監(jiān)督索引號53090000731500000
臨滄市司法局2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 臨滄市司法局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市司法局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)市人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。擬訂市政府中長期立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟蹤了解有關(guān)部門立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。
3、負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)市政府規(guī)章報(bào)送省政府、市人大常委會的備案工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。
4、負(fù)責(zé)市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施市政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。負(fù)責(zé)審核各部門編輯的法規(guī)文件匯集。
5、負(fù)責(zé)有關(guān)部門和市人大常委會征求市政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的辦理工作。
6、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、地方各級政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
7、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
8、指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、罪犯改造工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
9、指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。
10、負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。
11、負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試初審和資格證書備案工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。
12、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
13、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理市強(qiáng)制隔離戒毒所，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)中共臨滄市委辦公室文件臨辦發(fā)[2019]61號文件，市司法局共有14個(gè)內(nèi)設(shè)科室：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研與督察科、
立法科、戒毒工作指導(dǎo)科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正支隊(duì)）、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科(行政審批科)、普法與依法治理科（市普及法律常識辦公室）、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科（市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試辦公室）、公證工作管理科、政治處（警務(wù)處）。
重點(diǎn)工作概述
一是全面提高做好新時(shí)代司法行政工作的政治站位。要牢牢把握司法行政機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的根本屬性，全面加強(qiáng)司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)，努力把司法行政機(jī)關(guān)建設(shè)成讓黨委放心、讓人民滿意的模范政治機(jī)關(guān)。
二是全面履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)依法治市、法治政府建設(shè)工作職責(zé)。一是要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，發(fā)揮依法治市（縣、區(qū)）委員會辦公室職能，當(dāng)前重點(diǎn)要籌備開好委員會全體會議及各專項(xiàng)組工作會議，研究謀劃好今年依法治市（縣區(qū)）工作任務(wù)。二是要重點(diǎn)抓好《臨滄市法治政府建設(shè)規(guī)劃暨實(shí)施方案（2017-2020年）》的全面落實(shí)，對照省、市實(shí)施方案，系統(tǒng)梳理任務(wù)清單、進(jìn)度清單、責(zé)任清單，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)精準(zhǔn)落實(shí)、如期完成。要認(rèn)真總結(jié)分析推進(jìn)法治政府建設(shè)工作中存在的不足，啟動新一輪法治政府建設(shè)規(guī)劃編制前期調(diào)研工作。要重點(diǎn)抓好《臨滄市法治政府建設(shè)規(guī)劃暨實(shí)施方案（2017-2020年）》的全面落實(shí)，對照省、市實(shí)施方案，系統(tǒng)梳理任務(wù)清單、進(jìn)度清單、責(zé)任清單，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)精準(zhǔn)落實(shí)、如期完成。要認(rèn)真總結(jié)分析推進(jìn)法治政府建設(shè)工作中存在的不足，啟動新一輪法治政府建設(shè)規(guī)劃編制前期調(diào)研工作。
三是全面維護(hù)社會穩(wěn)定。一是持續(xù)深入推進(jìn)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭。一是持續(xù)深入推進(jìn)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭。今年是掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭收官之年，市縣（區(qū)）司法局要進(jìn)一步強(qiáng)化思想認(rèn)識，切忌有松懈麻痹和厭戰(zhàn)情緒，要繼續(xù)抓好法治宣傳，進(jìn)一步在全社會形成崇法尚德、扶正祛邪的良好社會風(fēng)氣；要持續(xù)抓好線索排查，充分發(fā)揮司法所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)、人民調(diào)解組織和村（社區(qū)）法律顧問深入基層、貼近群眾的優(yōu)勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告黑惡勢力違法犯罪線索；要切實(shí)抓好律師辦案的指導(dǎo)工作，加強(qiáng)與公檢法機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)入司法程序的涉黑惡案件信息和律師代理情況，教育引導(dǎo)律師嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，依法開展涉黑案件的辯護(hù)代理；要扎實(shí)抓好特殊人群管控，對有涉黑犯罪前科的社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員進(jìn)行重點(diǎn)管控，防止被黑惡勢力教唆利用。二是要全力做好“兩類人員”管控。三是努力推進(jìn)調(diào)解工作機(jī)制創(chuàng)新。積極探索推進(jìn)行政調(diào)解、司法調(diào)解、人民調(diào)解“三調(diào)”結(jié)合工作機(jī)制，充分發(fā)揮人民調(diào)解員在化解各類社會矛盾中的基礎(chǔ)性作用。
