臨滄市食品藥品檢驗所2021年預算公開說明
第一部分臨滄市食品藥品檢驗所2021年部門預算編制說明
第二部分臨滄市食品藥品檢驗所2021年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表
十一、市對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購情況表
臨滄市食品藥品檢驗所2021年單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市食品藥品檢驗所隸屬于臨滄市市場監(jiān)督管理局，部門職責是：
1、承擔省、市下達的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督檢驗任務。
2、承擔省、市下達的食品、藥品安全風險監(jiān)測檢驗任務。
3、承擔全市重大活動食品安全的檢驗檢測技術保障工作。
4、負責提供轄區(qū)內(nèi)食品、藥品質量公告所需的技術數(shù)據(jù)和質量分析報告。綜合上報和反饋食品、藥品質量信息。
5、負責接受食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位委托檢驗及提供技術服務。
6、承擔全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全性監(jiān)測以及藥物濫用監(jiān)測等工作。
7、指導全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質量檢驗機構業(yè)務技術工作。
8、指導縣級食品藥品檢驗機構業(yè)務技術工作。
9、完成市市場監(jiān)督管理局和上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市食品藥品檢驗所位于臨滄市臨翔區(qū)章嘎社區(qū)鳳翔路5號，組建于1973年，先后歷經(jīng)六次機構改革，為臨滄市市場監(jiān)督管理局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，加掛臨滄市藥品不良反應監(jiān)測中心牌子，核定事業(yè)人員編制32人，所領導職數(shù)3人，設8個內(nèi)設機構：辦公室、財務室、業(yè)務室、藥品室、食品室、生測室、質控辦和藥品不良反應監(jiān)測中心。
（三）重點工作概述
2021年我所的工作重點主要放在以下幾個方面：
一是做好省市食品藥品檢驗檢測工作，進一步提升新增檢驗檢測項目的檢測能力；
二是做好藥械安全性監(jiān)測工作，藥品不良反應監(jiān)測每百萬人口數(shù)不低于600份，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測每百萬人口數(shù)不低于140份，化妝品不良反應監(jiān)測每百萬人口數(shù)不低于70份。
三是加強黨風廉政建設和支部建設，進一步提高干部職工政治思想、業(yè)務素質能力和水平。
二、預算單位基本情況
納入2021年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，為非參公管理事業(yè)單位。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：事業(yè)編制32人，在職實有31人，其中：財政全供養(yǎng)31人，離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入4,881,111.87元，其中：一般公共預算財政撥款4,881,111.87元。
與上年對比減少129,299.12元，主要原因是在職人員減少人員經(jīng)費預算支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政撥款收入4,881,111.87元，其中:本年收入4,881,111.87元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,881,111.87元（本級財力4,881,111.87元)。
與上年對比減少129,299.12元，主要原因是在職人員減少人員經(jīng)費預算支出減少。
四、預算單位支出情況
2021年單位預算總支出4,881,111.87元。財政撥款安排支出4,881,111.87元，其中，基本支出4,691,111.87元，與上年對比減少129,299.12元，主要原因是在職人員減少人員經(jīng)費預算支出減少。
項目支出190,000.00元，與上年對比項目數(shù)量無增減，項目經(jīng)費無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組支出4,881,111.87元：
1、一般公共服務支出3,569,422.70元，其中：市場監(jiān)督管理事務支出3,569,422.70元，主要用于人員工資福利、日常公用經(jīng)費及開展項目工作經(jīng)費支出，包括事業(yè)運行3,379,422.7元、其他市場監(jiān)督管理事務支出190,000.00元；
2、社會保障和就業(yè)支出609,105.55元，其中：行政事業(yè)單位離退休609,105.55元，主要用于退休人員原渠道支付工資部分及繳納單位職工基本養(yǎng)老保險金，包括歸口管理的事業(yè)單位離退休200,826.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出408,279.55元。
3、衛(wèi)生健康支出388,576.36元，主要用于繳納事業(yè)單位人員大病保險費及公務員醫(yī)療補助，包括事業(yè)單位醫(yī)療支出283,243.94元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,960.00元、公務員醫(yī)療補助94,372.42元。
4、住房保障支出314,007.26元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔部分，包括住房公積金314,007.26元
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組支出4,881,111.87元（其中：基本支出4,691,111.87元，項目支出190,000.00元）：
1、工資福利支出4,309,008.85元（其中：基本支出4,309,008.85元），主要用于支付事業(yè)人員工資、各項社會保障繳費、住房公積金，包括：
