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監(jiān)督索引號53090000741401000

臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年度部門決算

目  錄

第一部分  臨滄市市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

   臨滄市市場監(jiān)督管理局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級，職能職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。起草市場監(jiān)督管理有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。制定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導(dǎo)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)全市市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。

4.負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競爭法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施，組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)和不正當(dāng)競爭違法行為，指導(dǎo)實(shí)施公平競爭審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。指導(dǎo)查處無照無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，統(tǒng)籌市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施較大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織較大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)臨滄市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。組織制定全市食品安全政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營許可管理，實(shí)施特殊食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械及化妝品安全監(jiān)督管理。執(zhí)行國家藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用以及化妝品經(jīng)營等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號和發(fā)布工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制（修）定工作，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測市場，完善檢驗(yàn)檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。

16.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實(shí)施全市知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制度措施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)。

17.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外合作交流。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

19.臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所隸屬于臨滄市市場監(jiān)督管理局的獨(dú)立核算事業(yè)單位，部門職責(zé)是藥品、食品檢驗(yàn)、藥學(xué)知識咨詢、藥學(xué)科研。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位藥品質(zhì)量的技術(shù)監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開展藥品檢驗(yàn)、藥品質(zhì)量等有關(guān)方面的科研工作；綜合上報(bào)或反饋藥品質(zhì)量情報(bào)信息；完成市局下達(dá)的年度抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及日常監(jiān)督檢驗(yàn)；接受轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營使用單位的送檢；承辦市局安排的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，按照市委、市政府和省市場監(jiān)管局的部署要求，臨滄市市場監(jiān)督管理局立足“三個(gè)階段性特征”，牢牢把握跨越發(fā)展主題，圍繞“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)、“三化”發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、示范區(qū)建設(shè)、重大項(xiàng)目推進(jìn)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展等全市中心工作任務(wù)，堅(jiān)定“六者”工作定位、樹牢“六為”工作理念，突出抓好“六項(xiàng)重點(diǎn)”工作，抓防控、抓戰(zhàn)略、抓環(huán)境、抓安全、抓行動(dòng)、抓建設(shè)，圓滿完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)。2020年全市市場監(jiān)管工作統(tǒng)籌抓好疫情防控和市場監(jiān)管工作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩大重任，在疫情防控阻擊戰(zhàn)和打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中全體干部職工展現(xiàn)出了市場監(jiān)管人敢于擔(dān)當(dāng)、勇于擔(dān)當(dāng)、善于擔(dān)當(dāng)?shù)牧己米黠L(fēng)，人力資源清理整治執(zhí)法工作受國家市場監(jiān)管總局和國家人力資源社會(huì)保障部通報(bào)表彰，市市場監(jiān)管局和機(jī)關(guān)黨委獲省委、省政府表彰為全省抗擊新冠疫情先進(jìn)集體和先進(jìn)基層黨組織，企業(yè)年報(bào)公示、電梯安全保險(xiǎn)、邊民個(gè)體戶登記注冊管理、外商投資企業(yè)登記管理、商標(biāo)注冊窗口設(shè)置、區(qū)域商標(biāo)使用管理等工作走在了全省前列，為臨滄如期實(shí)現(xiàn)“第一次跨越”、全面建成小康社會(huì)作出了貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：臨滄市市場監(jiān)督管理局、臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所。臨滄市市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事老干科、法規(guī)稽查科、行政審批科、登記注冊科、信用監(jiān)督管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭科（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)指導(dǎo)科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品抽檢和質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理科、藥品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量和認(rèn)證認(rèn)可科、標(biāo)準(zhǔn)化科、知識產(chǎn)權(quán)管理科、科技信息和新聞宣傳科、機(jī)關(guān)黨委、非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨委、12315投訴舉報(bào)中心、消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室、派出邊合區(qū)和臨滄工業(yè)園區(qū)2個(gè)分局。臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：所長室、辦公室、業(yè)務(wù)室、不良反應(yīng)監(jiān)測中心、生測室、中藥室、食品室、質(zhì)控辦等部門。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年末實(shí)有人員編制104人。其中：行政編制72人，事業(yè)編制32人；在職在編實(shí)有人員150人，其中：行政人員111人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員39人。

