監(jiān)督索引號53090001131600201000
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局部門2021年度部門決算公開說明目錄
第一部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局是臨滄市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，為正科級，加掛臨滄市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保中心牌子。職能職責按照《中共臨滄市委機構編制委員會關于印發(fā)臨滄市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕19號）執(zhí)行。負責轄區(qū)內公共就業(yè)和人才服務工作；負責就業(yè)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)失業(yè)登記、公益性崗位開發(fā)工作；分析和預測人力資源供需狀況，預測預警失業(yè)率變化狀況；負責公共就業(yè)和人才服務信息系統(tǒng)、高層次人才信息庫建設；負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務，發(fā)布職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓信息，開展職業(yè)指導和職業(yè)介紹；負責離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)服務，承擔離校未就業(yè)高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)報到、人事檔案托管和轉移工作；負責農村勞動力轉移就業(yè)，組織開展勞務輸出；負責落實失業(yè)保險政策，擴大失業(yè)保險覆蓋面；負責市級創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保基金籌集和管理，協(xié)助承貸金融機構回收貸款本息，向承貸金融機構代為清償所擔保的不良貸款和協(xié)助追索代為清償的債務；負責核對和確認承貸金融機構貼息申請；完成臨滄人力資源和社會保障局及上級機關交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我市以開展“就業(yè)用工服務年”活動為抓手，以滬滇勞務協(xié)作為平臺，深入基層送信息、送崗位、送政策，組織動員勞動者積極參與就業(yè)招聘活動，著力破解企業(yè)“用工招聘難”和勞動者“求職就業(yè)難”困境，通過援企穩(wěn)崗、就業(yè)補貼、社會保險降費減收、普惠金融扶持，以及大規(guī)模技能提升行動等政策措施，組織開展“農村勞動力轉移就業(yè)百日行動”和“春風行動”等線上線下就業(yè)招聘活動，抓實“宣傳、培訓、轉移、服務、維權”全鏈條招聘服務，加大崗位供需對接，為臨滄工業(yè)園區(qū)和臨滄邊境經濟貿易合作區(qū)招商引資企業(yè)搭建起了“雙向選擇”的就業(yè)服務平臺，保障了本地企業(yè)對勞動用工的需求，圓滿完成省政府下達我市10件惠民實事之一的就業(yè)創(chuàng)業(yè)14項目標任務，全面實現省就業(yè)工作領導小組提出的“農村勞動力轉移就業(yè)規(guī)模不少于去年、農村勞動力省外務工就業(yè)人數不少于去年、脫貧勞動力轉移就業(yè)規(guī)模不少于去年、脫貧農村勞動力省外務工就業(yè)人數不少于去年”的目標任務。
（一）就業(yè)目標任務完成情況。全市實現城鎮(zhèn)新增就業(yè)31097人，完成目標任務3萬人的103.66%；城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)6713人，完成目標任務6000人的111.88%；就業(yè)困難人員實現就業(yè)5796人，完成目標任務5500人的105.38%；開發(fā)公益性崗位2552個，完成目標任務2000個的127.6 %；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數10389人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.53%，有效控制在4.2%以內。
（二）農村勞動力轉移就業(yè)工作完成情況。全市新增轉移就業(yè)農村勞動力87.14萬人，完成目標任務86.62萬人的100.6%，（其中：省外轉移18.15萬人、省內縣外轉移10.57萬人、縣內就近就地轉移58.42萬人）；新增貧困勞動力轉移就業(yè)15.68人，完成目標任務15.5萬人的101.14%，（其中：省外轉移4.97萬人、省內縣外轉移1.98萬人、縣內就近就地轉移8.72萬人），轉移就業(yè)率71.07%。
（三）創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作完成情況。全市“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款3358人，發(fā)放貸款60857萬元，完成目標任務3335人的100.69%，帶動就業(yè)10241人；創(chuàng)業(yè)擔保貸款1488人，完成目標任務1480人的100.54%，發(fā)放貸款32057萬元，帶動就業(yè)4714人。兩項貸款發(fā)放貸款92914萬元，完成目標任務的59112.5萬元的157.18%。
（四）失業(yè)保險工作完成情況。全市失業(yè)保險參保111218人，完成目標任務110000人的101.11%。按時足額發(fā)放失業(yè)保險金，全市領取失業(yè)保險金人數為3061人，全年月人均失業(yè)保險金水平為1264.68元/月；為129名失業(yè)人員繳納職工基本醫(yī)療保險費，支付資金18.91萬元；為保障疫情期間失業(yè)人員基本生活，實施擴大失業(yè)保險保障范圍，全市失業(yè)補助金已發(fā)放8033人，發(fā)放保障資金700.53萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市公共就業(yè)和人才服務局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局部門2021年末實有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職實有人數14人，其中：事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表無數據，如公開表與說明數據有細小差異為四舍五入形成，可忽略不計。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局2021年收入合計2178.34萬元。其中：財政撥款收入2134.89萬元，占總收入的98.01%；其他收入43.45萬元，占總收入的1.99%。本年收入比上年度收入增加1270.06萬元，同比增長139.83%，主要原因是市本級中央就業(yè)補助資金和滬滇勞務協(xié)作資金額度增加；其他收入屬于云南省就業(yè)廳撥入滬滇工作經費。
