監(jiān)督索引號53090001131600000
臨滄市人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（部門下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.臨滄市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)的主要職責(zé)：
（1）貫徹落實(shí)國家、省人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全市職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法，擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)資金和省級專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（6）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（7）負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全市事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼人選的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦臨滄市人民政府任免干部的有關(guān)工作。
（8）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全市人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
（9）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度；綜合管理全市評比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；會(huì)同有關(guān)部門審核上報(bào)國家、云南省人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以臨滄市人民政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選；根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的市級表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
（10）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
（11）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理市級事業(yè)單位干部人事檔案。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.下屬事業(yè)單位臨滄市勞動(dòng)人事爭議仲裁院主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)調(diào)解仲裁日常工作；
（2）依法處理市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)管轄范圍內(nèi)的勞動(dòng)人事爭議案件；
（3）提出重大或者疑難勞動(dòng)人事爭議案件處理建議，報(bào)市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)討論；
（4）負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭議有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及政策的宣傳、解釋和咨詢工作；
（5）完成臨滄市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)、臨滄市人力資源和社會(huì)保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
3.下屬事業(yè)單位臨滄市考試中心主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)人社部門統(tǒng)一安排部署的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實(shí)施；
（2）負(fù)責(zé)人社部、省人社廳考試計(jì)劃安排的全國專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會(huì)化考試考務(wù)工作；
（3）負(fù)責(zé)考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；
（4）負(fù)責(zé)處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問題并及時(shí)反饋考試考務(wù)情況；
（5）負(fù)責(zé)考務(wù)人員考前培訓(xùn)和管理工作；
（6）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書；
（7）完成臨滄市人力資源和社會(huì)保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
4.下屬參公單位臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心主要職責(zé)：
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的各項(xiàng)法律、法規(guī)、政策和改革方案；
（2）擬訂全市社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)化管理服務(wù)工作規(guī)范和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；
（3）擬訂全市企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)參保登記、賬戶管理、關(guān)系轉(zhuǎn)接、待遇支付、檔案管理的業(yè)務(wù)操作規(guī)范并組織實(shí)施；
（4）擬訂全市企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)基金管理、支付的實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)管理全市企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)基金的預(yù)決算和撥付工作；
（5）擬訂全市社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作的管理辦法、業(yè)務(wù)規(guī)范和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；
（6）負(fù)責(zé)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)擴(kuò)大覆蓋面工作；
（7）負(fù)責(zé)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理運(yùn)用工作；
（8）負(fù)責(zé)全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金和職業(yè)年金歸集及上劃省級投資運(yùn)營有關(guān)工作；
（9）負(fù)責(zé)市本級機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；指導(dǎo)和督促縣級社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；
（10）指導(dǎo)全市企業(yè)單位建立企業(yè)年金和年金管理相關(guān)制度并組織實(shí)施；
（11）負(fù)責(zé)組織全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作。
