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臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年

預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕53號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。制定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織指導(dǎo)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)全市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)督管理。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。

4.負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施，組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)違法行為，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。指導(dǎo)查處無(wú)照無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，統(tǒng)籌市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施較大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織較大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)臨滄市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。組織制定全市食品安全政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理，實(shí)施特殊食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械及化妝品安全監(jiān)督管理。執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用以及化妝品經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制（修）定工作，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。

16.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實(shí)施全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制度措施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)。

17.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外合作交流。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局設(shè)有機(jī)關(guān)和非公經(jīng)濟(jì)組織2個(gè)黨委，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事老干科、法規(guī)稽查科、行政審批科、登記注冊(cè)科、信用監(jiān)督管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)指導(dǎo)科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品抽檢和質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理科、藥品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量和認(rèn)證認(rèn)可科、標(biāo)準(zhǔn)化科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理科、科技信息和新聞宣傳科22個(gè)職能科室；派出邊合區(qū)和臨滄工業(yè)園區(qū)2個(gè)分局，有12315投訴舉報(bào)中心、消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室2個(gè)事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算的單位共1個(gè)，即臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

部門在職人員編制81人，其中：行政編制72人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有115人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)115人。

離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。

車輛編制6輛 ，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入23668327.23元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23668327.23元。

與上年對(duì)比增加134643.86元，增加主要原因：一是2021年通過(guò)招考錄用事業(yè)人員1人，年內(nèi)退休了3人，所以2022年編制預(yù)算時(shí)部門納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員為115人，市財(cái)政依據(jù)我部門預(yù)算編制系統(tǒng)納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，按照中央、省、市過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2022年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費(fèi)，故基本支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。二是按2022年度制定的工作計(jì)劃整合了部分項(xiàng)目，壓縮了食品安全監(jiān)管及抽驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)增加了市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。所以2022年部門財(cái)務(wù)總收入總體較上年增加了。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入23668327.23元，其中:本年收入23668327.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23668327.23元（本級(jí)財(cái)力23668327.23元)。

與上年對(duì)比增加134643.86元，增加主要原因：一是2021年通過(guò)招考錄用事業(yè)人員1人，年內(nèi)退休了3人，所以2022年編制預(yù)算時(shí)部門納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員為115人，市財(cái)政依據(jù)我部門預(yù)算編制系統(tǒng)納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，按照中央、省、市過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2022年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費(fèi)，故基本支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。二是按2022年度制定的工作計(jì)劃整合了部分項(xiàng)目，壓縮了食品安全監(jiān)管及抽驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)增加了市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。所以2022年部門財(cái)政撥款收入總體較上年增加了。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年單位預(yù)算總支出23668327.23元。財(cái)政撥款安排支出23668327.23元，其中，基本支出21979127.23元，與上年對(duì)比減少536643.86元，主要原因是2021年通過(guò)招考錄用事業(yè)人員1人，年內(nèi)退休了3人，所以2022年編制預(yù)算時(shí)部門納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員為115人，市財(cái)政依據(jù)我部門預(yù)算編制系統(tǒng)納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，按照中央、省、市過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2022年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費(fèi)，故基本支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出1689200元，與上年對(duì)比增加402000元，主要原因是按2022年度制定的工作計(jì)劃整合了部分項(xiàng)目，壓縮了食品安全監(jiān)管及抽驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)增加了市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組支出23668327.23元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出17946209.83元，其中：市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出17946209.83元，主要用于人員工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)及開(kāi)展項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出，包括行政運(yùn)行16257009.83元、市場(chǎng)主體管理150000元、市場(chǎng)秩序執(zhí)法840000元、質(zhì)量基礎(chǔ)42800元、藥品事務(wù)150000元、醫(yī)療器械事務(wù)50000元、化妝品事務(wù)50000元、質(zhì)量安全監(jiān)管150000元、食品安全監(jiān)管256400元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2924711.52元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2886119.52元，主要用于退休人員原渠道支付工資部分、退休人員公用經(jīng)費(fèi)及繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金，包括行政單位離退休1277743.2元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出1608376.32元；撫恤支出38592元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助。