四是全面提升法律服務(wù)體系建設(shè)質(zhì)量。一是要鞏固提升公共法律服務(wù)站點(diǎn)服務(wù)水平和功能。要全面完成所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村公共法律服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，著力提升鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）法律服務(wù)質(zhì)量，以法律援助、人民調(diào)解、法律咨詢基本職能為基礎(chǔ)，逐步拓展服務(wù)功能。
五是全力做好黨委政府中心工作法律服務(wù)保障。近年來，臨滄市主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進(jìn)沿邊開發(fā)開放，全力加快建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，積極推進(jìn)市域社會治理體系建設(shè)。一是要超前研究探索助推沿邊開發(fā)開放的法律保障措施，要加強(qiáng)域外法律研究，推進(jìn)法律服務(wù)向域外發(fā)展，努力為公民、企業(yè)、駐外機(jī)構(gòu)等各類法律事務(wù)提供積極幫助。要進(jìn)一步提高仲裁社會公信力，發(fā)揮口岸仲裁服務(wù)點(diǎn)作用，推動涉邊經(jīng)濟(jì)糾紛快速解決，推動邊境貿(mào)易繁榮發(fā)展。二是積極探索推進(jìn)市域社會治理體系法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制40人（含司法局機(jī)關(guān)工勤編制3人），其中：行政編制 40人（含司法局機(jī)關(guān)工勤編制3人），事業(yè)編制0人。在職實(shí)有44人（含司法局機(jī)關(guān)工勤編制3人），其中： 財(cái)政全供養(yǎng)44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員18人，其中： 離休0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛(2019年機(jī)構(gòu)改革，原市政府法制辦劃撥1輛，未核編）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1,058.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,058.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加192.28萬元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，臨滄市政府法制辦與臨市司法局重新組建，人員增加10人，相應(yīng)人員工資、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1,058.97萬元，其中:本年收入1,058.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,058.97萬元（本級財(cái)力1,058.97萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加192.28萬元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，臨滄市政府法制辦與臨市司法局重新組建，人員增加，相應(yīng)人員工資、人員經(jīng)費(fèi)增加。
預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1,058.97萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,058.97萬元，其中：基本支出932.97萬元，與上年對比增加186.28萬元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，臨滄市政府法制辦與臨市司法局重新組建，人員增加，相應(yīng)人員工資、人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出126萬元，與上年對比：增加6萬元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601公共安全支出-司法-行政運(yùn)行710.51萬元（基本支出），主要用于保障市級人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。
2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事務(wù)33.16萬元（項(xiàng)目支出）主要用于開展司法行政工作支出。
2040604公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)15萬元（項(xiàng)目支出），主要用于人民調(diào)解員培訓(xùn)、考核等支出。
2040605公共安全支出-司法-普法宣傳20萬元（項(xiàng)目支出），主要用于“七五”普法業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2040607公共安全支出-司法-法律援助10萬元（項(xiàng)目支出），主要用于法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2040610公共安全支出-司法-社區(qū)矯正10萬元（項(xiàng)目支出），主要用于社區(qū)矯正和安置幫教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2040699公共安全支出-司法-其他司法支出37.84萬元（項(xiàng)目支出）,主要用于改善司法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休40.44萬元（基本支出），主要用于市司法局離退休人員原渠道列支及公用經(jīng)費(fèi)。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72.58萬元（基本支出），主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101101衛(wèi)生與健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.52萬元（基本支出），主要用于單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103衛(wèi)生與健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.76萬元（基本支出），主要用于單位人員務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.73萬元（基本支出），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.43萬元（基本支出），主要用于單位人員住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
