書格式；二是加強各類民間糾紛排查化解。認(rèn)真組織開展“人民調(diào)解員送法入戶，爭當(dāng)調(diào)解能手，化解矛盾促和諧”主題實踐活動；三是建立健全人民調(diào)解“以獎代補”工作激勵機制，解決好人民調(diào)解“以案定補、以獎代補”經(jīng)費。四是組織開展人民調(diào)解培訓(xùn)工作。五是深入推進堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”實現(xiàn)矛盾不上交試點工作，切實抓好“人民調(diào)解參與信訪問題化解”工作。
三是“七五”普法工作經(jīng)費20萬元，完成“七五”普法規(guī)劃任務(wù)，法治宣傳教育工作取得新的成效。“雙普法”責(zé)任制全面落實，網(wǎng)上網(wǎng)下兩個普法陣地全面建成，新媒體普法系統(tǒng)得到開發(fā)運用，法治宣傳教育實效性不斷提升，人民群眾的法治素養(yǎng)進一步提高。具有臨滄特色的法治文化格局更加完善，打造一批法治文化產(chǎn)品和法治文化品牌。法治創(chuàng)建工作實現(xiàn)社會各方面、各領(lǐng)域全覆蓋。到2020年，全市達標(biāo)的“民主法治示范村（社區(qū)）”創(chuàng)建達95%，法治創(chuàng)建先進縣（市、區(qū)）覆蓋面達到100%。
四是法律援助經(jīng)費10萬元，認(rèn)真貫徹《關(guān)于完善法律援助制度的實施意見》，進一步降低法律援助門檻、擴大覆蓋面。健全市縣鄉(xiāng)村四級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，扎實開展法律援助便民服務(wù)示范窗口創(chuàng)建活動，市縣普遍建成規(guī)范化便民服務(wù)大廳，進一步提升便民化程度。簡化優(yōu)化法律援助申請、審批、指派程序，重點做好農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、婦女、未成年人、老年人、殘疾人、少數(shù)民族、軍人軍屬等重點人群的法律援助工作。大力推進法律援助服務(wù)流程規(guī)范化、服務(wù)工作制度化、辦理案件標(biāo)準(zhǔn)化“三化”建設(shè)，提升管理效能和服務(wù)質(zhì)量。創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)方式，依托數(shù)字電視法律援助“戶戶通”、云嶺先鋒法律援助網(wǎng)上申請綜合服務(wù)系統(tǒng)、司法行政法律援助網(wǎng)上監(jiān)管系統(tǒng)、12348法律服務(wù)熱線構(gòu)筑網(wǎng)上法律援助中心工作臺。
五是刑釋解教、安置幫教、社區(qū)矯正工作經(jīng)費10萬元，全市共有社區(qū)矯正和安置幫教對象各2000人，結(jié)合臨滄實際，把社區(qū)矯正和安置幫教工作作為社會管理創(chuàng)新的突破口，抓好加強“四個銜接”（加強與法院、監(jiān)所，與成員單位，與幫教組織，與內(nèi)部工作機制的銜接）、突出“五個強化”（強化隊伍建設(shè)、強化司法行政機關(guān)執(zhí)法主體地位、強化人性化管理、強化幫貧扶困、強化規(guī)范化運行）和建好“一個基地”（過渡性安置幫教基地）工作，確保了社區(qū)矯正工作依法、規(guī)范、健康運行，實現(xiàn)了“兩高、一低、兩好”（安置率高、幫教率高，重新犯罪率低，社會評價好、對象回歸好）的工作目標(biāo)，重點對社區(qū)矯正和安置幫教工作流程、檔案臺賬進行規(guī)范，完善對社區(qū)矯正對象和信息化管理。
六是其他司法支出裝備經(jīng)費48萬元，根據(jù)云南省司法廳應(yīng)急指揮中心建設(shè)方案要求，結(jié)合臨滄市應(yīng)急指揮中心建設(shè)實際， 臨滄市司法局應(yīng)急指揮中心管理平臺所使用的設(shè)備需與云南省司法廳指揮中心管理平臺軟件無縫對接，平臺系統(tǒng)軟件功能強大且模塊繁多，需要裝備經(jīng)費。
監(jiān)督索引號53090000731500111(附件：部門財務(wù)收支情況表.xls）
滇公網(wǎng)安備53090202000021