監(jiān)督索引號53090001131600101000
臨滄市社會保險局部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市社會保險局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市社會保險局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市社會保險局負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)基本養(yǎng)老保險和工傷保險的法律、政策、法規(guī)；負責(zé)擬定退休人員社會化管理服務(wù)管理制度、基本養(yǎng)老保險和工傷保險的業(yè)務(wù)操作規(guī)范、基金管理支付實施辦法和社會保險稽核工作的管理辦法，并組織實施；負責(zé)基本養(yǎng)老保險和工傷保險基金的預(yù)決算和撥付；負責(zé)基本養(yǎng)老保險和工傷保險擴大覆蓋面工作；負責(zé)基本養(yǎng)老保險、工傷保險基金和職業(yè)年金歸集及上劃省級投資運營工作；負責(zé)指導(dǎo)企業(yè)建立企業(yè)年金；負責(zé)市本級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；負責(zé)落實被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策；完成臨滄市人力資源和社會保障局及上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.推動參保擴面提質(zhì)，努力實現(xiàn)法定人群全覆蓋
突出私營企業(yè)、中小微企業(yè)市場主體，以個體工商戶、新業(yè)態(tài)從業(yè)人員、靈活就業(yè)人員、進城務(wù)工人員、被征地農(nóng)民等群體為重點，采取數(shù)據(jù)共享比對、稽核監(jiān)督檢查等方式提高市場主體養(yǎng)老保險參保登記率，推動企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保擴面提質(zhì)。繼續(xù)實施塵肺病重點行業(yè)工傷保險擴面專項行動，持續(xù)鞏固建設(shè)領(lǐng)域參加工傷保險擴面成果。全市參加基本養(yǎng)老保險人數(shù)達1612681人，完成目標任務(wù)的102.2%，其中：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達212278人，完成目標任務(wù)的105.09%（執(zhí)行企業(yè)制度在職職工99478人，完成目標任務(wù)的110.16%；執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位制度在職職工58238人，完成目標任務(wù)的102.17%）；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達1400403人，完成目標任務(wù)的101.77%。工傷保險參保人數(shù)達176541人，完成目標任務(wù)的111.73%。全市工程建設(shè)領(lǐng)域按建設(shè)項目參保方式參保263個26932人，其中，新開工建設(shè)項目參保125個9307人。繼續(xù)做好低保對象、特困人員、致貧返貧人員等困難群體由地方政府代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費工作，持續(xù)鞏固困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保工作成果，確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。今年以來，全市為低保對象、特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費56094人560.94萬元，全市實現(xiàn)低保對象、特困人員等困難群體符合參保條件人員100%參保，60周歲及以上低保對象、特困人員等困難群體符合待遇領(lǐng)取條件人員100%領(lǐng)取待遇。
2.加強基金管理監(jiān)測，確保各項社保待遇按時足額發(fā)放
一是落實社保“三方”工作機制。加強與財政、稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，按季度召開全市社保“三方”聯(lián)席會議，定期通報社保基金運行情況和社保費征收情況，健全信息共享機制，加強信息數(shù)據(jù)比對，增強稅務(wù)、社保經(jīng)辦機構(gòu)、繳費人三方記錄信息數(shù)據(jù)準確性和一致性，確保部門間政策互通、信息共享和流程貫通。二是壓實保發(fā)放責(zé)任。加強基金預(yù)算收支管理，及時清算社會保險基金，科學(xué)合理調(diào)撥基金，合理編制養(yǎng)老金存量資金保值增值方案，實現(xiàn)養(yǎng)老金最大限度增值，全力做好確保發(fā)放工作。截至12月末，全市社保基金收入305596萬元，向上爭取補助資金50874.45萬元，共支付各項社保待遇297650萬元，惠及293642名城鄉(xiāng)老年居民、34298名企業(yè)離退休人員、20264名機關(guān)事業(yè)單位退休人員和737名工傷職工及家屬。