3.衛(wèi)生健康支出1591051.64元，主要用于繳納行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，包括行政單位醫(yī)療1045863.76元、事業(yè)單位醫(yī)療69947.32元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54870元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助420370.56元。

4.住房保障支出1206354.24元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分，包括住房公積金1206354.24元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組支出23668327.23元（其中：基本支出21979127.23元，項(xiàng)目支出1689200元）：

1.工資福利支出18938022.37元（其中：基本支出18938022.37元），主要用于支付行政事業(yè)人員工資、各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金，包括：

基本工資4904676元（其中：基本支出4904676元）

津貼補(bǔ)貼6106584元（其中：基本支出6106584元）

獎(jiǎng)金2979166元（其中：基本支出2979166元）

績(jī)效工資513492元（其中：基本支出513492元）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1608376.32元（其中：基本支出1608376.32元）

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)1115811.08元（其中：基本支出1115811.08元）

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助420370.56元（其中：基本支出420370.56元）

其他社會(huì)保障繳費(fèi)83192.17元（其中：基本支出83192.17元）

住房公積金1206354.24元（其中：基本支出1206354.24元）

2.商品和服務(wù)支出3449969.66元（其中：基本支出1760769.66元，項(xiàng)目支出1689200元），主要用于支付開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作及各項(xiàng)目工作所需的辦公經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼和其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，包括：

辦公費(fèi)354800元（其中：基本支出52000元，項(xiàng)目支出302800元）

印刷費(fèi)150000元（其中：項(xiàng)目支出150000元）

水費(fèi)20000元（其中：基本支出20000元）

電費(fèi)50000元（其中：基本支出50000元）

郵電費(fèi)80000元（其中：項(xiàng)目支出80000元）

物業(yè)管理費(fèi)178600元（其中：基本支出178600元）

差旅費(fèi)680000元（其中：項(xiàng)目支出680000元）

培訓(xùn)費(fèi)130000元（其中：項(xiàng)目支出130000元）

公務(wù)接待費(fèi)30000元（其中：基本支出30000元）

勞務(wù)費(fèi)220000元（其中：基本支出150000元，項(xiàng)目支出70000元）

委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元（其中：項(xiàng)目支出20000元）

工會(huì)經(jīng)費(fèi)98093.52元（其中：基本支出98093.52元）

福利費(fèi)75676.14元（其中：基本支出75676.14元）

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)245000元（其中：基本支出90000元，項(xiàng)目支出155000元）

其他交通費(fèi)1016400元（其中：基本支出1016400元）

其他商品和服務(wù)支出101400元（其中：項(xiàng)目支出101400元）

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1280335.2元，主要用于支付原渠道退休人員工資部分及遺屬人員生活補(bǔ)助，包括：

退休費(fèi)1241743.2元（其中：基本支出1241743.2元）

生活補(bǔ)助38592元（其中：基本支出38592元）

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)：無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：

其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)138000元，是部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，主要用于全市115名農(nóng)村食品安全協(xié)管員工資補(bǔ)助支出。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額150000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)275000元，較上年減少65000元，下降19.12%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000元，較上年減少20000元，下降40%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為

245000元，較上年減少45000元，下降15.52%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)245000元，較上年減少45000元，下降15.52%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)部門公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）食品安全綜合監(jiān)管及抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：認(rèn)真貫徹國(guó)家、省、市食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)管工作精神，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”總要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加大重點(diǎn)治理和風(fēng)險(xiǎn)防控力度，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)守食品安全風(fēng)險(xiǎn)底線，全力保障公眾食品安全。根據(jù)年初工作計(jì)劃，完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢工作任務(wù)，食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢量達(dá)到4批次/每千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)總體合格率穩(wěn)定在97%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上；至2022年底，實(shí)現(xiàn)食品銷售風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)動(dòng)態(tài)管理率達(dá)到100%，完成食品經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)食品安全專項(xiàng)整治及“雙隨機(jī)”抽查工作，學(xué)校食堂及學(xué)校周邊食品安全檢查全覆蓋，重大活動(dòng)保障食品安全“零”事故。

