監(jiān)督索引號53090000731501000
臨滄市司法局部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議、負責有關重大決策部署督查工作。負責市人民政府重大決策聽證方面的有關工作。
2、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責任。擬訂市政府中長期立法規(guī)劃和年度立法工作計劃，負責跟蹤了解有關部門立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項目建議。
3、負責起草或組織起草有關地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案的審查工作。負責市政府規(guī)章報送省政府、市人大常委會的備案工作。負責立法協(xié)調(diào)。
4、負責市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責協(xié)調(diào)實施市政府規(guī)章中的有關爭議和問題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。負責審核各部門編輯的法規(guī)文件匯集。
5、負責有關部門和市人大常委會征求市政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的辦理工作。
6、承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督市政府各部門、地方各級政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責市政府行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。
7、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
8、指導、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、罪犯改造工作。指導、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員安置幫教工作。
9、指導、監(jiān)督強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提供指導、支持和協(xié)助。
10、負責擬訂全市公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導、監(jiān)督仲裁和基層法律服務工作。
11、負責國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負責國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試初審和資格證書備案工作。負責指導法律職業(yè)人員入職前培訓工作。
12、負責本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作；負責本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。承擔本系統(tǒng)信息化建設工作。
13、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設有關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設工作。負責管理市強制隔離戒毒所，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領導干部。負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。
14、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年度重點工作任務介紹。
（1）穩(wěn)妥推進全面依法治市開啟新征程。機構改革后，市、縣（區(qū)）委依法治市委員會辦公室均設在市縣（區(qū)）司法局，全市司法系統(tǒng)認真履行職能職責，充分發(fā)揮全面依法治市縣（區(qū)）辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導推進、督促落實職責作用，積極協(xié)助組織開展全面依法治市縣（區(qū)）重大問題的政策研究，建立健全依法治市縣（區(qū)）委員會工作規(guī)則等黨委領導法治建設的制度機制，形成推動全面依法治市縣（區(qū)）整體合力，共同打造法治臨滄一體推進新格局。立法工作穩(wěn)步推進，行政執(zhí)法日趨規(guī)范，重大行政決策法治保障水平有效提升，市縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及部門法律顧問全覆蓋，各級政府及其部門運用法治思維、法治方式、法治手段分析問題、解決問題基本形成。2019年共組織開展法治宣傳活動1238場次，受教育群眾達75萬人次，舉辦領導干部法治講座36期。全市八縣（區(qū)）民主法治村創(chuàng)建率達95%，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)蚌孔村被司法部、民政部表彰為“全國民主法治示范村”。
（2）整合資源，刑罰執(zhí)行重點人員管理取得新進展。全市在冊社區(qū)服刑人員1456人，各級司法行政部門加強與公安、法院、檢察院、監(jiān)獄等部門銜接配合，積極推進刑罰執(zhí)行一體化建設。建成并投入使用4個規(guī)范化社區(qū)矯正中心，進一步加強以縣級社區(qū)矯正機構為主、司法所為輔的執(zhí)法模式。積極推動社會力量參與社區(qū)矯正工作，建立社區(qū)矯正幫教小組1395個，幫教志愿者 1272人。嚴格落實與監(jiān)獄、看守所的信息對接和無縫銜接機制，全市在監(jiān)服刑人員信息核查率達98%，重點人員銜接率達100%，一般對象銜接率達85%以上。
（3）落實責任，防范化解重大風險實現(xiàn)新突破。堅持并不斷實踐“楓橋經(jīng)驗”，加強和規(guī)范行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解工作，健全人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動工作機制，持續(xù)推動人民調(diào)解參與信訪問題化解試點工作，努力打造新時代人民調(diào)解工作升級版。全市建立各類調(diào)解組織1108個，人民調(diào)解員11242人，共調(diào)解各類矛盾糾紛17920起，調(diào)解成功率達95.8%。
（4）惠民便民公共法律服務取得新發(fā)展。全面完成公共法律服務惠民工程，建成市、縣兩級公共法律服務中心9個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務工作站72個，村（社區(qū)）公共法律服務聯(lián)系點819個，基層公共法律服務覆蓋面達90%以上。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市司法局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個；分別是：部門內(nèi)設機構：根據(jù)中共臨滄市委辦公室文件臨辦發(fā)[2019]61號文件，市司法局共有14個內(nèi)設科室：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研與督察科、立法科、戒毒工作指導科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正支隊）、行政復議與應訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科(行政審批科)、普法與依法治理科（市普及法律常識辦公室）、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師工作管理科（市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試辦公室）、公證工作管理科、政治處（警務處）。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市司法局部門2019年末實有人員編制40人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員3人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市司法局部門2019年度收入合計1,246.8萬元。其中：財政撥款收入1,228.8萬元，占總收入的98.56%；其他收入18萬元，占總收入的1.44%。與上年對比收入減少1200%，主要原因分析：因2018年度收入包含臨滄市強制隔離戒毒所基礎設施建設項目資金，2019年臨滄市強制隔離戒毒所獨立核算，所有基礎設施建設項目資金已轉入到臨滄市強制隔離戒毒所銀行賬戶。
二、支出決算情況說明
