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臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所隸屬于臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，部門(mén)職責(zé)承擔(dān)國(guó)家、省、市下達(dá)的食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品安全監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市下達(dá)的食品、藥品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)任務(wù)。負(fù)責(zé)提供轄區(qū)內(nèi)食品、藥品質(zhì)量公報(bào)所需的技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報(bào)告。綜合上報(bào)和反饋食品、藥品質(zhì)量信息。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)食品藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)檢驗(yàn)工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品其他質(zhì)量檢驗(yàn)及科研工作。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位開(kāi)展質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、藥物濫用監(jiān)測(cè)及化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作。完成臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、檢驗(yàn)檢測(cè)工作完成情況

（1）藥品檢測(cè)方面。共完成藥品接檢161批次。其中:省級(jí)藥品監(jiān)督抽檢（100批次）：完成接檢100批次，全部合格。市級(jí)中藥材科研項(xiàng)目：完成中藥材樣品接檢47批次。其他委托檢驗(yàn)：完成接檢14批次。

（2）食品檢測(cè)方面。共完成食品樣品接檢930批次，不合格13批次，不合格率1.4%。其中：省級(jí)食品安全監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)：疫情專項(xiàng)，完成蔬菜、水果、乳制品等樣品檢驗(yàn)32批次，全部合格；省抽專項(xiàng)（600批次）,已完成檢驗(yàn)600批，不合格8批，不合格率1.3%；地市抽檢專項(xiàng)（200批次），已完成檢驗(yàn)200批，不合格4批，不合格率2.0%;市級(jí)食品安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)：疫情防控期間食品檢驗(yàn),完成大米、蔬菜、水果等樣品檢驗(yàn)40批次，不合格1批次，不合格率2.5%;援助武漢食品檢驗(yàn),完成茶葉、水果、蔬菜等樣品檢驗(yàn)15批次，全部合格;協(xié)助邊合區(qū)分局檢驗(yàn)蔬菜樣品12批;案件稽查及其他委托檢驗(yàn)：完成樣品接檢31批次，全部合格。

（3）其它檢驗(yàn)工作。完成市疾控、市公安局新冠疫情防控期間送檢口罩應(yīng)急篩查檢驗(yàn)7批次（檢測(cè)微生物），全部合格。

（4）食品安全保障工作。參加市、區(qū)級(jí)兩會(huì)和美食節(jié)、亞洲微電影節(jié)、茶葉節(jié)、堅(jiān)果節(jié)等重大活動(dòng)食品安全保障工作6次，完成蔬菜、水果和肉類等快檢278批次，保障了參會(huì)人員的飲食安全。

（5）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力提升建設(shè)項(xiàng)目完成情況。2020年5月，完成檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力提升建設(shè)項(xiàng)目（包含實(shí)驗(yàn)室信息化系統(tǒng)安裝、藥品微生物室改造升級(jí)、實(shí)驗(yàn)室提取車間建設(shè)等3個(gè)子項(xiàng)目）安裝調(diào)試和驗(yàn)收工作，現(xiàn)已啟用并發(fā)揮作用。

