監(jiān)督索引號53090001131600000
臨滄市人力資源和社會保障局(本級)2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市人力資源和社會保障局(本級)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市人力資源和社會保障局(本級)2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市人力資源和社會保障局(本級)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)的主要職責(zé)：
（1）貫徹落實國家、省人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全市職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法，擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負(fù)責(zé)項目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險資金和省級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市有關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
（6）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（7）負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全市事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼人選的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦臨滄市人民政府任免干部的有關(guān)工作。
（8）會同有關(guān)部門擬訂全市人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全市人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
（9）會同有關(guān)部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度；綜合管理全市評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作；會同有關(guān)部門審核上報國家、云南省人民政府表彰獎勵和以臨滄市人民政府名義表彰獎勵的人選；根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的市級表彰獎勵活動。
（10）負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。
（11）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）會同有關(guān)部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權(quán)限管理市級事業(yè)單位干部人事檔案。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.下屬事業(yè)單位臨滄市勞動人事爭議仲裁院主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)市勞動人事爭議仲裁委員會調(diào)解仲裁日常工作；
（2）依法處理市勞動人事爭議仲裁委員會管轄范圍內(nèi)的勞動人事爭議案件；
（3）提出重大或者疑難勞動人事爭議案件處理建議，報市勞動人事爭議仲裁委員會討論；
（4）負(fù)責(zé)勞動人事爭議有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及政策的宣傳、解釋和咨詢工作；
（5）完成臨滄市勞動人事爭議仲裁委員會、臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
3.下屬事業(yè)單位臨滄市考試中心主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)人社部門統(tǒng)一安排部署的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實施；
（2）負(fù)責(zé)人社部、省人社廳考試計劃安排的全國專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會化考試考務(wù)工作；
（3）負(fù)責(zé)考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；
（4）負(fù)責(zé)處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問題并及時反饋考試考務(wù)情況；
（5）負(fù)責(zé)考務(wù)人員考前培訓(xùn)和管理工作；
（6）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書；
（7）完成臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市人力資源和社會保障局(本級)納入2023年部門預(yù)算編報的單位共3個。局機(jī)關(guān)共設(shè)置十四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科和信訪工作科、規(guī)劃統(tǒng)計與人才工作科、行政審批科、信息網(wǎng)絡(luò)管理科、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)科、社會保險科、社會保險基金監(jiān)督科、勞動關(guān)系科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、勞動保障監(jiān)察科、人事檔案管理科、機(jī)關(guān)黨委。下屬單位2個，分別是臨滄市考試中心、臨滄市勞動人事爭議仲裁院。
（三）重點工作概述
臨滄市人力資源和社會保障局全面準(zhǔn)確把握黨的二十大確定的新時代人社工作新任務(wù)新要求，對標(biāo)對表黨的二十大報告，堅決貫徹落實“增進(jìn)民生福祉、提高人民生活品質(zhì)”重要要求。動員全局上下咬定目標(biāo)、真抓實干，切實抓好人社領(lǐng)域各項重點工作任務(wù)，全力沖刺四季度，確保高質(zhì)量完成全年目標(biāo)。
（一）扎實推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。全面發(fā)揮滬滇勞務(wù)資金效益，打造滬滇勞務(wù)協(xié)作云載體，開通就業(yè)服務(wù)“云直播”、設(shè)立就業(yè)創(chuàng)業(yè)“云課堂”、打造招聘求職“云平臺”，全力助推民營企業(yè)招工和促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)；探索在縣級以行政村建立勞務(wù)合作社（每個合作社配備一名城鎮(zhèn)公益性崗位），通過建立“勞務(wù)合作社”、與用工企業(yè)和勞務(wù)中介組織進(jìn)行“雙綁定”，實現(xiàn)外出務(wù)工人員由合作社統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一輸出、統(tǒng)一服務(wù)管理，精準(zhǔn)跟蹤服務(wù)每個貧困勞動力的培訓(xùn)、就業(yè)意愿和務(wù)工情況，實行動態(tài)監(jiān)測服務(wù)管理。積極開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳，引導(dǎo)企業(yè)做好新錄用員工用工備案。持續(xù)開展以針對性、實用性、短期性為主的職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，認(rèn)真落實農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)幫扶措施和激勵政策，確保城鎮(zhèn)新增就業(yè)序時推進(jìn)。