同時，超前謀劃，積極對接財政部門做實前期調(diào)待準備工作，按時完成退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整兌現(xiàn)工作，實現(xiàn)企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金“17連漲”、人均月增資149.5元，機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金“6連漲”、人均月增資173.27元。三是加強基金運行監(jiān)測管理。健全完善社保基金管理機制，加強基金分析報告目標考核，不斷改進提高基金分析方法和分析能力，規(guī)范統(tǒng)一基金分析模板，高質(zhì)量編制各險種基金月報、季報和參保人數(shù)暨企業(yè)欠費數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報、季報，定期上報當(dāng)?shù)卣腿松绮块T分析研判，及時監(jiān)測掌握基金安全運行情況。
3.深化落實社保改革任務(wù)，持續(xù)釋放保障民生政策紅利
一是積極做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌實施準備工作。認真貫徹落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌制度，提前做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清理工作，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。進一步明確企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險資金繳撥事項，嚴格履行養(yǎng)老保險基金上繳下?lián)茇?zé)任。全市累計向省級上解基金106726萬元，向縣（區(qū)）撥付基金122089萬元，為下步全國統(tǒng)籌奠定了堅實的基礎(chǔ)。二是推進省級統(tǒng)籌模式下的工傷保險經(jīng)辦管理服務(wù)工作。按照工傷保險省級統(tǒng)籌制度要求，切實承擔(dān)政府工傷保險屬地管理責(zé)任，認真落實調(diào)劑金上解和調(diào)劑使用規(guī)定，2021年起縣級取消工傷保險財政專戶，收入統(tǒng)一在市級核算，全市上解省級調(diào)劑金190萬元，撥付縣（區(qū)）基金3711萬元，確保工傷保險待遇按時足額兌現(xiàn)。積極推進工傷保險協(xié)議機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作，加強工傷保險協(xié)議機構(gòu)管理，規(guī)范使用全省統(tǒng)一工傷保險服務(wù)協(xié)議范本，進一步規(guī)范工傷保險服務(wù)行為，目前全市12家評估確定的工傷醫(yī)療聯(lián)網(wǎng)結(jié)算協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)完成結(jié)算系統(tǒng)測試，市本級、永德縣完成轄區(qū)內(nèi)協(xié)議機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算操作。三是抓好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。截至12月末，全市16周歲及以上符合保障條件21436人，已參保18685人，已完成系統(tǒng)標識（錄入）14355人，已兌現(xiàn)政府補助11140人7212.14萬元，核發(fā)待遇2802人。四是深入推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。穩(wěn)步推進職業(yè)年金經(jīng)辦管理和歸集投資運營工作，認真清理核對退休中人發(fā)放數(shù)據(jù)，按時完成中人數(shù)據(jù)遷移工作，完成市本級2018—2020年退休中人、在職死亡、轉(zhuǎn)移下劃563人3570613.41元的職業(yè)年金實賬計息，并已歸集省級投資運營。持續(xù)穩(wěn)妥推進機關(guān)事業(yè)單位中人養(yǎng)老金計發(fā)工作，加強與財政部門的溝通協(xié)調(diào)，及時向政府主要領(lǐng)導(dǎo)進行專題匯報，積極推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費欠費清繳、職業(yè)年金記實和實賬配息工作，努力解決推進中人養(yǎng)老金計發(fā)的困難。截至12月末，全市完成2018—2020年退休中人養(yǎng)老金計發(fā)兌現(xiàn)2495人，其中：已清算2458人，清算資金6399.52萬元。
4.推進經(jīng)辦數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提供更加方便快捷的社保經(jīng)辦服務(wù)