臨滄市司法局部門2019年度支出合計1,272.84萬元。其中：基本支出942.6萬元，占總支出的74.05%；項目支出330.24萬元，占總支出的25.95%；與上年對比減少266%，主要原因分析：支出減少主要原因是2018年包含臨滄市強制隔離戒毒所項目前期工作經(jīng)費支出，2019年臨滄市強制隔離戒毒所獨立核算，所有基礎設施建設項目資金已轉入到臨滄市強制隔離戒毒所銀行賬戶。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市司法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出942.6萬元，與上年對比增加14%，主要原因分析：因2019年機構改革，臨滄市政府法制辦與臨滄市司法局重新組建新的臨滄市司法局，人員增加，相應支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.96%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.04%。在職人員年人均公用經(jīng)費0.77元（含車輛經(jīng)費等）。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市司法局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出330.24萬元。與上年對比減少87%，主要原因分析：原因是2018臨滄市強制隔離戒毒所建設項目啟動，經(jīng)費支出項目加大，2019年臨滄市強制隔離戒毒所獨立核算。具體項目開支用于開展司法行政各項業(yè)務工作支出及辦公設備購置等經(jīng)費支出；具體項目開支及開展工作情況如下:
1、公共安全（類）支出1,028.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.79%。主要用于司法部門開展各項業(yè)務工作所需會議費、印刷費、出差費、普法宣傳、勞務費、業(yè)務培訓費及新增辦公設備購置等支出；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市司法局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,242.49萬元,占本年支出合計的97.62%。與上年對比增加7%，主要原因分析：增加原因是2019年機構改革，臨滄市政府法制辦與臨滄市司法局重新組建新的臨滄市司法局，人員增加，相應支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出1,028.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.79%。主要用于一是司法部門基本支出：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費的基本支出；二是項目經(jīng)費支出：司法部門開展各項業(yè)務工作所需會議費、印刷費、出差費、普法宣傳、勞務費、業(yè)務培訓費及新增辦公設備及信息網(wǎng)絡設備購置等支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出104.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.41%。主要用于市司法局離退休人員原渠道列支及公用經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出53.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于單位人員繳納醫(yī)療保險。
4.住房保障（類）支出53.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%。主要用于單位人員住房公積金繳納。
5.其他（類）支出2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于臨滄監(jiān)獄春節(jié)慰問支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市司法局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為25萬元，支出決算為8.99萬元，完成預算的64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7.97萬元，完成預算的21%；公務接待費支出決算為1.01萬元，完成預算的9%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行《中央辦公廳關于進一步規(guī)范省部級以下國家工作人員因公臨時出國的意見》規(guī)定，根據(jù)實際工作需要按規(guī)定審批，合理確定出國人數(shù)，不搞照顧性和無實質(zhì)性內(nèi)容的一般性出訪，嚴格執(zhí)行領導干部一定周期出國次數(shù)的限制規(guī)定，加強因公出國（境）經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，進一步壓減部門因公出國（境）費用。按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關要求，我單位進一步加強和規(guī)范公務接待管理工作，嚴格控制公務接待支出費用。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.64萬元，增長7.72%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.97萬元，增長13.88%；公務接待費支出決算減少0.33萬元，下降24.46%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：因2019年機構改革，臨滄市政府法制辦與臨滄市司法局重新組建新的臨滄市司法局，職能增加，人員增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況，
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.97萬元，占88.73%；公務接待費支出1.01萬元，占11.27%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年同期相比，持平。
2. 公務用車購置及運行維護費支出7.97萬元。比上年同期增長14%，增長原因：因2019年機構改革，臨滄市政府法制辦與臨滄市司法局重新組建新的臨滄市司法局，職能增加，人員增加。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。與上年同期相比，持平。
公務用車運行維護支出7.97萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障司法行政機關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1.01萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.01萬元（其中：外事接待費支出0萬元），與上年同期相比，下降29%。
共安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于司法上下級之間、各州市之間開展因工作相互往來發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市司法局部門2019年機關運行經(jīng)費支出75.77萬元，與上年對比增長11%,主要原因分析：因2019年機構改革，臨滄市政府法制辦與臨滄市司法局重新組建新的臨滄市司法局，人員增加，相應支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于司法行政機關所需車輛運行費、公務接待費、辦公費、電話費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市司法局部門資產(chǎn)總額1438.29萬元，其中，流動資產(chǎn)119.89萬元，固定資產(chǎn)581.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1，075.61萬元，無形資產(chǎn)13.08萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.3萬元，其中;流動資產(chǎn)增加18.09萬元，固定資產(chǎn)增加33.16萬元,無形資產(chǎn)增加13.08萬元。報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.04萬元，無資產(chǎn)處置收入。
三、政府采購支出情況
2019年度，本部門沒有發(fā)生政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
2019年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090000731501111
滇公網(wǎng)安備53090202000021