二、支出決算情況說明
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局部門2021年支出合計2144.83萬元。比去年同期增加1177.84萬元，同比增長121.80%。其中：基本支出266.24萬元，占總支出的12.41%；項目支出1878.59萬元，占總支出的87.59%； 增加主要原因：本年度扶貧項目資金撥入較多，項目資金增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市公共就業(yè)和人才服務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出266.24萬元。與上年對比減少4.8萬元，同比減少1.77%。減少原因2021年退休1人，工資福利支出和五險一金等日常開支相應減少。包括基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費支出244.52萬元，占基本支出的91.84%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費21.72萬元，占基本支出的8.16%。年平均工資福利支出為16.79萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市公共就業(yè)和人才服務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1878.59萬元。與上年對比增加1182.64萬元，同比增長169.93%。原因是省上下達2021年就業(yè)工作任務數增加，就業(yè)補助資金支出增加，滬滇勞務協(xié)作資金支出增加。項目開支及開展工作情況是主要用于支付職業(yè)培訓補貼、公益性崗位補貼和社會保險補貼等項目支出；滬滇勞務協(xié)作項目支出；其他公共就業(yè)服務工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局2021年度一般公共預算財政撥款支出2136.45萬元，占本年支出合計的99.61%。與上年對比增加1175.31萬元，增長122.28%，主要原因分析2021年就業(yè)工作各項目標任務數增加，中央就業(yè)補助資金支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出1328.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.17%。主要用于機關及下屬單位人員工資及保障日常運轉工作；按照《云南省就業(yè)補助管理辦法》要求，落實各項就業(yè)扶持政策，用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼等項目支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出18.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、在職及退休職工大病保險繳費。
3.農林水（類）支出774.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.23%。按照《上海市對口支援專項資金支持滬滇勞務協(xié)作相關政策口徑》文件要求，主要用于招聘會和勞務對接工作經費。
4.住房保障（類）支出15.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于職工住房公積金的繳納。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.39萬元，支出決算為0.23萬元，完成預算的6.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出預算數為1.46萬元，決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出預算數為1.94萬元，決算為0.23萬元，完成預算的11.85%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格部門基本支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.51萬元，減幅68.92%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.23萬元，比去年減少0.51萬元，減幅68.92%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因上接待次數減少，支出減少，故接待費比上年減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，未發(fā)生因公出國境支出；未發(fā)生公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.23萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0.23萬元。其中：
國內接待費支出0.23萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待1批次（無外事接待批次），接待人次15人（無外事接待人次）。主要用于本單位執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務局2021年機關運行經費支出21.71萬元，與上年20.39萬元增加1.32萬元，增幅6.47%。主要原因分析是新增人員，基本支出和日常公用經費較上年增加。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等各項支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市公共就業(yè)和人才服務局資產總額789.76萬元，其中，流動資產76.65萬元，固定資產708.59萬元，無形資產4.52萬元。與上年相比，本年資產總額增加75.73萬元，同比增長**%，其中：流動資產增加33.04萬元，同比增長75.76%，增加的主要原因是省級撥入滬滇勞務協(xié)作資金；固定資產減少5.44萬元,同比減少0.7%，減少的主要原因是按省上文件要求劃撥八縣(區(qū)）掃描儀共計14臺。無形資產增加0萬元。
國有資產占用使用情況表
單位：萬元
填報說明：1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產；
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設備+其他固定資產；
3.填報金額為資產“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001131600201111
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