監(jiān)督索引號53090001131601000
目錄
第一部分 臨滄市人力資源和社會保障局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市人力資源和社會保障局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)的主要職責(zé)：
（1）貫徹落實國家、省人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全市職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法，擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負(fù)責(zé)項目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險資金和省級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市有關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
（6）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（7）負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全市事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼人選的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦臨滄市人民政府任免干部的有關(guān)工作。
（8）會同有關(guān)部門擬訂全市人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全市人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
（9）會同有關(guān)部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度；綜合管理全市評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作；會同有關(guān)部門審核上報國家、云南省人民政府表彰獎勵和以臨滄市人民政府名義表彰獎勵的人選；根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的市級表彰獎勵活動。
（10）負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。
（11）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）會同有關(guān)部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權(quán)限管理市級事業(yè)單位干部人事檔案。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.下屬參公單位臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊主要職責(zé)：
（1）具體負(fù)責(zé)對市級各類用人單位違反養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)察、查處；
（2）具體負(fù)責(zé)對市級各類用人單位違反勞動合同管理和招用工有關(guān)法律法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)察、查處；
（3）具體負(fù)責(zé)對市級各類用人單位未依法支付職工工資的行為進(jìn)行查處；
（4）具體負(fù)責(zé)對市級各類用人單位使用未依法取得國家實行就業(yè)準(zhǔn)入資格人員的行為進(jìn)行監(jiān)察、查處；
（5）負(fù)責(zé)對市級各類用人單位遵守勞動和社會保障法律法規(guī)的日常巡視檢查、舉報專查、專項監(jiān)察，依法糾正和查處違法行為，采取多種形式宣傳勞動和社會保障法律法規(guī)和政策，確保勞動保障法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行；
（6）具體負(fù)責(zé)對跨縣或有重大影響的勞動保障違法案件進(jìn)行監(jiān)察、查處；
（7）具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣勞動保障監(jiān)察大隊的工作。
3.下屬事業(yè)單位臨滄市勞動人事爭議仲裁院主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)市勞動人事爭議仲裁委員會調(diào)解仲裁日常工作；
（2）依法處理市勞動人事爭議仲裁委員會管轄范圍內(nèi)的勞動人事爭議案件；
（3）提出重大或者疑難勞動人事爭議案件處理建議，報市勞動人事爭議仲裁委員會討論；
（4）負(fù)責(zé)勞動人事爭議有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及政策的宣傳、解釋和咨詢工作；
（5）完成臨滄市勞動人事爭議仲裁委員會、臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
4.下屬事業(yè)單位臨滄市考試中心主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)人社部門統(tǒng)一安排部署的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實施；
（2）負(fù)責(zé)人社部、省人社廳考試計劃安排的全國專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會化考試考務(wù)工作；
（3）負(fù)責(zé)考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；
（4）負(fù)責(zé)處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問題并及時反饋考試考務(wù)情況；
（5）負(fù)責(zé)考務(wù)人員考前培訓(xùn)和管理工作；
（6）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書；
（7）完成臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.著力鞏固拓展行業(yè)扶貧成果，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。不斷擴(kuò)大轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模和提升組織化程度，全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)87.14萬人次，其中，脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)15.68萬人次。大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)，開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)16.20萬人次，其中：脫貧勞動力培訓(xùn)3.23萬人次。開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位10908個，建成扶貧車間88個，兜底安置1.1萬名脫貧勞動力在“家門口”就業(yè)。認(rèn)真落實困難群體參保兜底保障政策，2021年度低保對象、特困人員等困難群體符合代繳條件56368人，涉及代繳資金563.68萬元。
2.著力落實穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，拓寬居民增收渠道。積極促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2.98萬人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.54%，有效控制在4.3%以內(nèi)。大力扶持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)3353人，帶動就業(yè)10241人；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)1485人，帶動就業(yè)4714人；金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款金額92729萬元。加大職業(yè)技能培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)，開展職業(yè)技能培訓(xùn)4.52萬人次，取得職業(yè)資格證書4.05萬人次；開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)4.03萬人次。通過實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)“組合拳”，促進(jìn)居民收入穩(wěn)步增加，據(jù)前三季度統(tǒng)計調(diào)查部門監(jiān)測數(shù)據(jù)，全市城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增速保持在11.3%左右。