（二）持續(xù)擴(kuò)大社保覆蓋面。以社會保險全覆蓋為目標(biāo)精準(zhǔn)擴(kuò)面，深入企業(yè)實地宣傳，同時聯(lián)合多部門全方位、多層次地開展城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險政策宣傳，引導(dǎo)居民高繳多得、長繳多得，主動提高繳費檔次，確保社會保險應(yīng)保盡保。嚴(yán)格社保業(yè)務(wù)權(quán)限管理，加強對重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控，健全社保基金風(fēng)險防控機(jī)制，加強信息共享，完善業(yè)務(wù)經(jīng)辦和稽核內(nèi)控程序，強化高風(fēng)險業(yè)務(wù)審核和檢查力度，確保基金安全。
（三）加強人事人才管理工作。做好2023年度全市事業(yè)單位公開招聘工作、專業(yè)技術(shù)資格評定工作，完成中小學(xué)教師制度改革工作。落實事業(yè)單位崗位設(shè)置管理制度，加強事業(yè)單位人才隊伍建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)職業(yè)技能提升行動，加快創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才引進(jìn)培養(yǎng)，促進(jìn)我區(qū)人才資源的健康發(fā)展。
（四）深入構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。開展農(nóng)民工工資支付大排查行動。盯緊盯牢農(nóng)民工工資專用賬戶、實名制管理、總包代發(fā)等工資支付保障，推動制度覆蓋所有在建項目、所有支付環(huán)節(jié)。依托“雙隨機(jī)、一公開”檢查系統(tǒng)，強化日常巡視檢查，提前消除欠薪風(fēng)險隱患。提高仲裁辦案效能。積極做好案前、案中調(diào)解工作；做好送達(dá)工作，充分利用各種渠道，解決送達(dá)難問題；做好仲裁日常工作，加快仲裁院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（五）全面提升系統(tǒng)自身水平。不斷完善相關(guān)制度，加強內(nèi)部管理，不定期對各單位效能建設(shè)等重點工作進(jìn)行督查，積極營造風(fēng)清氣正、高效務(wù)實的工作氛圍，加強窗口作風(fēng)建設(shè)。規(guī)范業(yè)務(wù)辦理流程，切實提升工作服務(wù)能力和單位整體形象。創(chuàng)新黨建活動方式，深入學(xué)習(xí)和貫徹黨的二十大精神，充分調(diào)動全體黨員干部參與組織生活的積極性，以更加積極的態(tài)度和飽滿的熱情投入到工作中，確保2023年各項目標(biāo)任務(wù)保質(zhì)保量完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個、事業(yè)單位2個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制7人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中，離休0人，退休22人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入13006865.41元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款11306865.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入1700000元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。與上年對比減少972696.76元，主要原因是2022年6月根據(jù)文件通知，撤銷了臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊，劃轉(zhuǎn)編制6人，基本支出中工資、各項保險、住房公積金及按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少，同時按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，2023年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費，故基本支出經(jīng)費相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入11306865.41元，其中:本年收入11306865.41元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11306865.41元（本級財力11306865.41元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。與上年對比減少減少972696.76元，主要原因按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，2023年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費，故基本支出經(jīng)費相應(yīng)減少，同時從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出13006865.41元。財政撥款安排支出11306865.41元，其中：基本支出9211865.41元，與上年對比減少1152696.76元，主要原因是2022年6月根據(jù)文件通知，撤銷了臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊，劃轉(zhuǎn)編制6人，基本支出中工資、各項保險、住房公積金及按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少，為嚴(yán)格部門支出管理，壓減一般性支出，財政在上年基礎(chǔ)上減少5%的一般公用經(jīng)費；項目支出2095000元，與上年對比增加180000元，主要原因為2023年增加政府特殊津貼項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)600000元，主要用于按照省委組織部、省人社廳、省公務(wù)員局的要求，2016年開始全省公務(wù)員筆試、事業(yè)單位人員招聘考試考點統(tǒng)一在州（市）政府所在地設(shè)置，不再批準(zhǔn)縣（區(qū)）設(shè)置考點。根據(jù)中央組織部 、人社部、國家公務(wù)員局關(guān)于印發(fā)《公務(wù)員錄用面試組織管理辦法（試行）》的通知（人社部發(fā)〔2015〕93號）：第十七條“面試室應(yīng)當(dāng)配備錄像或錄音設(shè)備，對面試過程全程記錄”之規(guī)定，公務(wù)員考試、事業(yè)單位人員招聘考試及專業(yè)資格考試報名是網(wǎng)上報名交費，由省人社廳收取，每年省人社廳按各地報名人數(shù)撥回部分資金全部用于筆試考試考務(wù)費用。