一是大力推廣應(yīng)用社會保險網(wǎng)廳業(yè)務(wù)系統(tǒng)。全市各級社保經(jīng)辦機構(gòu)認真組織抓好本轄區(qū)內(nèi)社保網(wǎng)上大廳使用操作培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)人員熟練掌握社保網(wǎng)廳上線功能的受理、審核全流程，并能夠指導(dǎo)參保用戶使用社保網(wǎng)廳辦理上線業(yè)務(wù)。同時，充分運用“兩微一端”等宣傳媒介，走進基層、企業(yè)、社區(qū)做好社保網(wǎng)廳宣傳推廣運用，提升參保用戶網(wǎng)廳注冊率和使用率，切實推動經(jīng)辦服務(wù)向“網(wǎng)上辦”“掌上辦”“自助辦”轉(zhuǎn)型。二是持續(xù)優(yōu)化養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移接續(xù)業(yè)務(wù)。扎實推進2015—2019年期間退役軍人養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)清理落實工作，認真做好退役士兵養(yǎng)老保險補繳工作，切實維護退役士兵社保權(quán)益。全市累計為766名退役士兵補繳養(yǎng)老保險費1909萬元。三是全力完成社會保險基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理工作。指定專人負責(zé)，多渠道多部門通力協(xié)作，對問題數(shù)據(jù)進行核實，按照基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理規(guī)則，對符合規(guī)則的數(shù)據(jù)逐一進行更正，確保按時完成數(shù)據(jù)整理工作。四是持續(xù)改進社保待遇領(lǐng)取資格確認工作。在大數(shù)據(jù)比對的基礎(chǔ)上，采取手機APP自助確認、開展社區(qū)走訪、上門服務(wù)等方式，對2021年以來未進行過領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇、工傷保險長期待遇資格確認的人員，全面組織開展領(lǐng)取待遇資格確認，全面仔細排查目前仍在正常發(fā)放待遇人員中是否存在多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取等違規(guī)情況。截至12月末，全市領(lǐng)取待遇應(yīng)確認351476人，已確認351476人，確認率100%。
5.防范化解基金風(fēng)險，守住管好人民群眾的“養(yǎng)老錢”“保命錢”
一是強化基金安全警示教育。以開展社會保險待遇違法違規(guī)行為專項治理工作為契機，積極運用監(jiān)督執(zhí)紀“第一種形態(tài)”，積極開展社會保險基金“警示教育月”活動，及時通報社會保險領(lǐng)域違法違紀典型案例，組織集中觀看警示教育片，及時分析研判風(fēng)險形勢，筑牢基金安全風(fēng)險意識。全市累計開展提醒談話和約談461人次，召開基金安全風(fēng)險分析會30場（次），市、縣（區(qū)）人社部門主要負責(zé)人完成講授18次基金安全防控專題講座，市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）四級人員共7000多人參與警示教育。廣泛開展《云南省社會保險經(jīng)辦“十五嚴禁”》宣傳教育，嚴格實行問責(zé)制度，要求每個經(jīng)辦人員崗位席前放置“十五嚴禁”提示牌，在公共區(qū)域懸掛公告牌和海報，自覺接受各方監(jiān)督。二是認真開展稽核常態(tài)化工作。加強數(shù)據(jù)比對篩查、疑點信息核查、重點稽核，聚焦數(shù)據(jù)質(zhì)量、重復(fù)領(lǐng)取、死亡冒領(lǐng)、服刑人員違規(guī)領(lǐng)取、違規(guī)提前退休、一次性躉繳保費等重點問題，大力開展社保稽核工作，及時堵塞基金風(fēng)險漏洞。全市實地稽核參保單位124746戶299991人，稽核享受待遇978198人次，查出違規(guī)企業(yè)84戶，欺詐冒領(lǐng)7501人次，少報社保繳費基數(shù)448.71萬元；通過稽核補繳社保費366人，補征社保費79.54萬元，追回冒領(lǐng)資金399.2萬元。三是加強社保基金風(fēng)險排查。全方位排查社保基金管理風(fēng)險隱患，規(guī)范做實社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督，進一步落實風(fēng)險防控責(zé)任。扎實開展社保基金安全評估，嚴格執(zhí)行社保基金要情報告制度，加強社保基金安全狀況監(jiān)測，及時掌握基金安全狀況，增強基金管理風(fēng)險防控的預(yù)見性和針對性。四是堅決整治社會保險待遇違法違規(guī)行為。與全省同步開展多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取養(yǎng)老金等社會保險待遇違法違規(guī)行為專項治理工作，認真排查社會保險待遇支付身份驗證、審批發(fā)放、監(jiān)管執(zhí)行等環(huán)節(jié)存在的漏洞，全面核實待遇領(lǐng)取資格，全力追繳多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取的養(yǎng)老金和工傷保險長期待遇，不斷健全完善社會保險內(nèi)控制度，防范和化解社會保險基金風(fēng)險，維護社會保險基金安全。