2、“四項(xiàng)監(jiān)測(cè)”工作開(kāi)展情況

（1）收集上報(bào)藥品不良反應(yīng)報(bào)告1956份（省對(duì)市目標(biāo)數(shù)1470份），每百萬(wàn)人口數(shù)798份（省對(duì)市目標(biāo)數(shù)600份），完成全年任務(wù)數(shù)的133%。其中新的和嚴(yán)重的659份，占33.69%（省對(duì)市目標(biāo)30%）,嚴(yán)重的報(bào)告數(shù)為177份，占9.04%（省對(duì)市目標(biāo)10%）；（2）收集上報(bào)醫(yī)療器械不良事件報(bào)告579份（省對(duì)市目標(biāo)數(shù)368份），每百萬(wàn)人口數(shù)236份（省對(duì)市目標(biāo)數(shù)150份），完成全年任務(wù)數(shù)的157%；（3）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)《藥物濫用監(jiān)測(cè)調(diào)查表》390份；（4）收集上報(bào)化妝品不良反應(yīng)報(bào)告198份（省對(duì)市目標(biāo)數(shù)147份）,每百萬(wàn)人口數(shù)80份（省對(duì)市目標(biāo)數(shù)60份），完成全年任務(wù)數(shù)的135%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、藥品室、食品室、生測(cè)室、質(zhì)控辦和藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年末實(shí)有人員編制32人。其中：事業(yè)編制32人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員31人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年度收入合計(jì)588.36萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入588.36萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比決算總收入減少169.27萬(wàn)元，減少了22.34%，主要原因是2020年項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年度支出合計(jì)702.69萬(wàn)元。其中：基本支出479.36萬(wàn)元，占總支出的68.22%；項(xiàng)目支出223.33萬(wàn)元，占總支出的31.78%；與上年對(duì)比決算總支出增加93.70萬(wàn)元，增加15.39%，主要原因是本年繼續(xù)完成上年未實(shí)施完成的項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出479.36萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少20.66萬(wàn)元，減少4.13%，主要原因是單位退休1人，在職人員減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出459.71萬(wàn)元，占基本支出的95.9%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)19.65萬(wàn)元，占基本支出的4.1%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出223.33萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加114.36萬(wàn)元，增加104.95%，主要原因是繼續(xù)完成上年未實(shí)施完成的項(xiàng)目。具體用于各類食品藥品檢驗(yàn)項(xiàng)目工作中的專用材料費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等方面的開(kāi)支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出702.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比決算總支出增加93.70萬(wàn)元，增加15.39%，主要原因是本年繼續(xù)完成上年未實(shí)施完成的項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出592.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.3%。主要用于開(kāi)支人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及各專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：市場(chǎng)主體管理65.83萬(wàn)元，藥品事務(wù)5.00萬(wàn)元，質(zhì)量安全監(jiān)管5.00萬(wàn)元，食品安全監(jiān)管30.75萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行369.05萬(wàn)元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)116.75萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.25%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道支付部分及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休19.29萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.28萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.42萬(wàn)元，離退休人員管理機(jī)構(gòu)0.04萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出13.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療2.91萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.57萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出31.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于繳納職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.10萬(wàn)元，支出決算為1.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.19%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，緊縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.24%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)無(wú)增減，公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.62%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增的主要原因是工作需要增加公務(wù)接待人次、批次。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占82.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，占17.36%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出：2020年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于食品藥品抽驗(yàn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（無(wú)外事接待批次），接待人次120人（無(wú)外事接待人次）。主要用于食品藥品檢驗(yàn)所執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。與上年對(duì)比，增長(zhǎng)7.62%，支出增加的主要原因是工作需要增加公務(wù)接待人次、批次。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出702.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比決算總支出增加93.70萬(wàn)元，增加15.39%，主要原因是本年繼續(xù)完成上年未實(shí)施完成的項(xiàng)目。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所資產(chǎn)總額1975.70萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101.10元，固定資產(chǎn)1837.34元，無(wú)形資產(chǎn)37.26萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少286.23萬(wàn)元，下降12.65%，其中固定資產(chǎn)減少206.65萬(wàn)元，下降 10.11 %。出租房屋1500平方米，賬面原值223.94萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表，其中：車輛原值20.18萬(wàn)元，累計(jì)折舊20.18萬(wàn)元，凈值為0萬(wàn)元）。

三、政府采購(gòu)支出情況

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所2020年未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額282.58萬(wàn)元，共10個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)282.58萬(wàn)元，支出223.33萬(wàn)元，支出率79.03% 。其中“2020年食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金”下達(dá)時(shí)間為2020年11月16日，導(dǎo)致資金未能及時(shí)完成支付。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)吻合，實(shí)現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范及預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的目標(biāo)要求，圓滿按時(shí)完成省、市下達(dá)的各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作任務(wù)。自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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