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臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心 2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心 2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)操作規(guī)范、基金管理和社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作等管理辦法、措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算編制并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金和職業(yè)年金歸集及上劃省級(jí)投資運(yùn)營(yíng)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)建立企業(yè)年金；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)落實(shí)被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心是臨滄市人力資源和社會(huì)保障局下屬公益一類事業(yè)單位，為副處級(jí)。內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合科、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、稽核科。無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是抓黨建，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)政治建設(shè)，使機(jī)關(guān)黨建工作在服務(wù)大局、推動(dòng)中心工作、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)中更好發(fā)揮作用，推動(dòng)黨建和業(yè)務(wù)深度融合；二是保發(fā)放，確保各類人員按時(shí)足額領(lǐng)取社保待遇；三是防風(fēng)險(xiǎn)，保障各項(xiàng)社保基金安全。四是調(diào)結(jié)構(gòu)，實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效專項(xiàng)行動(dòng)。在基本實(shí)現(xiàn)法定參保人員全覆蓋的基礎(chǔ)上，鞏固擴(kuò)面成果、優(yōu)化參保結(jié)構(gòu)，著力提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保占比；五是推轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化“智慧社保”支撐能力。以“數(shù)字云南”建設(shè)為契機(jī)，以“智慧政務(wù)”建設(shè)為核心，推進(jìn)社保數(shù)字化轉(zhuǎn)型，匯聚社保大數(shù)據(jù)資源，推動(dòng)社保大數(shù)據(jù)應(yīng)用，打造“智慧社保”。六是增能力，抓實(shí)社保經(jīng)辦隊(duì)伍和行風(fēng)建設(shè)。以開(kāi)展“抓落實(shí)促發(fā)展”行動(dòng)為著力點(diǎn)，抓實(shí)全市社保經(jīng)辦系統(tǒng)政治建設(shè)、學(xué)風(fēng)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、文化建設(shè)、能力建設(shè)“六項(xiàng)建設(shè)”，全面提升社保干部隊(duì)伍服務(wù)能力和工作作風(fēng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入13,258,742.33元，其中：一般公共預(yù)算13,176,742.33元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入82,000元。

與上年對(duì)比增加2,146,584.2元，增加19.32%，主要原因：一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金比上年增加1,577,700元。二是因開(kāi)展業(yè)務(wù)工作需要，人員變動(dòng)，調(diào)入工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)527,334.36元，增加公用經(jīng)費(fèi)41,549.84元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入13,176,742.33元，其中:本年收入13,176,742.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,176,742.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加2,146,584.2元，增加19.46%，主要原因：一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金比上年增加1,577,700元。二是因開(kāi)展業(yè)務(wù)工作需要，人員變動(dòng)，調(diào)入工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)527,334.36元，增加公用經(jīng)費(fèi)41,549.84元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出13,258,742.33元。財(cái)政撥款安排支出 13,176,742.33元，其中：基本支出4,569,042.33元，與上年對(duì)比增加568,884.2元，增加14.22%，主要原因分析為開(kāi)展業(yè)務(wù)工作需要，人員變動(dòng)，調(diào)入工作人員，增加行政經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出8,607,700元，與上年對(duì)比增加1,577,700元，增加22.44%，主要原因分析為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金比上年增加1,577,700元。

（一）財(cái)政撥款安排按功能科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出13,176,742.33元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出12,663,963元，衛(wèi)生健康支出246,426.85元，住房保障支出266,352.48元。

1. 2080109“社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”支出3,591,968.24元，主要用于工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、一般公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2. 2080501“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老—行政單位離退休”支出113,461.8元，主要用于退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

3. 2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出450,832.96元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開(kāi)支。

4. 2080508“社會(huì)保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助”支出6,380,000元，主要用于職業(yè)年金啟動(dòng)投資運(yùn)營(yíng)前個(gè)人賬戶計(jì)息補(bǔ)助資金支出。

5. 2082799“社會(huì)保障和就業(yè)支出— 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助— 其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出2,127,700元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助支出。

6. 2101101“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”支出157,583.36元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支。

7. 2101103“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出76,484.52元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開(kāi)支。

8. 2101199“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出12,358.97元，主要用于大病保險(xiǎn)開(kāi)支。

9. 2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出266,352.48元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)分類情況