（12）完成臨滄市人力資源和社會(huì)保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
5.下屬參公單位臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)公共就業(yè)和人才服務(wù)工作；
（2）負(fù)責(zé)實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策；落實(shí)就業(yè)失業(yè)登記制度；管理公益性崗位開發(fā)工作；分析和預(yù)測轄區(qū)內(nèi)人力資源供需狀況，預(yù)測預(yù)警失業(yè)率變化狀況；
（3）負(fù)責(zé)公共就業(yè)和人才服務(wù)信息系統(tǒng)、高層次人才信息庫建設(shè)工作；
（4）負(fù)責(zé)向勞動(dòng)者和用人單位提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務(wù)；發(fā)布職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息；
（5）負(fù)責(zé)開展職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹；
（6）負(fù)責(zé)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作；承擔(dān)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)報(bào)到、人事檔案托管和轉(zhuǎn)移工作；
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，組織開展勞務(wù)輸出；
（8）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)政策，執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)取條件、待遇和支付標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，指導(dǎo)各縣（區(qū)）失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；
（9）負(fù)責(zé)市級創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金籌集和管理工作；
（10）負(fù)責(zé)向承貸金融機(jī)構(gòu)代為清償所擔(dān)保的不良貸款，依法協(xié)助承貸金融機(jī)構(gòu)向債務(wù)人追索代為清償?shù)膫鶆?wù)；
（11）負(fù)責(zé)核對和確認(rèn)承貸金融機(jī)構(gòu)的貼息申請和明細(xì)表，協(xié)助承貸金融機(jī)構(gòu)回收貸款本息；
（12）完成臨滄市人力資源和社會(huì)保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市人力資源和社會(huì)保障局納入2023年部門預(yù)算編報(bào)的單位共5個(gè)。局機(jī)關(guān)共設(shè)置十四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和信訪工作科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)與人才工作科、行政審批科、信息網(wǎng)絡(luò)管理科、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)科、社會(huì)保險(xiǎn)科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、勞動(dòng)關(guān)系科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、人事檔案管理科、機(jī)關(guān)黨委。下屬單位四個(gè)，分別是臨滄市考試中心、臨滄市勞動(dòng)人事爭議仲裁院、臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心和臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.推動(dòng)就業(yè)優(yōu)先政策措施落實(shí)落地，穩(wěn)就業(yè)保民生總體向好。一是堅(jiān)持高位推動(dòng)，轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年，全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)87.73萬人，其中：脫貧人口勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)15.72萬人。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃，更高質(zhì)量就業(yè)持續(xù)推進(jìn)。全市實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)31531人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)6638人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)5656人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在3.49%左右。三是堅(jiān)持定向發(fā)力，穩(wěn)崗紓困措施持續(xù)加強(qiáng)。全市失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還1589.44萬元，惠及1608戶企業(yè)和3.36萬名職工；兌付一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助686.25萬元，惠及660戶企業(yè)和1.37萬名職工；為2772人發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金2084.09萬元；為1573人發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金325.25萬元。四是堅(jiān)持群策群力，創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)效應(yīng)持續(xù)提升。全年“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)3316人，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)1847人，發(fā)放相關(guān)貸款9.61億元。
2.推動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面提質(zhì)增效，加快釋放民生保障政策紅利。一是聚焦和諧發(fā)展，參保擴(kuò)面增效行動(dòng)全面深入。年末，全市參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)163.36萬人，其中：全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保職工達(dá)11.22萬人，參保人數(shù)凈增長1.27萬人（超額完成省級下達(dá)凈增任務(wù)27個(gè)百分點(diǎn)）；參加失業(yè)保險(xiǎn)11.48萬人；參加工傷保險(xiǎn)19.16萬人。二是聚焦民生福祉，社保待遇按時(shí)足額兌現(xiàn)。全市社保基金累計(jì)收入33.81億元（含向上爭取資金5.45億元），職業(yè)年金收入3.27億元；共支付各項(xiàng)社保待遇31.66億元，惠及36.7余萬名參保人員及家屬；按時(shí)完成退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整兌現(xiàn)工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金“18連漲”、人均月增資129.5元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金“7連漲”、人均月增資173.24元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月113元。