截至12月末，全市專項治理工作核查人數(shù)4742人，核實違規(guī)人數(shù)2308人，涉及違規(guī)金額6704205.44元，已追回或部分追回2307人（部分追回5人）6399021.6元，未追回305183.84元，追回率95.45%。認真開展城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理工作，全面清理核查城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員存量，進一步遏制增量，切實維護參保人權(quán)益。全市共完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險數(shù)據(jù)核實18833人，完成處理17235人，追回違規(guī)金額179.91萬元。五是全力推進審計發(fā)現(xiàn)問題和監(jiān)察建議指出問題真改實改。以2020年社會保險基金籌集管理使用專項審計為契機，堅持問題導(dǎo)向，注重邊審邊改，全面梳理分析審計發(fā)現(xiàn)問題，制定整改工作方案，建立問題責(zé)任清單，逐項逐條抓好整改銷號，切實做到態(tài)度堅決、責(zé)任明確、整改到位、反饋及時，并強化審計成果的運用和轉(zhuǎn)化，加強長效機制建設(shè)，確保不折不扣按期完成整改任務(wù)，全力提升我市社會保險基金籌集使用管理精準化、規(guī)范化水平。截至12月末，審計反饋4個方面12個問題，現(xiàn)已全部整改完畢6個，正在整改6個。結(jié)合開展社會保險基金管理問題專項整治工作，認真整改城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作管理監(jiān)督監(jiān)察建議指出問題，督促收繳認證發(fā)放責(zé)任落實落細，強化對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作全流程監(jiān)督，全市共涉及整改26項，已完成整改15項。六是健全完善社保工作機制。建立社會保險聯(lián)席會議制度，加強部門信息互通和協(xié)調(diào)配合，及時處理社會保險工作中需要跨部門協(xié)調(diào)解決的問題，形成齊抓共管的整體聯(lián)動工作機制。下發(fā)《關(guān)于建立臨滄市社會保險待遇資格確認信息數(shù)據(jù)交換與共享機制的通知》，壓實人社、法院、檢察院、公安、司法等12家成員單位責(zé)任，統(tǒng)籌推進領(lǐng)取社會保險待遇資格確認信息數(shù)據(jù)交換與共享事宜。修定印發(fā)了《臨滄市社會保險局市本級社會保險基金支付分級授權(quán)審批辦法（試行）》，進一步規(guī)范了社會保險基金支付審批程序，明確審批權(quán)限，有效控制社會保險經(jīng)辦風(fēng)險。制定下發(fā)《臨滄市社會保險局市本級崗位職責(zé)》，對10個工作崗位和44個業(yè)務(wù)崗位的職能職責(zé)進行全面梳理分析，細化分解崗位職責(zé)任務(wù)283個，進一步明確工作崗位權(quán)責(zé)，提高管理精細化水平。制定臨滄市社會保險業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限管理授權(quán)規(guī)則，縣（區(qū)）業(yè)務(wù)經(jīng)辦系統(tǒng)操作人員崗位變動、權(quán)限增減和停止使用的權(quán)限統(tǒng)一由市級社會保險經(jīng)辦部門進行授權(quán)，進一步規(guī)范社會保險信息系統(tǒng)權(quán)限管理。堅持“以責(zé)定崗、以崗定人”的原則，全面梳理養(yǎng)老保險經(jīng)辦流程，在環(huán)節(jié)不減的前提下對流程進行再造，合理設(shè)置經(jīng)辦業(yè)務(wù)崗位，做到不相容崗位完全分離。
6.加強經(jīng)辦能力建設(shè)，改進提升風(fēng)清氣正的社保行風(fēng)形象
一是全面加強黨的政治建設(shè)。堅持全面從嚴治黨要求，嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作責(zé)任制，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，不斷強化政治理論武裝，教育引導(dǎo)黨員干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，自覺肩負起黨和人民賦予的政治責(zé)任，確保習(xí)近平總書記重要指示批示精神和中央、省、市決策部署在社保領(lǐng)域不折不扣得到落實。二是持續(xù)加強社保行風(fēng)建設(shè)。進一步深化“放管服”改革，修改完善部門權(quán)責(zé)清單，全面清理證明事項清單，積極開展證明事項告知承諾制工作，制作并推廣使用第一批告知承諾制證明事項承諾書。認真開展“廳局長走流程”活動，通過線上全流程體驗，線下到實體服務(wù)窗口調(diào)研、陪同群眾辦事等方式，深入了解掌握“打包辦”“提速辦”“簡便辦”“跨省辦”等人社便民舉措落實情況和實際成效，及時發(fā)現(xiàn)工作堵點難點并及時整改。認真落實“雙隨機、一公開”監(jiān)管任務(wù)，將養(yǎng)老、工傷保險待遇支付稽核列為年度重點抽查事項，強化事中事后監(jiān)管。