301工資福利支出811.19萬元（基本支出），其中30101基本工資185.37萬元，30102津貼補(bǔ)貼315.00萬元，30103獎金118.37萬元，30107績效工資4.44萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.58萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.52萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.76萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)7.72萬元，30113住房公積金54.43萬元，主要用于保障單位人員工資等支出。
302商品和服務(wù)支出170.57萬元（其中：基本支出82.41萬元，項(xiàng)目支出88.16萬元）；其中30201辦公費(fèi)11.1萬元（其中：基本支出），30202印刷費(fèi)4萬元（其中：項(xiàng)目支出），30205水費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出），30206電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出），30207郵電費(fèi)5.20萬元（其中：基本支出1.2萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元），30209物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出），30211差旅費(fèi)22.75（其中：項(xiàng)目支出），30216培訓(xùn)費(fèi)26.00萬元（其中：項(xiàng)目支出），30217公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出），30226勞務(wù)費(fèi)13萬元（其中：項(xiàng)目支出），30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)14萬元（其中：項(xiàng)目支出），30228工會經(jīng)費(fèi)（基本支出）12.71萬元，30229福利費(fèi)2.86萬元（其中：基本支出），30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元（基本支出），30239其他交通費(fèi)-公務(wù)交通補(bǔ)貼43.56萬元（其中：基本支出），30299其他商品服務(wù)支出4.41萬元（其中：項(xiàng)目支出）。主要用于保障市司法機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.37萬元（其中：基本支出），30302退休費(fèi)39.37萬元（其中：基本支出）。
310資本性支出37.84萬元（其中：項(xiàng)目支出）其中31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新27.84萬元（其中：項(xiàng)目支出），31002辦公設(shè)備購置10.00萬元（其中：項(xiàng)目支出）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 無
（二）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市司法局無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市司法局無此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算：無
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市司法局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20萬元，較上年減少0.5萬元，下降1.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市司法局部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年減少0.5萬元，下降9.09%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）1人次。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行《中央辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省部級以下國家工作人員因公臨時(shí)出國的意見》規(guī)定，根據(jù)實(shí)際工作需要按規(guī)定審批，合理確定出國人數(shù)，不搞照顧性和無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的一般性出訪，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部一定周期出國次數(shù)的限制規(guī)定，加強(qiáng)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，進(jìn)一步壓減部門因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市司法局部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。經(jīng)費(fèi)主要用于工作對接等需要產(chǎn)生的接待費(fèi)用而發(fā)生的接待支出。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。
國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待500人次。
增減變化原因：與上年預(yù)算數(shù)相比持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1、臨滄市司法局部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。經(jīng)費(fèi)主要用于保障司法行政機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因：與上年預(yù)算數(shù)相比持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
司法局預(yù)算績效管理嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)施事前編制績效目標(biāo)、事中績效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過程管理。2019年部門預(yù)算按規(guī)定編制本部門整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，內(nèi)容全面、完整。
一是一般行政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)33.16萬元，依據(jù)中共臨滄市委《關(guān)于加強(qiáng)司法行政促進(jìn)依法治市的實(shí)施意見》臨發(fā)[2014]25號文件；為深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中全會、省第九次黨代會精神，充分發(fā)揮司法行政的職能作用，全面推進(jìn)法治臨滄、平安臨滄建設(shè)，努力為加快推動臨滄綠色崛起，和諧的大美臨滄營造良好的法治環(huán)境。目標(biāo)任務(wù)：全面落實(shí)“誰主管誰普法、誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任，全社會學(xué)法尊法守法用法意識明顯增強(qiáng)；基本建成覆蓋城鄉(xiāng)、功能完備、務(wù)實(shí)高效的法律服務(wù)體系，完善政府主導(dǎo)、全額保障、普惠群眾的法律援助工作，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共法律服務(wù)均等化；基本形成與創(chuàng)建平安臨滄相適應(yīng)的基層“大調(diào)解”工作格局、特殊人群管理服務(wù)機(jī)制和強(qiáng)制隔離戒毒模式，全市矛盾糾紛調(diào)解率達(dá)100%，社區(qū)矯正人員和刑釋解教人員重新違法犯罪率低于3%，罪犯和強(qiáng)制隔離戒毒人員教育改造矯治質(zhì)量進(jìn)一步提高，影響社會公平正義、和諧穩(wěn)定的突出問題得到切實(shí)解決。