3.推動(dòng)人才人事服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)人力資源流動(dòng)更加順暢。一是發(fā)揮紐帶作用，聚才引才服務(wù)保障切實(shí)增強(qiáng)。2022年，全市新設(shè)立專家基層科研工作站4個(gè)，博士后科研工作站1個(gè)，云南滇紅集團(tuán)成功申報(bào)設(shè)立博士后科研工作站；積極做好專業(yè)技術(shù)人才推薦評選工作，全市范圍內(nèi)推薦“省突”3名、“省貼”3名參加省級評選。二是發(fā)揮牽頭作用，事業(yè)單位人才總量切實(shí)加大。2022年，組織完成事業(yè)單位公開招聘工作，全市共聘用事業(yè)人員516人；急需緊缺人才引進(jìn)聘用101人，“三支一扶”招募上崗9人。三是發(fā)揮統(tǒng)籌作用，專業(yè)技術(shù)人才結(jié)構(gòu)切實(shí)優(yōu)化。年內(nèi)，完成142家事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)職務(wù)結(jié)構(gòu)比例核定工作，6440人分別晉升了高、中、初級職稱，時(shí)任市一中校長的高家余同志獲得專業(yè)技術(shù)二級崗位核準(zhǔn)。四是發(fā)揮資源優(yōu)勢，職業(yè)技能人才體量切實(shí)增大。研究制定并貫徹落實(shí)“技能臨滄”行動(dòng)實(shí)施方案，全市開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能提升培訓(xùn)4.26萬人次，新增高技能人才4091人，開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)17.1萬人次。五是發(fā)揮服務(wù)效能，人事考試組織能力切實(shí)提升。在疫情防控嚴(yán)峻復(fù)雜形勢下，安全有序完成了公務(wù)員筆試面試、事業(yè)單位筆試等大型考試服務(wù)工作，兩項(xiàng)考試服務(wù)考生3.5萬多名。各類專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試順利完成，年內(nèi)服務(wù)考生近2萬名。
4.推動(dòng)維護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益源頭治理，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系穩(wěn)步提升。一是層層壓實(shí)責(zé)任，根治欠薪行動(dòng)不斷深入。大力構(gòu)建根治拖欠農(nóng)民工工資工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)十項(xiàng)機(jī)制，全年解決各類欠薪案件729件，幫助1.08萬名農(nóng)民工追發(fā)工資7055.16萬元。二是落實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制，和諧勞動(dòng)關(guān)系不斷改善。全市登記勞動(dòng)合同的用工單位6986個(gè)，勞動(dòng)合同簽訂率96％；勞動(dòng)人事爭議仲裁案件調(diào)解成功率達(dá)83.5%；創(chuàng)建全國和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建示范企業(yè)1戶（臨翔城市供排水有限責(zé)任公司）、全國和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建示范工業(yè)園區(qū)1個(gè)（臨滄市工業(yè)園區(qū)）。
5.推動(dòng)人社公共服務(wù)優(yōu)化升級，展現(xiàn)人社干部擔(dān)當(dāng)作為好形象。一是抓實(shí)專項(xiàng)治理，優(yōu)化營商環(huán)境持續(xù)推動(dòng)。組織開展“局長走流程”活動(dòng)，全面了解企業(yè)和群眾在業(yè)務(wù)辦理過程中存在的堵點(diǎn)難點(diǎn)，在全市人社系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)籌推進(jìn)化營商環(huán)境示范點(diǎn)創(chuàng)建工作。二是抓實(shí)能力建設(shè)，公共服務(wù)水平持續(xù)增強(qiáng)。在窗口服務(wù)單位全面推行“最多跑一次”“服務(wù)送上門”行動(dòng)，在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)服務(wù)窗口17個(gè)，進(jìn)駐辦理公共服務(wù)事項(xiàng)116項(xiàng)，窗口辦件量居市直部門第一位。三是抓實(shí)便民舉措，數(shù)字人社轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)推進(jìn)社會(huì)保障卡應(yīng)發(fā)盡發(fā)，全市社會(huì)保障卡持卡人數(shù)240.61萬人，申領(lǐng)簽發(fā)電子社保卡74.26萬張。四是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，減輕基層負(fù)擔(dān)持續(xù)改善。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，力戒形式主義、官僚主義，文件、會(huì)議數(shù)量嚴(yán)格控制在核定限額以內(nèi)，按規(guī)定程序、計(jì)劃任務(wù)嚴(yán)格開展檢查考核工作。
6.推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作，積極履行鄉(xiāng)村振興行業(yè)責(zé)任。2022年，全市脫貧人口轉(zhuǎn)移就業(yè)15.72萬人，分別完成省級下達(dá)、市級計(jì)劃任務(wù)的105.9%、103.6%；開展農(nóng)村脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)3.56萬人次，完成市級計(jì)劃任務(wù)的142.3%。全市共開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位1.3萬個(gè)，聘用脫貧勞動(dòng)力1.1萬人；全市共建成扶貧車間106個(gè)，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)1478人。認(rèn)真落實(shí)社保幫扶政策，為符合條件的特殊困難群體7.4萬人，代繳城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)945.5萬元。“政府救助平臺”受理群眾找工作、找培訓(xùn)服務(wù)事項(xiàng)辦結(jié)率達(dá)99.86%，穩(wěn)居全市各部門前列。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位2個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制34人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有91人，其中： 財(cái)政全額保障91人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中，離休0人，退休33人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入29460538.58元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27678538.