離退休人員66人。其中：離休0人，退休66人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年度收入合計(jì)3,404.5萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,353.65萬元，占總收入的98.51%；其他收入50.85萬元，占總收入的1.49%。2020年度收入與上年對比減少278.85萬元，下降7.57%；財(cái)政撥款收入與上年對比減少288.19萬元,下降7.91%；收入減少的主要原因是按厲行節(jié)約的要求壓縮了2020年基本經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)預(yù)算收入。其他收入與上年對比增加9.34萬元,增長22.5%，收入增加的主要原因是非同級財(cái)政及其他單位撥入的工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年度支出合計(jì)3,617.35萬元。其中：基本支出3,016.23萬元，占總支出的83.38%；項(xiàng)目支出601.12萬元，占總支出的16.62%。2020年度支出與上年對比增加86.15萬元，增長2.44%，支出增加的主要原因是為繼續(xù)完成上年度項(xiàng)目而使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。基本支出與上年對比減少158.9萬元,下降5%，支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出的減少；項(xiàng)目支出與上年對比增加245.05萬元,增長68.82%，支出增加的主要原因是為繼續(xù)完成上年度項(xiàng)目而使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,016.23萬元，與上年對比減少158.9萬元,下降5%，支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出的減少；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,802.53萬元，占基本支出的92.91%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)213.7萬元，占基本支出的7.09%。人均支出為17.39萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市市場監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出601.12萬元，與上年對比增加245.05萬元,增長68.82%，支出增加的主要原因是為繼續(xù)完成上年度項(xiàng)目而使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。具體用于市場主體秩序監(jiān)督管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、質(zhì)量安全監(jiān)督管理及食品藥品、保健食品、化妝品及醫(yī)療器械安全監(jiān)管項(xiàng)目工作中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等方面的開支，在開展好各項(xiàng)日常監(jiān)管工作的同時(shí)，按上級要求認(rèn)真開展好各專項(xiàng)監(jiān)管工作，努力打造一流的寬松便捷的市場準(zhǔn)入、公平有序的市場競爭、安全放心的市場消費(fèi)“三個(gè)環(huán)境”，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，深化監(jiān)管方法和手段創(chuàng)新，努力提升監(jiān)管執(zhí)法水平，建立完善長效監(jiān)管機(jī)制，在促進(jìn)社會(huì)和諧中充分發(fā)揮了職能作用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,555.66萬元，占本年支出合計(jì)的98.29%。與上年對比增加67.46萬元,增長1.93%，支出增加的主要原因是為繼續(xù)完成上年度項(xiàng)目而使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,865.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.59%。主要用于開支人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)及各專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：行政運(yùn)行支出1959.86萬元，市場主體管理支出113.49萬元，市場秩序執(zhí)法支出26萬元，質(zhì)量基礎(chǔ)支出4.28萬元，藥品事務(wù)支出24萬元， 醫(yī)療器械事務(wù)支出5萬元，化妝品事務(wù)支出5萬元， 質(zhì)量安全監(jiān)管支出25萬元， 食品安全監(jiān)管支出183.75萬元，事業(yè)運(yùn)行支出369.05萬元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出150.07萬元。

 2.公共安全（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%，主要用于開支掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出436.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.28%。主要用于退休人員原渠道支付工資、單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤金、遺屬生活補(bǔ)助及其他就業(yè)補(bǔ)助。其中：行政單位離退休支出140.67萬元，事業(yè)單位離退休支出17.82萬元，離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出0.04萬元，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出219.31萬元，單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.77萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出0.57萬元，死亡撫恤金及遺屬生活補(bǔ)助支出37.63萬元。

  4.衛(wèi)生健康（類）支出83.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于食品藥品綜合監(jiān)管及局機(jī)關(guān)在職在編行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。其中：重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出1.7萬元，行政單位醫(yī)療支出19.43萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出2.9萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出53.39萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6萬元。

 5.農(nóng)林水（類）支出0.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于普惠金融發(fā)展專項(xiàng)工作，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出0.2萬元。

6.住房保障（類）支出164.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于部門在職在編行政事業(yè)人員繳納住房公積金。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47萬元，支出決算為20.63萬元，完成預(yù)算的43.89%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.3萬元，完成預(yù)算的55.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算的11.08%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例嚴(yán)格控制接待支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2.08萬元，增長11.2%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.66萬元，增長9.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.41萬元，增長44.91%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：因2020年度疫情防控工作需要加強(qiáng)了日常市場監(jiān)管及專項(xiàng)監(jiān)管工作任務(wù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加；2020年度因工作需要增加了公務(wù)接待人次和批次，公務(wù)接待費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.3萬元，占93.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬元，占6.46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出：2020年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境支出；

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.3萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出：2020年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置支出；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19.3萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于履行市場監(jiān)管和行政執(zhí)法工作職責(zé)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年對比增加1.66萬元，增長9.44%，支出增加的主要原因是2020年度疫情防控工作需要加強(qiáng)了日常市場監(jiān)管及專項(xiàng)監(jiān)管工作任務(wù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.33萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.33萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待27批次（無外事接待批次），接待人次245人（無外事接待人次）。主要用于上級工作調(diào)研督查等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。與上年對比增加0.41萬元，增長44.91%，支出增加主要原因是因工作需要增加了公務(wù)接待人次和批次，公務(wù)接待費(fèi)用增加。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市市場監(jiān)督管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.43萬元，與上年對比減少了17.59萬元，下降8.5%，支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出的減少；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼及辦公設(shè)備購置等方面的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市市場監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額3499.5萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)313.04萬元，固定資產(chǎn)3092.01萬元，無形資產(chǎn)94.45萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少474.88萬元，下降11.95%，其中固定資產(chǎn)減少289.43萬元，下降8.56%。出租房屋2241.26平方米，賬面原值379.16萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入23.57萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額14萬元，其中：政府采購貨物支出14萬元，主要用于購置電視機(jī)、電腦、打印機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)等辦公設(shè)備。本年未發(fā)生政府采購工程支出及政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額14萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年臨滄市市場監(jiān)督管理局項(xiàng)目績效自評金額514.86萬元，共26個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)514.86萬元，支出455.61萬元，支出率88% ，支出未完成的主要原因是2020年省級食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)時(shí)間較晚，項(xiàng)目工作雖已完成，但資金未能及時(shí)支付完畢。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。  

（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，市場監(jiān)管各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與部門績效目標(biāo)吻合，實(shí)現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的目標(biāo)要求，圓滿按時(shí)完成省、市下達(dá)的各項(xiàng)市場監(jiān)管工作任務(wù)。自評結(jié)論為優(yōu)。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090000741401111