二是人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)15萬元；人民調(diào)解制度是在黨的全面領(lǐng)導(dǎo)下，繼承和發(fā)揚(yáng)民間的調(diào)解傳統(tǒng)并不斷發(fā)展完善起來的一項(xiàng)重要法律制度，全市每年調(diào)解案件6萬余件，《中華人民共和國人民調(diào)解法》的出臺，對人民調(diào)解工作有了更高的新的要求，為確保人民調(diào)解工作的正常開展，調(diào)動廣大人民調(diào)解員的積極性，充分發(fā)揮人民調(diào)解在化解矛盾糾紛、維護(hù)社會穩(wěn)定中的獨(dú)特作用，為維護(hù)全市社會穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。市司法局2020年目標(biāo)任務(wù)：一是進(jìn)一步規(guī)范基層人民調(diào)解工作，組織干警繼續(xù)學(xué)習(xí)《中華人民共和國人民調(diào)解法》和人民調(diào)解業(yè)務(wù)知識，推行新的人民調(diào)解文書格式；二是加強(qiáng)各類民間糾紛排查化解。認(rèn)真組織開展“人民調(diào)解員送法入戶，爭當(dāng)調(diào)解能手，化解矛盾促和諧”主題實(shí)踐活動；三是建立健全人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”工作激勵機(jī)制，解決好人民調(diào)解“以案定補(bǔ)、以獎代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)。四是組織開展人民調(diào)解培訓(xùn)工作。五是深入推進(jìn)堅(jiān)持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”實(shí)現(xiàn)矛盾不上交試點(diǎn)工作，切實(shí)抓好“人民調(diào)解參與信訪問題化解”工作。六是全年共調(diào)解各類矛盾糾紛達(dá)9000件，調(diào)解率達(dá)100%，調(diào)解成功 8500件，調(diào)解成功率達(dá)95%以上。
三是“七五”普法工作經(jīng)費(fèi)20萬元，完成“七五”普法規(guī)劃任務(wù)，法治宣傳教育工作取得新的成效。“雙普法”責(zé)任制全面落實(shí)，網(wǎng)上網(wǎng)下兩個(gè)普法陣地全面建成，新媒體普法系統(tǒng)得到開發(fā)運(yùn)用，法治宣傳教育實(shí)效性不斷提升，人民群眾的法治素養(yǎng)進(jìn)一步提高。具有臨滄特色的法治文化格局更加完善，打造一批法治文化產(chǎn)品和法治文化品牌。法治創(chuàng)建工作實(shí)現(xiàn)社會各方面、各領(lǐng)域全覆蓋。到2020年，全市達(dá)標(biāo)的“民主法治示范村（社區(qū)）”創(chuàng)建達(dá)95%，法治創(chuàng)建先進(jìn)縣（市、區(qū)）覆蓋面達(dá)到100%。
四是法律援助經(jīng)費(fèi)10萬元，根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于完善法律援助制度的實(shí)施意見》等措施，工作中緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，深化便民服務(wù)措施，擴(kuò)大法律援助范圍，扎實(shí)努力促進(jìn)辦案數(shù)量和質(zhì)量的同步提升，聚焦以公共法律服務(wù)體系建設(shè)為“綱”，圍繞司法行政服務(wù)不平衡不充分的問題，打造均等普惠的公共法律服務(wù)體系。目標(biāo)任務(wù)：完成市縣（區(qū)）9個(gè)公共法律服務(wù)中心，
完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道建立公共法律服務(wù)平臺建設(shè)，共需要法律援助機(jī)構(gòu)共辦理民事、刑事、非訴訟各類法律援助案件 2000件，受援群眾超過 2000 余人次；提供法律咨詢超過 7000人次，取得很好的社會效果和法律效果，有力維護(hù)困難群眾合法權(quán)益。
五是刑釋解教、安置幫教、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)10萬元，全市共有社區(qū)矯正和安置幫教對象共8000人，結(jié)合臨滄實(shí)際，把社區(qū)矯正和安置幫教工作作為社會管理創(chuàng)新的突破口，抓好加強(qiáng)“四個(gè)銜接”（加強(qiáng)與法院、監(jiān)所，與成員單位，與幫教組織，與內(nèi)部工作機(jī)制的銜接）、突出“五個(gè)強(qiáng)化”（強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化司法行政機(jī)關(guān)執(zhí)法主體地位、強(qiáng)化人性化管理、強(qiáng)化幫貧扶困、強(qiáng)化規(guī)范化運(yùn)行）和建好“一個(gè)基地”（過渡性安置幫教基地）工作，確保了社區(qū)矯正工作依法、規(guī)范、健康運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了“兩高、一低、兩好”（安置率高、幫教率高，重新犯罪率低，社會評價(jià)好、對象回歸好）的工作目標(biāo)，重點(diǎn)對社區(qū)矯正和安置幫教工作流程、檔案臺賬進(jìn)行規(guī)范，完善對社區(qū)矯正對象和信息化管理。
六是其他司法支出裝備經(jīng)費(fèi)37.84萬元，根據(jù)云南省司法廳應(yīng)急指揮中心建設(shè)方案要求，結(jié)合臨滄市應(yīng)急指揮中心建設(shè)實(shí)際， 臨滄市司法局應(yīng)急指揮中心管理平臺所使用的設(shè)備需與云南省司法廳指揮中心管理平臺軟件無縫對接，平臺系統(tǒng)軟件功能強(qiáng)大且模塊繁多。2020年主要目標(biāo)任務(wù)：一是落實(shí)云政辦發(fā)〔2019〕25號文件、臨政辦發(fā)〔2019〕40號文件，完成全市村（居）公共法律服務(wù)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)；二是完善便民利民措施，推進(jìn)法律服務(wù)便捷化供給、規(guī)范化運(yùn)行和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；三是為人民群眾提供公益性、均等性、普惠性、便利性的公共法律服務(wù)，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
臨滄市司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.57萬元，
與上年對比增加31.78，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)有人數(shù)和定額標(biāo)準(zhǔn)，安排了170.57萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)等，比2019年度預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加31.78萬元，增幅為23%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53090000731500111
附件：
113_20200612032305（司法局預(yù)算公開表）20200612035645545.xls
滇公網(wǎng)安備53090202000021