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入1700000元，其他收入82000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。與上年對比增加1109245.77元，主要原因下屬二級預(yù)算單位臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心項(xiàng)目城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金增加約110萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入27678538.58元，其中:本年收入27678538.58元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27678538.58元（部門財(cái)力27678538.58元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。與上年對比增加27678538.58元，主要原因下屬二級預(yù)算單位臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心項(xiàng)目城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金增加約110萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出29460538.58元。財(cái)政撥款安排支出27678538.58，其中：基本支出16925838.58元，與上年對比增加237964.92元，主要原因是為2023年各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，對應(yīng)的基本支出增大；項(xiàng)目支出10752700元，與上年對比增加1762700元，主要原因局機(jī)關(guān)增加政府特殊津貼項(xiàng)目、下屬二級預(yù)算單位臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心項(xiàng)目城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)600000元，主要用于按照省委組織部、省人社廳、省公務(wù)員局的要求，2016年開始全省公務(wù)員筆試、事業(yè)單位人員招聘考試考點(diǎn)統(tǒng)一在州（市）政府所在地設(shè)置，不再批準(zhǔn)縣（區(qū)）設(shè)置考點(diǎn)。根據(jù)中央組織部 、人社部、國家公務(wù)員局關(guān)于印發(fā)《公務(wù)員錄用面試組織管理辦法（試行）》的通知（人社部發(fā)〔2015〕93號）：第十七條“面試室應(yīng)當(dāng)配備錄像或錄音設(shè)備，對面試過程全程記錄”之規(guī)定，公務(wù)員考試、事業(yè)單位人員招聘考試及專業(yè)資格考試報(bào)名是網(wǎng)上報(bào)名交費(fèi)，由省人社廳收取，每年省人社廳按各地報(bào)名人數(shù)撥回部分資金全部用于筆試考試考務(wù)費(fèi)用。公務(wù)員招錄筆試、集中面試、事業(yè)單位人員招聘考試、專業(yè)技術(shù)人員的計(jì)算機(jī)、經(jīng)濟(jì)、建筑、藥學(xué)等專業(yè)資格考試，接送試卷由市人社局集中統(tǒng)一進(jìn)行，公務(wù)員招錄集中面試。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行6806450.72元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位人員工資及日常工作開支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-信息化建設(shè)350000元，據(jù)中辦發(fā)〔2002〕17號文要求：用于“金保工程”數(shù)據(jù)中心各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、空調(diào)及其他電源設(shè)備以及信息系統(tǒng)維護(hù)等支出；為企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷、生育系統(tǒng)和城鄉(xiāng)養(yǎng)老、醫(yī)療系統(tǒng)運(yùn)行；勞動(dòng)力市場信息系統(tǒng)等近50臺各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息系統(tǒng)維護(hù)，信息系統(tǒng)服務(wù)人群已超過200萬人，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老128萬人、醫(yī)保23萬人、養(yǎng)老工傷生育失業(yè)49萬人；市級數(shù)據(jù)中心建成為上聯(lián)部省，下聯(lián)縣鄉(xiāng)的網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn)，全市有近698個(gè)定點(diǎn)醫(yī)院藥店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、社區(qū)聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通后醫(yī)療保險(xiǎn)異地持卡就醫(yī)、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)跨省轉(zhuǎn)移等異地業(yè)務(wù)需運(yùn)行維護(hù)資金 ；供配電和溫控裝置維保服務(wù)費(fèi)，數(shù)據(jù)中心機(jī)房所涉的發(fā)電機(jī)、UPS、空調(diào)等供配電和溫控裝置維保服務(wù)為每2年購買一次，數(shù)據(jù)文件備份陣列儲(chǔ)存擴(kuò)容及主機(jī)一年期維保服務(wù)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)6038209.03元，基本支出用于下屬參公單位市社會(huì)保險(xiǎn)中心單位人員工資及日常工作開支。項(xiàng)目資金含人社局機(jī)關(guān)勞動(dòng)能力鑒定工作經(jīng)費(fèi)50000元，用于勞動(dòng)能力鑒定的基本保障設(shè)備購置、日常使用費(fèi)用、檔案管理費(fèi)用及專家鑒定費(fèi)等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-政府特殊津貼20000元，根據(jù)享受市政府特殊津貼人選評選暫行辦法規(guī)定：每兩年評選1次享受市政府特殊津貼的人員，政府給予一次性獎(jiǎng)金每人10000元，每次表彰20人。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出200000元， 