（二）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建材產(chǎn)品專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：結(jié)合臨滄市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作，開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工程使用的建材產(chǎn)品專項(xiàng)整治和質(zhì)量抽檢，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工程建設(shè)質(zhì)量。

（三）市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管方針政策、法律法規(guī)，組織好市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，繼續(xù)開(kāi)展工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全、特種設(shè)備安全監(jiān)管、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、商標(biāo)、專利、藥品、化妝品、醫(yī)療器械等市場(chǎng)的監(jiān)管整治，使商品交易市場(chǎng)規(guī)范化水平進(jìn)一步提升，年內(nèi)開(kāi)展市場(chǎng)專項(xiàng)整治不少于4次，使全市廣大人民群眾消費(fèi)權(quán)益得到切實(shí)保障。

（四） 重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：在全市范圍內(nèi)的生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)開(kāi)展重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)，查處無(wú)生產(chǎn)許可證違法違規(guī)生產(chǎn)、銷售水泥行為，加強(qiáng)獲證企業(yè)證后監(jiān)管工作，保障全市重要消費(fèi)品質(zhì)量安全，全面完成抽驗(yàn)工作任務(wù)。

（五） 化妝品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：制定“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”年度工作計(jì)劃，按照確定抽查比例和頻次組織市、縣監(jiān)管部門開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，2022年底前完成化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全檢查覆蓋率30%，組織開(kāi)展化妝品抽檢和開(kāi)展化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)專項(xiàng)整治和監(jiān)督檢查工作，保障化妝品經(jīng)營(yíng)使用和產(chǎn)品質(zhì)量安全，大力查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)違法經(jīng)營(yíng)行為和各類違法違章案件，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益。

（六） 質(zhì)量提升行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步夯實(shí)質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，持續(xù)開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)。企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開(kāi)率達(dá)到90%以上，量值溯源體系覆蓋率達(dá)到95%以上，強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)獲證率達(dá)到100%。持續(xù)實(shí)施產(chǎn)品品牌創(chuàng)建工作，組織開(kāi)展服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)，配合組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查及消費(fèi)品缺陷召回等工作，編制全市質(zhì)量狀況分析報(bào)告。

（七）知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：商標(biāo)、專利、地標(biāo)總量快速增長(zhǎng)，全市商標(biāo)有效量達(dá)12000件，專利授權(quán)量158件，地理標(biāo)志總量達(dá)10件，知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)認(rèn)定數(shù)量顯著提升，萬(wàn)人發(fā)明專利擁有量明顯增長(zhǎng)，地理標(biāo)志運(yùn)用初見(jiàn)成效。

（八）標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：完成臨滄市地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂技術(shù)審查并組織標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，對(duì)全市企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開(kāi)情況隨機(jī)抽查不少于總數(shù)20%，組織開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，年內(nèi)組織開(kāi)展1次世界標(biāo)準(zhǔn)日宣傳活動(dòng)；做好國(guó)家級(jí)、省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化示范試點(diǎn)項(xiàng)目培育和申報(bào)，并加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有示范試點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督管理和做好迎檢驗(yàn)收工作。

（九）市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：在法律法規(guī)賦予市場(chǎng)監(jiān)管的職責(zé)范圍內(nèi)，繼續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法能力提升，依法查處市場(chǎng)壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等違法違規(guī)行為，打擊傳銷、規(guī)范直銷，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管和廣告監(jiān)管。一是深化市場(chǎng)主體綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管基礎(chǔ)工作；二是深化專項(xiàng)監(jiān)管機(jī)制建設(shè)，不斷提高綜合治理效能；三是深化執(zhí)法辦案專業(yè)化建設(shè)，全面增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)秩序的控制力；四是深化監(jiān)管方法和手段創(chuàng)新，努力提升監(jiān)管執(zhí)法水平，建立完善長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，在促進(jìn)社會(huì)和諧中發(fā)揮職能作用。

