監(jiān)督索引號53090001131600200000
臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心2023年預算公開目錄
第一部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市公共就業(yè)和人才中心是臨滄市人力資源和社會保障局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，加掛臨滄市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保中心牌子。職能職責按照《中共臨滄市委機構編制委員會關于印發(fā)臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心機構編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2022〕27號）執(zhí)行。負責貫徹落實國家、省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)、失業(yè)保險、人才服務有關法律、法規(guī)和政策措施。負責失業(yè)保險經(jīng)辦和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、公益性崗位開發(fā)、就業(yè)失業(yè)登記、人力資源供需狀況分析預測、農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)工作；承擔市本級公益性崗位開發(fā)工作。負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務，發(fā)布職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓信息，開展職業(yè)指導和職業(yè)介紹；負責離校未就業(yè)高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)報到，人事檔案接受轉移托管和就業(yè)幫扶等就業(yè)服務工作；負責擬訂失業(yè)保險基金、就業(yè)補助資金管理辦法措施并組織落實；負責擬訂全市失業(yè)保險、就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計劃并組織實施；負責市級創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保基金籌集和管理，協(xié)助承貸金融機構回收貸款本息，向承貸金融機構代為清償所擔保的不良貸款和協(xié)助追索代為清償?shù)膫鶆眨回撠熀藢痛_認承貸金融機構貼息申請；完成臨滄人力資源和社會保障局交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心是臨滄市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，為正科級，事業(yè)編制15名（含周轉2名），設科級領導職數(shù)3名（1正2副），我部門共設置0個內設機構，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、就業(yè)目標任務完成情況。全市實現(xiàn)全市實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)31531人，完成目標任務3萬人的105.1%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)6638人，完成目標任務6000人的110.63%；就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)5656人，完成目標任務5500人的102.84%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.49%，有效控制在4.2%以內。
2、農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)工作完成情況。全市全市新增轉移就業(yè)農(nóng)村勞動力87.77萬人，完成目標任務87萬人的100.84%，其中：省外轉移就業(yè)18.28萬人，完成目標任務18.1萬人的100.98%；脫貧人口勞動力轉移就業(yè)15.72萬人，完成目標任務15.17萬人的103.63%；脫貧人口勞動力省外轉移就業(yè)5.03萬人，完成目標任務4.83萬人的104.19%；易地扶貧搬遷勞動力轉移就業(yè)1.16萬人，完成目標任務1.15萬人的101.11%，切實為農(nóng)村勞動力增收保駕護航，助推農(nóng)村勞動力通過自身振興服務鄉(xiāng)村振興。
3、創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作完成情況。全市“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款3316人、戶，完成目標任務2629人的126.13%，發(fā)放貸款60390萬元，帶動就業(yè)10128人；創(chuàng)業(yè)擔保貸款1847人、戶，完成目標任務1416人的130.44%，發(fā)放貸款35744萬元，帶動就業(yè)5579人。兩項貸款發(fā)放貸款96134萬元，完成目標任務的65926萬元的145.82%。
4、失業(yè)保險工作完成情況。全市失業(yè)保險參保114827人，完成目標任務114400人的100.37%。按時足額發(fā)放失業(yè)保險金，全市領取失業(yè)保險金人數(shù)為2772人，全年月人均失業(yè)保險金水平為1312.26元/月；為失業(yè)人員繳納1478人月職工基本醫(yī)療保險費，支付資金50.47萬元；為保障受疫情影響的失業(yè)人員基本生活，實施擴大失業(yè)保險保障范圍，全市失業(yè)補助金已發(fā)放1573人，發(fā)放保障資金325.25萬元。全市共發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還1589.44萬元，涉及企業(yè)1608戶，涉及職工33598人；發(fā)放留工培訓補助686.25萬元，涉及企業(yè)660戶；發(fā)放擴崗補助90.75萬元，涉及企業(yè)221戶，落實失業(yè)保險支持技能提升“展翅行動”，全市享受技能提升補貼400人，兌付補貼66.39萬元，保市場主體工作成效明顯。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入3,194,930.84元，其中：一般公共預算3,194,930.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少64,641.67元，主要原因分析上級及各部門撥入工作經(jīng)費減少，同時從嚴控制“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,194,930.84元，其中:本年收入3,194,930.84元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,194,930.84元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少64,641.67元，主要原因分析上級及各部門撥入工作經(jīng)費減少，同時從嚴控制“三公”經(jīng)費預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出3,194,930.84元。