公務(wù)員招錄筆試、集中面試、事業(yè)單位人員招聘考試、專業(yè)技術(shù)人員的計算機(jī)、經(jīng)濟(jì)、建筑、藥學(xué)等專業(yè)資格考試，接送試卷由市人社局集中統(tǒng)一進(jìn)行，公務(wù)員招錄集中面試。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-行政運行6801450.72元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位人員工資及日常工作開支。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-信息化建設(shè)350000元，據(jù)中辦發(fā)〔2002〕17號文要求：用于“金保工程”數(shù)據(jù)中心各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、空調(diào)及其他電源設(shè)備以及信息系統(tǒng)維護(hù)等支出；為企業(yè)養(yǎng)老保險、工傷、生育系統(tǒng)和城鄉(xiāng)養(yǎng)老、醫(yī)療系統(tǒng)運行；勞動力市場信息系統(tǒng)等近50臺各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息系統(tǒng)維護(hù)，信息系統(tǒng)服務(wù)人群已超過200萬人，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老128萬人、醫(yī)保23萬人、養(yǎng)老工傷生育失業(yè)49萬人；市級數(shù)據(jù)中心建成為上聯(lián)部省，下聯(lián)縣鄉(xiāng)的網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點，全市有近698個定點醫(yī)院藥店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、社區(qū)聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通后醫(yī)療保險異地持卡就醫(yī)、企業(yè)養(yǎng)老保險跨省轉(zhuǎn)移等異地業(yè)務(wù)需運行維護(hù)資金 ；供配電和溫控裝置維保服務(wù)費，數(shù)據(jù)中心機(jī)房所涉的發(fā)電機(jī)、UPS、空調(diào)等供配電和溫控裝置維保服務(wù)為每2年購買一次，數(shù)據(jù)文件備份陣列儲存擴(kuò)容及主機(jī)一年期維保服務(wù)費。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)50000元，根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作實施細(xì)則的通知》（云政辦發(fā)〔2005〕52號）精神，第八條（三）款規(guī)定“各級政府應(yīng)根據(jù)財力情況，統(tǒng)籌考慮安排移交街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）社區(qū)和社會保險機(jī)構(gòu)管理服務(wù)的企業(yè)退休人員的活動經(jīng)費，按每人每月5元的標(biāo)準(zhǔn)確定，每年由社會保險機(jī)構(gòu)核實后，報同級財政部門審核撥付”,按照每人每月5元計算；人社局機(jī)關(guān)勞動能力鑒定工作經(jīng)費50000元，用于勞動能力鑒定的基本保障設(shè)備購置、日常使用費用、檔案管理費用及專家鑒定費等。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-政府特殊津貼20000元，根據(jù)享受市政府特殊津貼人選評選暫行辦法規(guī)定：每兩年評選1次享受市政府特殊津貼的人員，政府給予一次性獎金每人10000元，每次表彰20人。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出200000元，其中：（1）勞動保障監(jiān)察執(zhí)法辦案支出，按照《勞動保障監(jiān)察條例》第五條“縣級以上地方各級人民政府應(yīng)當(dāng)加強勞動保障監(jiān)察工作;（2）勞動用工登記、勞動合同文本印刷費支出，根據(jù)云勞社發(fā)〔2006〕14號文《關(guān)于印發(fā)云南省勞動用工登記管理試行辦法的通知》及臨勞社發(fā)〔2006〕109號文，對轄區(qū)內(nèi)勞動用工進(jìn)行登記管理,勞動用工登記包括勞動合同簽訂、變更，勞動合同解除終止等工作;（3）根據(jù)臨政辦發(fā)〔2006〕190號文，《關(guān)于建立臨滄市農(nóng)民工工作聯(lián)席會議制度的通知》，我局主要負(fù)責(zé)我市農(nóng)民工進(jìn)城后相關(guān)權(quán)益保障的協(xié)調(diào)與落實工作，牽頭負(fù)責(zé)研究制定重大政策措施，督促檢查各縣（區(qū)），各部門相關(guān)政策落實情況和任務(wù)完成情況;（4）受勞動爭議仲裁委員會的委托對仲裁員進(jìn)行日常管理，負(fù)責(zé)勞動人事爭議專兼職仲裁員的培訓(xùn)和評聘工作，依法處理勞動人事爭議仲裁委員會管轄范圍內(nèi)的勞動人事爭議案件，協(xié)調(diào)處理重大集體勞動人事爭議案件，組織、指導(dǎo)開展勞動人事爭議預(yù)防工作，管理爭議委員會的文書、檔案等，根據(jù)《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定，勞動爭議仲裁不收費，勞動爭議仲裁委員會的經(jīng)費由財政予以保證。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休491768.4元，主要用于退休人員原渠道列支的退休工資發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出873734.08元，主要用于實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
社會保障和就業(yè)支出- 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助680000元，用于下屬單位市社會保險局根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局 臨滄市財政局 臨滄市人民政府扶貧辦公室關(guān)于做好為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費相關(guān)工作的通知》要求,從2019年起，對全市參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員等困難群體，由市、縣（區(qū)）人民政府代繳全部最低標(biāo)準(zhǔn)基本養(yǎng)老保險費，代繳標(biāo)準(zhǔn)為每人每年100元。本年度市級財政應(yīng)承擔(dān)680000元，納入同級財政預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療278615.93元，事業(yè)單位醫(yī)療34209.5元，主要用于職工醫(yī)療保險開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助175739.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27555.98元，主要用于大病保險開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金528791.04元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