深入推進“人社服務(wù)快辦行動”，完成機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和工傷保險登記參保登記、機關(guān)工勤和事業(yè)退休人員過世、機關(guān)工勤人員和事業(yè)職工“退休一件事”、申領(lǐng)工亡待遇一件事等經(jīng)辦業(yè)務(wù)“打包辦”事項流程再造、指南制作，確保涉及社保服務(wù)事項應(yīng)進必進、打包辦理。進一步優(yōu)化涉老社保經(jīng)辦服務(wù)，針對老年人等群體，繼續(xù)做好其他寓認證于無形方式的資格確認工作，健全完善窗口管理，推動社保高頻業(yè)務(wù)服務(wù)向基層延伸，主動協(xié)助老年人使用“互聯(lián)網(wǎng)+社保服務(wù)”，通過開辟綠色通道和教辦、代辦等形式為老年人提供暢通的服務(wù)渠道，方便老年人快速辦事、現(xiàn)場辦事、就近辦事、網(wǎng)上辦事。以推進服務(wù)標準化建設(shè)為抓手，繼續(xù)加強窗口作風(fēng)建設(shè)，全面規(guī)范窗口人員服務(wù)態(tài)度、工作紀律和審批行為，進一步明確工作職能和崗位職責(zé)，打造優(yōu)質(zhì)政務(wù)服務(wù)，切實增強群眾對社保服務(wù)的滿意度和獲得感。認真落實市委關(guān)于創(chuàng)建“全省有影響、單項爭第一、整體上臺階”新時代“動車組”要求，深入推進“模范機關(guān)”建設(shè)，圍繞科室、單位年度指標和目標，整理形成黨支部和黨員干部個人“問題清單”事項26項、“目標清單”事項26項，提出“措施清單”事項43項，瞄準先進典型“學(xué)、趕、超”，推進“措施清單”落地，實現(xiàn)“問題清單”銷號，完成“目標清單”任務(wù)。扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，聚焦群眾反映強烈的熱點難點問題，梳理制定支部“民生實事計劃”事項2項以及黨員干部個人“為民辦事清單”事項54項，切實推動民生實事計劃落細落實。建立社會保險日常工作任務(wù)清單，梳理列出213項全年日常工作內(nèi)容，實行工作任務(wù)清單化管理，實現(xiàn)工作細化到條目、責(zé)任落實到崗位、任務(wù)明確到人頭，高效推進社保各項工作落實落地。三是抓好干部常態(tài)化學(xué)習(xí)。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，黨員干部撰寫心得體會不少于2篇、每周學(xué)習(xí)筆記不低于5頁，依托全國人社窗口單位業(yè)務(wù)技能練兵比武在線學(xué)習(xí)答題平臺，繼續(xù)開展“日日學(xué)、周周練、月月比”活動，以比促練，以練促用。同時，繼續(xù)督促使用好“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強國”平臺，認真抓好常態(tài)化學(xué)習(xí)，不斷提升社保經(jīng)辦隊伍綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。四是強化政策宣傳引導(dǎo)。以慶祝建黨100周年活動為契機，按要求組織報送2021年度全國黨員干部現(xiàn)代遠程教育專題課件社保經(jīng)辦選題及素材、“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題征文”稿件，開展“黨旗下的社保人”、全國人力資源和社會保障系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口推薦工作，積極展現(xiàn)社保經(jīng)辦工作成就。堅持深入基層，堅持貼近生活，以開展人社政策法規(guī)宣傳“五進”活動為載體，充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體和新媒體的作用，通過窗口業(yè)務(wù)辦理告知、發(fā)放宣傳手冊、短信告知提醒、郵寄信件、舉辦政策宣講、社保小喇叭宣傳隊宣傳等多種方式，圍繞用人單位和職工社保權(quán)利義務(wù)、養(yǎng)老保險參保繳費、養(yǎng)老待遇計發(fā)、網(wǎng)上社保辦事、領(lǐng)取待遇資格認證等企業(yè)和群眾關(guān)心關(guān)注的熱點問題和疑難問題，廣泛深入開展社保宣傳工作，不斷提升社保政策法規(guī)的關(guān)注度和知曉度。今年以來，共印制社會保險政策各類宣傳手冊和資料32000余份。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市社會保險局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（不獨立核算），事業(yè)單位0個（不獨立核算）。