按部門經(jīng)濟(jì)分類支出13,176,742.33元（其中：基本支出4,569,042.33元，項(xiàng)目支出8,607,700元）。

1.基本支出

（1）301“工資福利”支出4,085,886.89元（包括30101基本工資1,114,104元、30102津貼補(bǔ)貼1,409,400元、30103獎(jiǎng)金598,222元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)450,832.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)157,583.36元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)76,484.52元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12,907.57元、30113住房公積金266,352.48元）。

（2）302“商品和服務(wù)”支出372,693.64元（30201辦公費(fèi)39,250元、30217公務(wù)接待費(fèi)4,000元、30211差旅費(fèi)30,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)16,711.56元、30226勞務(wù)費(fèi)20,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,282.08元、30299福利費(fèi)450元、30239其他交通費(fèi)用240,000元）。

（3）303“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出110,461.8元（30302退休費(fèi)110,461.8元）。

2.項(xiàng)目支出

（1）2080109“市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦補(bǔ)助資金”支出100,000元(包括30201辦公費(fèi)58,400元、30211差旅費(fèi)30,000元、30226勞務(wù)費(fèi)11,600元)。

（2）2080508“職業(yè)年金啟動(dòng)投資運(yùn)營(yíng)前個(gè)人賬戶計(jì)息補(bǔ)助資金”支出6,380,000元。

（3）2082799“城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金”支出2,127,700元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出506,114,100元，其中：

（一）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助資金318,000,000元。主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員待遇支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助縣區(qū)資金106,781,400元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員待遇支出。

（三）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金81,332,700元。主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員待遇支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17,400元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17,400元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4,000元，較上年增加2,000元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因是臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2022年、2023年均無(wú)出國(guó)人員，故無(wú)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,000元，較上年增加2,000元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待18人次。

增減變化原因是年內(nèi)開(kāi)展企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效、基金安全檢查等多項(xiàng)中心工作，省局對(duì)市縣兩級(jí)督查、調(diào)研工作增多。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，2023年無(wú)預(yù)算安排。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦補(bǔ)助資金100,000元：為維護(hù)公民參加社會(huì)保險(xiǎn)和享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇的合法權(quán)益，建立基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)制度，保障公民在養(yǎng)老、工傷等情況下依法從國(guó)家和社會(huì)獲得物質(zhì)幫助的權(quán)利，核對(duì)全市社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、指導(dǎo)縣區(qū)各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)經(jīng)辦，完善各險(xiǎn)種參保信息，及時(shí)、準(zhǔn)確、高質(zhì)量保障待遇核發(fā)。

（二） 職業(yè)年金啟動(dòng)投資運(yùn)營(yíng)前個(gè)人賬戶計(jì)息補(bǔ)助資金6,380,000元：按照《云南省社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于印發(fā)持續(xù)做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位中人養(yǎng)老金計(jì)發(fā)工作方案的通知》（云社險(xiǎn)發(fā)〔2021〕14號(hào)）要求，對(duì)2014年—2017年退休并已準(zhǔn)確計(jì)發(fā)待遇的中人和在職參保人涉及的實(shí)賬配息資金19,114,000元，從2022年起三年內(nèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，完成歸集省級(jí)投資運(yùn)營(yíng)。

（三） 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整補(bǔ)助資金2,127,700元：按照《云南省人力資源和社會(huì)保障廳 云南省財(cái)政廳關(guān)于建立城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》（云人社發(fā)〔2019〕5號(hào)）要求，一是政府繳費(fèi)補(bǔ)貼所需資金，除省財(cái)政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財(cái)政承擔(dān)25%、縣（區(qū)）財(cái)政承擔(dān)75%。二是年滿65 周歲及以上的享受待遇的城鄉(xiāng)老年居民每月加發(fā)的5 元基礎(chǔ)養(yǎng)老金，除省財(cái)政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財(cái)政承擔(dān)10%、縣（區(qū)）財(cái)政承擔(dān)90%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支 出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排372,693.64元，與上年對(duì)比增加41,549.84元，主要原因分析為因開(kāi)展業(yè)務(wù)工作需要，調(diào)入工作人員，增加行政經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)中心資產(chǎn)總額1,386,553.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,280,104.17元，固定資產(chǎn)原值565,161元（凈值106,449.42元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,000元，其中固定資產(chǎn)增加1,000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090001131600100111