其他支出-其他支出-其他支出1715000元，其中15000元用于2023年度進(jìn)行年困難職工春節(jié)慰問，其余1700000元計劃用于各項招聘考試、資格考試工作經(jīng)費補充。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額24960元為政府采購貨物預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
本年與上年無增減
（二）公務(wù)接待費
本部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年相比減少7000元，因預(yù)算編制系統(tǒng)操作失誤，未生成2023年公務(wù)接待費項目。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
本部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。繼續(xù)按照中央、省、市要求過“緊日子”，盡量縮減公務(wù)用車運行維護(hù)費開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）金保工程運行經(jīng)費項目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)《國家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于我國電子政務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)意見》（中辦發(fā)〔2002〕17號）、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》（中辦發(fā)〔2016〕48號）等文件精神，人力資源和社會保障“金保工程”屬國家政務(wù)信息化“十二金工程”之一，承載著公共就業(yè)和社會保險重要信息系統(tǒng)的日常運行，市級數(shù)據(jù)中心上聯(lián)部、省兩級人社部門，下聯(lián)縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）社會保障服務(wù)中心，目前仍有700多個醫(yī)保定點醫(yī)院藥店接入“金保工程”專用網(wǎng)絡(luò)，各類信息系統(tǒng)服務(wù)人群超過230萬人。數(shù)據(jù)中心運行維護(hù)費用支出，主要用于各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、空調(diào)、電氣設(shè)備等信息化基礎(chǔ)設(shè)施，以及日常業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)的維護(hù)，包括數(shù)據(jù)中心供電、網(wǎng)絡(luò)通信、電氣系統(tǒng)應(yīng)急保障、硬件設(shè)施應(yīng)急維護(hù)、年度維保服務(wù)和軟件授權(quán)接續(xù)等費用。
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費市級配套及市級以上財政補助資金項目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局 臨滄市財政局 臨滄市人民政府扶貧辦公室關(guān)于做好為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費相關(guān)工作的通知》要求,從2019年起，對全市參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員等困難群體，由市、縣（區(qū)）人民政府代繳全部最低標(biāo)準(zhǔn)基本養(yǎng)老保險費，代繳標(biāo)準(zhǔn)為每人每年100元。
（三）人事考試工作經(jīng)費項目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：組織全市公務(wù)員、事業(yè)單位招考筆試任務(wù)33000人次；組織全市公務(wù)員集中面試任務(wù)、聘請考官完成面試任務(wù)300人次、完成其他人事考試任務(wù)。
（四）人力資源和社會保障綜合管理經(jīng)費項目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工作人員招聘、引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)人社部門統(tǒng)一安排部署的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實施；負(fù)責(zé)人社部、省人社廳考試計劃安排的全國專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會化考試考務(wù)工作；負(fù)責(zé)考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；負(fù)責(zé)處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問題并及時反饋考試考務(wù)情況；負(fù)責(zé)考務(wù)人員考前培訓(xùn)和管理工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書。
（五）勞動能力鑒定工作經(jīng)費項目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：培訓(xùn)被鑒定人員1次；完成2023年鑒定數(shù)290人；喪失勞動能力者滿意度90%。
（六）2023年度春節(jié)慰問經(jīng)費項目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：完成2023年困難職工春節(jié)慰問18人。
（七）上級及各部門撥入補助工作經(jīng)費項目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：用于2023年各項招聘考試、資格考試工作經(jīng)費補充。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排711131.08元，與上年對比減少104792.56元，主要原因是2022年調(diào)出6人、退休2人，日常公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額7120901.52元，其中，流動資產(chǎn)6255344.74元，固定資產(chǎn)467313.94元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)398242.84元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加366291.4元，其中流動資產(chǎn)增加685934.74元，固定資產(chǎn)減少195595.32元，無形資產(chǎn)減少124048.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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