3.著力構(gòu)建齊抓共管新格局，織密社會保障安全網(wǎng)。深入實施全民參保計劃，全市參加基本養(yǎng)老保險159.97萬人，參加失業(yè)保險11.12萬人，參加工傷保險17.49萬人。社會保障卡持卡人數(shù)達(dá)237.74萬人，占上年末戶籍人口的98.4%。持續(xù)深化社會保險領(lǐng)域改革，認(rèn)真貫徹落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌制度，穩(wěn)妥推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位中人養(yǎng)老金計發(fā)工作。企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金分別實現(xiàn)“17連漲”和“6連漲”。積極推進(jìn)工傷保險協(xié)議機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作，全市12家醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成聯(lián)調(diào)測試。全力推進(jìn)改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作，率先在省級規(guī)定的時限內(nèi)有效完成35261戶148940人的身份認(rèn)證工作，符合保障人數(shù)8029戶27809人。依法依規(guī)下達(dá)工傷認(rèn)定結(jié)論359件，完成勞動能力鑒定193人，核準(zhǔn)45人提前退休。強(qiáng)化基金安全平穩(wěn)運(yùn)行，確保各項社會保險待遇按時足額支付，全市養(yǎng)老、工傷、失業(yè)三項社會保險支付各項社保待遇23.98億元，惠及37.19萬名參保人員。與全省同步開展多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取養(yǎng)老金等社會保險待遇違法違規(guī)行為專項治理工作，全面核實待遇領(lǐng)取資格，全力追繳不符合領(lǐng)取社會保險待遇，不斷健全完善社會保險內(nèi)控制度，防范和化解社會保險基金風(fēng)險。截至目前，全市追回違規(guī)領(lǐng)取待遇629.47萬元，追回率95.34%。
4.著力優(yōu)服務(wù)強(qiáng)陣地激活力，提升人事人才服務(wù)。優(yōu)化服務(wù)拓展引才渠道，全市事業(yè)單位公開招聘聘用421人，引進(jìn)急需緊缺人才119名，安全圓滿完成公務(wù)員、事業(yè)單位工作人員等各項考試工作，服務(wù)考生4.5萬名。云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獲準(zhǔn)設(shè)立省級博士后科研工作站。深化改革調(diào)優(yōu)人才結(jié)構(gòu)，全市取得中高級職稱3136人，其中：取得副高以上職稱1077人。依托紅河州建水縣9個云嶺首席技能大師工作室，選送100名陶瓷制作人才進(jìn)行技能提升培訓(xùn)。積極支持技工教育發(fā)展，以臨滄高級技工學(xué)校為基礎(chǔ)成功申辦技師學(xué)院，技能人才培養(yǎng)主陣地作用更加凸顯，開展招生即招工、入校即入廠、校企聯(lián)合培養(yǎng)的企業(yè)新型學(xué)徒制，完成企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)1298人。
5.著力提升源頭化解能力，維護(hù)勞動者合法權(quán)益。積極擴(kuò)大勞動合同覆蓋面，全力化解勞動人事矛盾糾紛。全市勞動合同簽訂率97.1%，勞動人事爭議仲裁結(jié)案率達(dá)97%，勞動人事爭議調(diào)解成功率為67%。強(qiáng)化根治欠薪源頭治理，全市共辦理欠薪案件1517件，涉及勞動者2999人，涉及金額3423.39萬元。向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件4件。
6.著力減流程暢渠道提效率，優(yōu)化人社服務(wù)供給。以人社系統(tǒng)窗口單位業(yè)務(wù)技能練兵比武活動為抓手，不斷提升干部隊伍業(yè)務(wù)能力。持續(xù)深化人社領(lǐng)域“放管服”改革，深入實施“信息化便民服務(wù)創(chuàng)新提升行動”和“人社服務(wù)快辦行動”，推動人社政務(wù)服務(wù)事項“打包辦”以及就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保險、勞動關(guān)系等服務(wù)事項實現(xiàn)“網(wǎng)上辦”。截至目前，全市社會保障網(wǎng)廳注冊單位達(dá)3900多家，人社系統(tǒng)完成“打包辦”事項85項，實現(xiàn)“跨省辦”事項59項；完成“提速辦”事項105項，“簡便辦”事項56項，精簡材料達(dá)50%以上。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2021年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊、臨滄市考試中心、臨滄市勞動人事爭議仲裁院。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2021年末實有人員編制46人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2021年度收入合計2,141.49萬元。其中：財政撥款收入1,956.63萬元，占總收入的91.37%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入184.86萬元，占總收入的8.63%。與上年對比年度收入合計增加544.39萬元，其中財政撥款收入增加522.16萬元，其他收入增加22.23萬元。本年度收入新增市級單位遴選筆試面試考試考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補(bǔ)助資金；由于各項招聘考試報考人數(shù)增加，省級補(bǔ)助考試工作經(jīng)費(fèi)收入增加22.23萬元。
二、支出決算情況說明
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2021年度支出合計2,150.63萬元。其中：基本支出1,065.47萬元，占總支出的49.54%；項目支出1,085.16萬元，占總支出的50.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。支出較上年增加518.47萬元，增加31.77%，增加原因主要為2021年新增4個一次性項目及2個經(jīng)常性項目經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市人力資源和社會保障局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,065.47萬元。與上年對比減少83.61萬元，減少7.28%。主要原因是牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅持勤儉辦一切事業(yè)，把錢花在刀刃上。嚴(yán)格部門基本支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出981.66萬元，占基本支出的92.13%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)83.8萬元，占基本支出的7.87%。其中，人均工資福利支出16.74萬元。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市人力資源和社會保障局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,085.16萬元。與上年對比增加602.08萬元，增長124.63%，主要原因2021年新增4個一次性項目及2個經(jīng)常性項目支出增加。本年度項目支出新增市級單位遴選筆試面試考試考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)15.60萬元，基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)699萬元，人事考試工作經(jīng)費(fèi)10萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費(fèi)5萬元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補(bǔ)助資金30萬元，省級補(bǔ)助考試工作經(jīng)費(fèi)支出增加10.08萬元，合計769.68萬元。