（十）工商注冊(cè)登記和信息年報(bào)公示工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：繼續(xù)深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)臨滄建設(shè)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)。一是放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單》，充分運(yùn)用市場(chǎng)監(jiān)管總局外商投資企業(yè)登記管理授權(quán)，做好外商投資企業(yè)登記管理；二是提升登記便利化。推進(jìn)“證照分離”改革全覆蓋，全面實(shí)行企業(yè)開(kāi)辦全程網(wǎng)上辦，進(jìn)一步壓縮企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間，將全市企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至2個(gè)工作日內(nèi)；三是提升企業(yè)注銷便利度；四是做好“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)工作。牽頭組織市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管全覆蓋，各級(jí)政府相關(guān)部門在市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管常態(tài)化；每年6月30日前完成市場(chǎng)主體年報(bào)公示工作，企業(yè)年報(bào)公示率達(dá)到90%以上，個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社年報(bào)公示率達(dá)到85%以上。

（十一）醫(yī)療器械安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：制定“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”年度工作計(jì)劃，建立隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單，組織市、縣市場(chǎng)監(jiān)管部門開(kāi)展全市醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)使用企業(yè)（單位）監(jiān)督檢查，年底前完成轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)使用企業(yè)（單位）監(jiān)督檢查覆蓋率30%。開(kāi)展全市醫(yī)療器械安全監(jiān)管及抽樣檢驗(yàn)工作，加大監(jiān)管和抽驗(yàn)力度，保障公眾用藥安全和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)使用安全。

（十二）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《云南省消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)條例》、《網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買商品七日無(wú)理由退貨暫行辦法》等法律法規(guī)，始終堅(jiān)持消費(fèi)者至上、依法行政、改革創(chuàng)新、服務(wù)發(fā)展和社會(huì)共治的理念，大力加強(qiáng)12315行政執(zhí)法、行業(yè)自律誠(chéng)信、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督等“四個(gè)體系”建設(shè)，認(rèn)真組織開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作。

（十三）農(nóng)村食品安全協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)妥善解決農(nóng)村食品安全協(xié)管員工資待遇問(wèn)題的通知》安排，全市115名農(nóng)村食品安全協(xié)管員每人每月補(bǔ)助100元，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全信息暢通，保證廣大人民群眾食品安全。

（十四）藥品安全監(jiān)管及抽檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：在全市范圍內(nèi)開(kāi)展信用等級(jí)評(píng)定、藥品零售企業(yè)飛行檢查、藥品零售企業(yè)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查、藥品專項(xiàng)整治、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)等工作，制定工作計(jì)劃，有步驟的推進(jìn)創(chuàng)建“臨藥”特色知名品牌工作，順利完成藥品抽驗(yàn)工作任務(wù)，確保廣大人民群眾用藥安全。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

7.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1543563.8元，與上年對(duì)比減少255189.54元，主要原因是2021年通過(guò)招考錄用事業(yè)人員1人，年內(nèi)退休了3人，所以2022年編制預(yù)算時(shí)部門納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員為115人，市財(cái)政依據(jù)我部門預(yù)算編制系統(tǒng)納入市級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，按厲行節(jié)約的要求經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)在2021年的基礎(chǔ)上減少了5%，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額14416233.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2239512.79元，固定資產(chǎn)11669512.71元，無(wú)形資產(chǎn)507207.65元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少821718.21元，其中固定資產(chǎn)減少877148.26元。資產(chǎn)使用收入65650元，其中出租資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入65650元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2022年臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算公開(kāi)表