臨滄市社會保險局是臨滄市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，為副處級。內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)，分別為：綜合科、企業(yè)職工養(yǎng)老保險科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險科、工傷保險科、財務(wù)統(tǒng)計科、稽核科。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市社會保險局事業(yè)編制24名（含工勤人員編制1名），設(shè)局長1名（副處級）、副局長2名（正科級），內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（7正2副）；實有在職人員22名（工勤1名），2021年度因工作需要調(diào)入2人，分別從鎮(zhèn)康縣法院調(diào)入1人，市公共就業(yè)和人才服務(wù)局調(diào)入1人；調(diào)出2人，分別調(diào)市人力資源和社會保障局1人，調(diào)石林縣1人。
離退休4名（離休0名、退休4人，全部納入社保基金發(fā)放，財政原渠道發(fā)放部分工資）。
公務(wù)車輛編制0輛，實有公務(wù)車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
本年度本單位沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算收支、國有資本經(jīng)營收支，故兩張表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市社會保險局2021年度收入合計432.57萬元。其中：財政撥款收入424.94萬元，占總收入的98.24%；其他收入7.63萬元，占總收入的1.76%。本年收入對比上年減少13.42萬元，同比減少3%，主要原因分析一是2021年人員職務(wù)晉升以及社會保險繳費基數(shù)增加，造成人員經(jīng)費相應(yīng)增加；二是本年度減稅降費減負、疫情防控期間宣傳項目資金支出；三是減少綜合考評獎的發(fā)放支出。
二、支出決算情況說明
臨滄市社會保險局2021年度支出合計429.73萬元。其中：基本支出404.94萬元，占總支出的94.23%；項目支出24.79萬元，占總支出的5.77%。本年支出對比上年減少17.47萬元，同比減少3.91%，主要原因是2021年人員職務(wù)晉升造成工資福利支出增加，社會保險繳費基數(shù)增加，減稅降費減負、疫情防控期間宣傳項目、綜合考評獎發(fā)放支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市社會保險局正常運轉(zhuǎn)的日常支出404.94萬元。對比上年減省18.46萬元，同比減少4.36%，主要原因是2021年人員職務(wù)變動工資福利支出增加，繳費基數(shù)增加，減省綜合考評獎發(fā)放支出。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出362.89萬元，占基本支出的89.62%；辦公費、差旅費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等公用經(jīng)費33.21萬元，占基本支出的8.2%；對個人和家庭的補助支出8.84萬元，占基本支出的2.18%。人均基本支出為18.41萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市社會保險局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24.79萬元。對比上年增加0.99萬元，同比增加4.15%，各項目有組織有計劃有措施，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項目預(yù)期目標。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市社會保險局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出424.94萬元，占本年支出合計的98.24%。一般公共預(yù)算財政撥款支出對比上年減少20.09萬元，同比減少4.51%，主要原因是2021年人員職務(wù)變動工資福利支出增加，繳費基數(shù)增加，減稅降費減負、疫情防控期間宣傳項目、綜合考評獎發(fā)放支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出372.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.58%。主要用于經(jīng)辦機構(gòu)人員工資及保障日常運轉(zhuǎn)工作。
2.衛(wèi)生健康（類）支出28.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.77%。主要用于職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助及大病保險開支。