減少2020年民族服飾制作人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)63.30萬元、2020年度省級人才發(fā)展專項資金40萬元、金保工程運(yùn)行費(fèi)11.50萬元、考試考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)11.80萬元、公開遴選考試考務(wù)專項經(jīng)費(fèi)20萬元、人力資源和社會保障專項資金20萬元、政府特殊津貼1萬元，合計167.60萬元。增減相抵，項目支出實際增加602.08萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,956.63萬元，占本年支出合計的90.98%。與上年對比增加508.38萬元，主要原因新增4個一次性項目及1個經(jīng)常性項目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%。用于開展人事考試工作經(jīng)費(fèi)50萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,766.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.26%。包括2080101行政運(yùn)行800.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2080108信息化建設(shè)35萬元，主要用于金保工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)；2080109社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)5萬元，用于勞動能力鑒定日常工作專家鑒定費(fèi)；2080113政府特殊津貼20萬元，用于發(fā)放政府特殊津貼；2080199 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出35.66萬元，主要用于人社部門日常工作經(jīng)費(fèi)20萬元、2021年度市級單位部門公開選調(diào)考試考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)15.66萬元；2080501行政單位離退休45.20萬元，主要用于退休人員原渠道工資列支；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出80.84萬元，主要用于實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)用開支；2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出704萬元，用于基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)699萬元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費(fèi)5萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出40萬元，作為農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補(bǔ)助資金，用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出77.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.96%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、在職及退休職工大病保險繳費(fèi)。
4.住房保障（類）支出61.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于職工住房公積金的繳納。
5.其他（類）支出1.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。該筆資金劃撥市就業(yè)中心，用于困難職工春節(jié)慰問。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為3.16萬元，完成預(yù)算的57.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算的98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的9.10%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.5萬元，下降8.3%。其中：其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.22萬元，增長8.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬元，下降76.77%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為上級檢查工作次數(shù)減少，接待次數(shù)相應(yīng)減少，費(fèi)用開支下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)未發(fā)生支出；公務(wù)用車購置未發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.94萬元，占92.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，占7.19%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國境，因此因公出國（境）費(fèi)支出為零。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.94萬元。其中：本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.94萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常調(diào)研、會議下鄉(xiāng)走訪所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.23萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（無外事接待批次），接待人次15人（無外事接待人次）。主要用本單位執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.8萬元，與上年對比增加0.41萬元，增加0.5%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門資產(chǎn)總額675.46萬元，其中，流動資產(chǎn)556.94萬元，固定資產(chǎn)66.29萬元，無形資產(chǎn)52.23萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.40萬元，其中，流動資產(chǎn)增加7.30萬元，固定資產(chǎn)減少8.93萬元，無形資產(chǎn)減少20.77萬元，減少的主要原因為本年度固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)計提折舊。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額3.02萬元,其中：政府采購貨物支出3.02萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市人力資源和社會保障局（本級）項目績效自評金額891.16萬元，共10個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費(fèi)891.16萬元，支出891.16萬元，支出率100% 。
（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。有針對性地研究、分析和解決財務(wù)管理中的實際問題，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為，規(guī)范財政專項資金使用，提高財務(wù)管理水平。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2021年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在圍繞中心工作，抓實干部教育培訓(xùn)；深化教學(xué)開發(fā)，聚力科研咨政等方面精準(zhǔn)發(fā)力，項目資金促進(jìn)黨校干部培訓(xùn)、陣地建設(shè)等工作有效開展，提高了干部素質(zhì)。各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市人力資源和社會保障局（機(jī)關(guān)）本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支，故公開07、08表無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001131601111
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