基本工資1,191,972.00元（其中：基本支出1,191,972.00元）
津貼補貼691,951.20元（其中：基本支出691,951.20元）
績效工資1,290,804.00元（其中：基本支出1,290,804.00元）
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險408,279.55元（其中：基本支出408,279.55元）
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險283,243.94元（其中：基本支出283,243.94元）
公務員醫(yī)療補助94,372.42元（其中：基本支出94,372.42元）
其他社會保障繳費34,378.48元（其中：基本支出34,378.48元）
住房公積金314,007.26元（其中：基本支出314,007.26元）
2、商品和服務支出376,677.02元（其中：基本支出186,677.02 元，項目支出190,000.00元），主要用于支付開展日常業(yè)務工作及各項目工作所需的辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費、交通補貼和其他商品和服務支出經(jīng)費，包括：
辦公費141,400.00 元（其中：基本支出15,400.00 元，項目支出126,000.00 元）
差旅費20,000.00 元（其中：項目支出20,000.00 元）
其他商品和服務支出71,000.00元（其中：基本支出67,000.00元，項目支出4,000.00元）
工會經(jīng)費23,839.44元（其中：基本支出23,839.44元）
福利費58,437.58 元（其中：基本支出18,437.58 元，項目支出40,000.00元）
公務用車運行維護費15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元。）
郵電費11,000.00元（其中：基本支出11,000.00元）
勞務費36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元）
3、對個人和家庭的補助支出195,426.00元，主要用于支付原渠道退休人員工資包括：退休費195,426.00元（其中：基本支出195,426.00元）
五、市對下專項轉移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）與上級配套事項
無
功能科目分組，主要用于……。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
功能科目分組，主要用于……。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
功能科目分組，主要用于……。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市食品藥品檢驗所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計67,900.00元，較上年減少2,100.00 元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市食品藥品檢驗所2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
臨滄市食品藥品檢驗所2021年公務接待費預算為19,400.00元，較上年減少600.00元，下降3%，減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，進一步加強和規(guī)范公務接待管理工作，嚴格控制公務接待預算費用，壓縮公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市食品藥品檢驗所2021年公務用車購置及運行維護費為48,500.00元，較上年減少1,500.00 元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費48,500.00元，較上年增減少1,500.00元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。減少的原因主要是嚴格執(zhí)行黨政機關和領導干部公務用車配備使用管理辦法，加強部門公務用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）藥械安全監(jiān)測經(jīng)費項目2021年預算績效目標：藥品不良反應監(jiān)測每百萬人口不低于600份，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測每百萬人口不低于140份，化妝品不良反應監(jiān)測每百萬人口不低于70份。
（二） 食品檢驗擴項評審專項資金項目2021年預算績效目標：按照開展食品藥品安全監(jiān)督抽檢工作要求逐步進行食品藥品檢驗參數(shù)的擴項，計劃擴項食品藥品檢驗參數(shù)20項。
（三）中藥材檢驗檢測專項資金項目2021年預算績效目標：依法開展全市藥品質量安全監(jiān)測，對全市當前已種植的大宗中藥材進行質量檢測，開展質量分析。中藥材抽樣檢測完成批次大于等于50批次。
（四）從業(yè)資格年審體檢專項資金項目2021年預算績效目標：為確保工作依法正常開展，需組織職工進行健康檢查，年內(nèi)完成31名檢驗人員的健康檢查。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4、事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
7.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市食品藥品檢驗所2021年事業(yè)運行經(jīng)費376,677.02元與上年對比減少12,235.32 元，主要原因是2020年內(nèi)退休了1人，所以2021年編制預算時部門納入市級預算單位基礎信息庫中的基礎信息人員為31人，市財政依據(jù)我部門預算編制系統(tǒng)納入市級預算單位基礎信息庫中的基礎信息人員按基本支出定額標準核定事業(yè)運行經(jīng)費，按厲行節(jié)約的要求經(jīng)費定額標準在2020年的基礎上減少了5%，故事業(yè)運行經(jīng)費相應減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件：
滇公網(wǎng)安備53090202000021