財政撥款安排支出3,194,930.84元，其中：基本支出3,144,930.84元，與上年對比增加630,358.33元，主要原因分析2022年6月根據(jù)文件通知，臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊撤銷劃轉編制到我中心3人，基本支出中工資、各項保險、住房公積金及按基本支出定額標準核定的機關運行經(jīng)費增加，故基本支出增加；項目支出50,000.00元，與上年對比增加5,000.00元，主要原因分析臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊劃轉3人，日常工作費用開支增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080109社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-社會保險經(jīng)辦機構2,401,240.79元（其中：基本支出2,351,240.79元，項目支出50,000.00元），主要用于經(jīng)辦機構人員工資及日常工作開支。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位離退休135,999.60元，主要用于實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303,949.44元，主要用于實施機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療106,908.11元，主要用于職工醫(yī)療保險開支。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助57,052.44元，主要用于公務員醫(yī)療補助開支。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,083.50元，主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金180,696.96元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
1、2023年第一批中央就業(yè)補助資金106,180,000.00元，用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼等支出以及經(jīng)市級人民政府批準的其他支出項目；確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標任務；確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標范圍內。
2、2023年中央普惠金融發(fā)展專項貼息資金81,053,100.00元，用于支持重點群體和符合條件的小微企業(yè)融資發(fā)展。
3、2023年中央創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補專項資金2,356,800.00元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款1480人，承辦部門負責開展創(chuàng)業(yè)項目評審、信用認定、貸前入戶調查、貸中管理、到期催收、提供“3+1”后續(xù)跟蹤服務、擔保貸款政策宣傳、經(jīng)辦業(yè)務培訓等工作。
4、2023年省級普惠金融發(fā)展專項資金16,609,800.00元,用于支持重點群體和符合條件的小微企業(yè)融資發(fā)展。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降37.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
本部門2023年公務接待費預算為5,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降37.5%，國內公務接待批次為2次，共計接待10人次。
減少原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省級和市委、市政府的相關規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，壓縮公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
本部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費0元，較上年無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）中央就業(yè)補助資金2023年預算的績效目標：用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼等支出以及經(jīng)市級人民政府批準的其他支出項目；確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標任務；確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標范圍內。
（二）公共就業(yè)服務工作經(jīng)費2023年預算的績效目標：一是要開展好“春風行動”、“轉移就業(yè)百日行動”等專項活動，搭建就業(yè)供給與企業(yè)招工需求平臺，推進服務事項數(shù)據(jù)公開、信息共享，提高市場配置資源的有效對接。二是要精簡服務程序，規(guī)范服務行為，健全完善“一站式”窗口服務，變“多頭受理”為“一口受理”，面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)和學校等服務對象聚集地主動開展延伸服務，提升公共就業(yè)和人才服務可及性和便捷性。三是做好高校畢業(yè)生實名制登記工作，及時掌握其就業(yè)狀況，做好職業(yè)指導、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓等工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年單位預算的指導思想和基本原則是：保工資、保運轉、保重點，優(yōu)化支出結構，集中財力辦大事,確保重點工作資金需要。嚴控一般性支出，根據(jù)本年工作重點，項目支出總額在上年基礎上只減不增。嚴格控制單位“三公”經(jīng)費預算及執(zhí)行，確保年度“三公”經(jīng)費預決算數(shù)只減不增。臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心2023年機關運行經(jīng)費安排254,829.92元，與上年對比增加47,712.52元，增加23%，主要原因分析為臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊撤銷劃轉編制到我中心3人，增加行政經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市公共就業(yè)和人才服務中心資產(chǎn)總額4,540,722.84元，其中，流動資產(chǎn)542,045.46元，固定資產(chǎn)3,998,677.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少352,258.32元，其中：流動資產(chǎn)減少224,442.93元，固定資產(chǎn)減少127,815.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090001131600200111
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