其中：（1）勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法辦案支出，按照《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第五條“縣級以上地方各級人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察工作;（2）勞動(dòng)用工登記、勞動(dòng)合同文本印刷費(fèi)支出，根據(jù)云勞社發(fā)〔2006〕14號文《關(guān)于印發(fā)云南省勞動(dòng)用工登記管理試行辦法的通知》及臨勞社發(fā)〔2006〕109號文，對轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)用工進(jìn)行登記管理,勞動(dòng)用工登記包括勞動(dòng)合同簽訂、變更，勞動(dòng)合同解除終止等工作;（3）根據(jù)臨政辦發(fā)〔2006〕190號文，《關(guān)于建立臨滄市農(nóng)民工工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》，我局主要負(fù)責(zé)我市農(nóng)民工進(jìn)城后相關(guān)權(quán)益保障的協(xié)調(diào)與落實(shí)工作，牽頭負(fù)責(zé)研究制定重大政策措施，督促檢查各縣（區(qū)），各部門相關(guān)政策落實(shí)情況和任務(wù)完成情況;（4）受勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)的委托對仲裁員進(jìn)行日常管理，負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭議專兼職仲裁員的培訓(xùn)和評聘工作，依法處理勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)管轄范圍內(nèi)的勞動(dòng)人事爭議案件，協(xié)調(diào)處理重大集體勞動(dòng)人事爭議案件，組織、指導(dǎo)開展勞動(dòng)人事爭議預(yù)防工作，管理爭議委員會(huì)的文書、檔案等，根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定，勞動(dòng)爭議仲裁不收費(fèi)，勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)的經(jīng)費(fèi)由財(cái)政予以保證。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休741229.8元，主要用于退休人員原渠道列支的退休工資發(fā)放。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1628516.48元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助支出6380000元，主要用于按照《云南省社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于印發(fā)持續(xù)做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位中人養(yǎng)老金計(jì)發(fā)工作方案的通知》（云社險(xiǎn)發(fā)〔2021〕14號）要求，對2014年—2017年退休并已準(zhǔn)確計(jì)發(fā)待遇的中人和在職參保人涉及的實(shí)賬配息資金，從2022年起納入同級財(cái)政預(yù)算安排，完成歸集省級投資運(yùn)營。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助6380000，用于發(fā)放職業(yè)年金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助680000元，用于下屬單位市社會(huì)保險(xiǎn)局根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 臨滄市財(cái)政局 臨滄市人民政府扶貧辦公室關(guān)于做好為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)相關(guān)工作的通知》要求,從2019年起，對全市參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對象、特困人員等困難群體，由市、縣（區(qū)）人民政府代繳全部最低標(biāo)準(zhǔn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，代繳標(biāo)準(zhǔn)為每人每年100元。本年度市級財(cái)政應(yīng)承擔(dān)680000元，納入同級財(cái)政預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2127700元，用于下屬單位市社會(huì)保險(xiǎn)局政府繳費(fèi)補(bǔ)貼所需資金，除省財(cái)政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財(cái)政承擔(dān)25%、縣（區(qū)）財(cái)政承擔(dān)75%。年滿65 周歲及以上的享受待遇的城鄉(xiāng)老年居民每月加發(fā)的5元基礎(chǔ)養(yǎng)老金，除省財(cái)政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財(cái)政承擔(dān)10%、縣（區(qū)）財(cái)政承擔(dān)90%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療543107.4元，事業(yè)單位醫(yī)療34209.5元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助309276.72元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出48998.45元，主要用于職工大病保險(xiǎn)開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金975840.48元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
其他支出-其他支出-其他支出1715000元，其中15000元用于2023年度進(jìn)行年困難職工春節(jié)慰問，其余1700000元計(jì)劃用于各項(xiàng)招聘考試、資格考試工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額42360元為政府采購貨物預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24000元，較上年減少8000元，減少25%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
本部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年與上年無增減
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9000元，較上年減少8000元，減少5.88%，計(jì)劃安排國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待300人次。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，把錢花在刀刃上，在做好接待的同時(shí)，不奢侈、不浪費(fèi)，故減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。繼續(xù)按照中央、省、市要求過“緊日子”，盡量縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）金保工程運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)《國家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于我國電子政務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)意見》（中辦發(fā)〔2002〕17號）、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》（中辦發(fā)〔2016〕48號）等文件精神，人力資源和社會(huì)保障“金保工程”屬國家政務(wù)信息化“十二金工程”之一，承載著公共就業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)重要信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行，市級數(shù)據(jù)中心上聯(lián)部、省兩級人社部門，下聯(lián)縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）社會(huì)保障服務(wù)中心，目前仍有700多個(gè)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院藥店接入“金保工程”專用網(wǎng)絡(luò)，各類信息系統(tǒng)服務(wù)人群超過230萬人。數(shù)據(jù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出，主要用于各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、空調(diào)、電氣設(shè)備等信息化基礎(chǔ)設(shè)施，以及日常業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)的維護(hù)，包括數(shù)據(jù)中心供電、網(wǎng)絡(luò)通信、電氣系統(tǒng)應(yīng)急保障、硬件設(shè)施應(yīng)急維護(hù)、年度維保服務(wù)和軟件授權(quán)接續(xù)等費(fèi)用。