3.住房保障（類）支出24.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.65%。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔(dān)部分開支。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市社會保險局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.13萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的0.97%。其中：本年我局未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為2.85萬元，由于我局無公務(wù)用車編制，年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.28萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的0.97%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務(wù)接待制度，加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.04萬元，增加400%。其中：未發(fā)生因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.04萬元，增加400%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加主要原因是縣（區(qū)）匯報工作次數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出0.05萬元，占100%。具體情況如下：
1.年內(nèi)未發(fā)生因公出國境事件，無因公出國（境）費支出。
2.年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運行費支出。其中：
年內(nèi)無公車編制，未進行公務(wù)用車購置。
年內(nèi)無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護支出。
3.公務(wù)接待費支出0.05萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.05萬元（其中：未發(fā)生外事接待費），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：無外事接待），接待人次5人（其中：無外事接待人次）。主要用于縣區(qū)到市局匯報工作發(fā)生的接待支出。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市社會保險局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出33.22萬元，與上年對比增加0.86萬元，增長2.66%。主要原因分析年內(nèi)調(diào)入4人，機關(guān)運行經(jīng)費相對增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于其他交通費用、辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、差旅費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、其他商品與服務(wù)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市社會保險局資產(chǎn)總額145.03萬元，其中，流動資產(chǎn)131.30萬元，固定資產(chǎn)13.73萬元，無形資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.92萬元，減少0.63%。其中：流動資產(chǎn)增加2.88萬元，固定資產(chǎn)減少3.8萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。年內(nèi)無處置房屋建筑物、車輛、報廢報損資產(chǎn)以及出租、出借資產(chǎn)等事項。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.54萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市社會保險局項目績效自評金額20萬元，共2個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費20萬元，支出24.79萬元，支出率123.95% 。
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。有針對性地研究、分析和解決財務(wù)管理中的實際問題，進一步規(guī)范財務(wù)行為，規(guī)范財政專項資金使用，提高財務(wù)管理水平。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2021年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在圍繞中心工作，抓實干部教育培訓(xùn)；深化教學(xué)開發(fā)，聚力科研咨政等方面精準發(fā)力，項目資金促進黨校干部培訓(xùn)、陣地建設(shè)等工作有效開展，提高了干部素質(zhì)。各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支，故公開07、08表無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001131600101111
滇公網(wǎng)安備53090202000021