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監(jiān)督索引號(hào)53090001131600101000

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年度部門決算目錄

第一部分 臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)操作規(guī)范、基金管理和社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作等管理辦法、措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算編制并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金和職業(yè)年金歸集及上劃省級(jí)投資運(yùn)營工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)建立企業(yè)年金；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)落實(shí)被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年以來，我市各級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神首要政治任務(wù)，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府和省人社廳部署要求，錨定實(shí)施“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，積極踐行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，以“抓落實(shí)促發(fā)展”為主線，以實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效為重點(diǎn)，以社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)為抓手，充分發(fā)揮社保服務(wù)先鋒隊(duì)作用，積極開展“三出三進(jìn)三深入”常態(tài)化服務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)調(diào)結(jié)構(gòu)、推轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)服務(wù)、促發(fā)展等重點(diǎn)工作，不斷提高社保服務(wù)“質(zhì)感”和“溫度”，社保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)全面完成，全市社保事業(yè)得到高質(zhì)量發(fā)展。全市參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1633623人，完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)的100.43%，其中：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保226782人，完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)的101.83%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保1406841人，完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)的100.20%。工傷保險(xiǎn)參保191614人，完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)的107.47%。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、稽核科。無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，無行政單位和其他事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年末實(shí)有人員編制23人（含周轉(zhuǎn)2名）。其中：無行政編制，事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制23人）；無在職在編行政人員，事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員24人，工勤人員1人）。

由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（無離休人員，退休5人）。無尚未移交養(yǎng)老基金發(fā)放的離退休人員。

我局無實(shí)有車輛編制及車輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年度收入合計(jì)4536931.18元。其中：財(cái)政撥款收入4536931.18元，占總收入的100%，無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年相比，收入合計(jì)增加211267.99元，增長4.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加287538.03元，增長6.77%;其他收入減少76270.04元，下降100%。主要原因是人員調(diào)入工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加和本年度無其他收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年度支出合計(jì)4544662.78元。其中：基本支出4407231.18元，占總支出的96.98%；項(xiàng)目支出137431.6元，占總支出的3.02%。與上年相比，支出合計(jì)增加247408.23元，增長5.76%。其中：基本支出增加357838.03元，增長8.84%；項(xiàng)目支出減少110429.8元，下降44.55%。主要原因是人員調(diào)入工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加以及減少窗口單位工作人員統(tǒng)一制式工作著裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4407231.18元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4069666.14元，占基本支出的92.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)337565.04元，占基本支出的7.66％。人均基本支出為176289.25元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出137431.6元。對(duì)比上年減少110429.8元，減少44.55%。主要原因是減少窗口單位工作人員統(tǒng)一制式工作著裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本年度無基本建設(shè)類別支出發(fā)生。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4536931.18元，占本年支出合計(jì)的99.83%。與上年相比增加287538.03元，增長6.77%，主要原因是人員調(diào)入工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3904820.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.07%。主要用于基本工資1015906元，津貼補(bǔ)貼1298510元，獎(jiǎng)金571763元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)356529.44元，職業(yè)年金繳費(fèi)84651.71元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4961.22元，辦公費(fèi)110195.24元，郵電費(fèi)1611.62元，差旅費(fèi)77219.01元，公務(wù)接待費(fèi)2700元，勞務(wù)費(fèi)32974.57元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18141.6元，福利費(fèi)1073元，其他交通費(fèi)用219450元，其他商品和服務(wù)支出2400元，退休費(fèi)105234.15元，生活補(bǔ)助500元，辦公設(shè)備購置1000元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出301032.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)222849.8元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70122.82元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8060元。

3.住房保障（類）支出331078元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.3%。主要用于繳納職工住房公積金。

除以上支出科目以外，本單位本年度未發(fā)生其他功能分類支出科目的支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22800元，支出決算為2700元，完成年初預(yù)算的11.84%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位無公務(wù)用車編制，故年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算2700元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2700元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22800元，支出決算為2700元，完成年初預(yù)算的11.84%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位無公務(wù)用車編制，故年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2700元，年初預(yù)算數(shù)為22800元，完成年初預(yù)算的11.84%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2189元，增長428.38%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位無公務(wù)用車編制，故年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算2700元，比上年同期增加2189元，增長428.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是省政府開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效專項(xiàng)工作，省級(jí)督導(dǎo)檢查次數(shù)增多，支出增大，接待費(fèi)相比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.年內(nèi)未發(fā)生因公出國境事件，無因公出國（境）費(fèi)支出。

2.年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中：

年內(nèi)無公車編制，未進(jìn)行公務(wù)用車購置。無公車保有量.

年內(nèi)無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：無外事接待），接待人次31人（其中：無外事接待）。主要用于縣（區(qū)）到市局匯報(bào)工作以及省社保局調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

本年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337565.04元，增加5410.68元，增長1.63%,主要原因分析年內(nèi)調(diào)入5人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于其他交通費(fèi)用、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品與服務(wù)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局資產(chǎn)總額1386553.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1280104.17元，固定資產(chǎn)106449.42元，無對(duì)外投資/有價(jià)證券、在建工程、無形資產(chǎn)以及其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63769.16元，減少4.4%。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少32926.3元，減少2.51%；固定資產(chǎn)減少30842.86元，減少22.47%。主要原因是收回其他應(yīng)收款并繳入國庫以及計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。本年度沒有處置、報(bào)廢報(bào)損出租的資產(chǎn)，故本年無資產(chǎn)處置、出租、出借收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額6400元，（其中：政府采購貨物支出6400元；無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額6400元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

2022年臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局項(xiàng)目績效自評(píng)金額129700元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)129700元，支出129700元，支出率100% 。

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

(三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001131600101111