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)市級配套及市級以上財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 臨滄市財(cái)政局 臨滄市人民政府口岸辦公室關(guān)于做好為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)相關(guān)工作的通知》要求,從2019年起，對全市參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對象、特困人員等困難群體，由市、縣（區(qū)）人民政府代繳全部最低標(biāo)準(zhǔn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，代繳標(biāo)準(zhǔn)為每人每年100元。
（三）人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：組織全市公務(wù)員、事業(yè)單位招考筆試任務(wù)33000人次；組織全市公務(wù)員集中面試任務(wù)、聘請考官完成面試任務(wù)300人次、完成其他人事考試任務(wù)。
（四）人力資源和社會(huì)保障綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工作人員招聘、引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)人社部門統(tǒng)一安排部署的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人社部、省人社廳考試計(jì)劃安排的全國專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會(huì)化考試考務(wù)工作；負(fù)責(zé)考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；負(fù)責(zé)處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問題并及時(shí)反饋考試考務(wù)情況；負(fù)責(zé)考務(wù)人員考前培訓(xùn)和管理工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書。
（五）勞動(dòng)能力鑒定工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：培訓(xùn)被鑒定人員1次；完成2023年鑒定數(shù)290人；喪失勞動(dòng)能力者滿意度90%。
（六）市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦補(bǔ)助資金項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：核對數(shù)據(jù)、指導(dǎo)各縣區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)關(guān)工資，完善參保信息，及時(shí)核發(fā)待遇滿意度100%。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：按照《云南省社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于印發(fā)持續(xù)做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位中人養(yǎng)老金計(jì)發(fā)工作方案的通知》（云社險(xiǎn)發(fā)〔2021〕14號）要求，對2014年—2017年退休并已準(zhǔn)確計(jì)發(fā)待遇的中人和在職參保人涉及的實(shí)賬配息資金19114032.09元，從2022年起納入同級財(cái)政預(yù)算安排，完成歸集省級投資運(yùn)營。
（八）其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：用于下屬單位市社會(huì)保險(xiǎn)局政府繳費(fèi)補(bǔ)貼所需資金，除省財(cái)政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財(cái)政承擔(dān)25%、縣（區(qū)）財(cái)政承擔(dān)75%。年滿65 周歲及以上的享受待遇的城鄉(xiāng)老年居民每月加發(fā)的5元基礎(chǔ)養(yǎng)老金，除省財(cái)政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財(cái)政承擔(dān)10%、縣（區(qū)）財(cái)政承擔(dān)90%。
（九）公共就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年預(yù)算績效目標(biāo)：一是要開展好“春風(fēng)行動(dòng)”、“轉(zhuǎn)移就業(yè)百日行動(dòng)”等專項(xiàng)活動(dòng)，搭建就業(yè)供給與企業(yè)招工需求平臺，推進(jìn)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)據(jù)公開、信息共享，提高市場配置資源的有效對接。二是要精簡服務(wù)程序，規(guī)范服務(wù)行為，健全完善“一站式”窗口服務(wù)，變“多頭受理”為“一口受理”，面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)和學(xué)校等服務(wù)對象聚集地主動(dòng)開展延伸服務(wù)，提升公共就業(yè)和人才服務(wù)可及性和便捷性。三是做好高校畢業(yè)生實(shí)名制登記工作，及時(shí)掌握其就業(yè)狀況，做好職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)等工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1338654.64元，與上年對比減少15530.2元，主要原因按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，2023年繼續(xù)按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費(fèi)，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額 1304.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)807.75萬元，固定資產(chǎn)457.24萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)39.82萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.98萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加42.86萬元，固定資產(chǎn)減少35.43萬元，無形資產(chǎn)減少12.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001131600111
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