監(jiān)督索引號53090001131601000
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）2022年度部門決算公開說明目錄
第一部分 臨滄市人力資源和社會保障局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市人力資源和社會保障局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.臨滄市人力資源和社會保障局機關(guān)的主要職責：
（1）貫徹落實國家、省人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，并組織實施、指導和監(jiān)督檢查。
（2）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負責監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機構(gòu)的市場準入制度；指導和監(jiān)督職業(yè)中介機構(gòu)的管理。
（3）負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標準和行業(yè)標準；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負責全市職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負責大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
（4）統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法，擬訂和貫徹機關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負責項目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險資金和省級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市有關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
（5）負責就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
（6）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（7）負責牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負責貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策；負責專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全市事業(yè)單位人員招聘、引進管理指導工作；推進專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負責有突出貢獻的中青年專家、享受政府特殊津貼人選的選拔工作；負責“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負責專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負責事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦臨滄市人民政府任免干部的有關(guān)工作。
（8）會同有關(guān)部門擬訂全市人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全市人才招聘、人才流動、人才引進、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負責拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
（9）會同有關(guān)部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度；綜合管理全市評比達標表彰獎勵工作；會同有關(guān)部門審核上報國家、云南省人民政府表彰獎勵和以臨滄市人民政府名義表彰獎勵的人選；根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的市級表彰獎勵活動。
（10）負責貫徹落實事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全市企業(yè)工資指導線、勞動力市場工資指導價位并發(fā)布實施。
（11）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）會同有關(guān)部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權(quán)限管理市級事業(yè)單位干部人事檔案。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.下屬事業(yè)單位臨滄市勞動人事爭議仲裁院主要職責：
（1）負責市勞動人事爭議仲裁委員會調(diào)解仲裁日常工作；
（2）依法處理市勞動人事爭議仲裁委員會管轄范圍內(nèi)的勞動人事爭議案件；
（3）提出重大或者疑難勞動人事爭議案件處理建議，報市勞動人事爭議仲裁委員會討論；
（4）負責勞動人事爭議有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及政策的宣傳、解釋和咨詢工作；
（5）完成臨滄市勞動人事爭議仲裁委員會、臨滄市人力資源和社會保障局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
3.下屬事業(yè)單位臨滄市考試中心主要職責：
（1）負責人社部門統(tǒng)一安排部署的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實施；
（2）負責人社部、省人社廳考試計劃安排的全國專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會化考試考務(wù)工作；
（3）負責考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；
（4）負責處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問題并及時反饋考試考務(wù)情況；
（5）負責考務(wù)人員考前培訓和管理工作；
（6）負責專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書；
（7）完成臨滄市人力資源和社會保障局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年以來，在市委市政府的堅強領(lǐng)導下，在省人社廳的關(guān)心支持和精心指導下，全市人力資源和社會保障系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和黨的十九屆歷次全會精神，深入學習宣傳貫徹習近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，不斷提高把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的政治能力和專業(yè)水平，緊緊圍繞臨滄“三個示范區(qū)”建設(shè)，牢牢把握“民生為本，人才優(yōu)先”工作主線，抓實人社系統(tǒng)優(yōu)化營商環(huán)境專項治理和行風建設(shè)，深入推進“作風革命、效能建設(shè)”，以嚴的紀律、實的作風、硬的舉措，用心、用情、用力推進全市人力資源社會保障事業(yè)改革發(fā)展，努力為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻人社力量。
推動就業(yè)優(yōu)先政策措施落實落地，穩(wěn)就業(yè)保民生總體向好。一是堅持高位推動，轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2022年，全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)87.73萬人，其中：脫貧人口勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)15.72萬人。二是堅持統(tǒng)籌謀劃，更高質(zhì)量就業(yè)持續(xù)推進。全市實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)31531人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)6638人，就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)5656人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在3.49%左右。三是堅持定向發(fā)力，穩(wěn)崗紓困措施持續(xù)加強。全市失業(yè)保險穩(wěn)崗返還1589.44萬元，惠及1608戶企業(yè)和3.36萬名職工；兌付一次性留工培訓補助686.25萬元，惠及660戶企業(yè)和1.37萬名職工；為2772人發(fā)放失業(yè)保險金2084.09萬元；為1573人發(fā)放失業(yè)補助金325.25萬元。四是堅持群策群力，創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)效應(yīng)持續(xù)提升。全年“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)3316人，創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持創(chuàng)業(yè)1847人，發(fā)放相關(guān)貸款9.61億元。推動社會保險擴面提質(zhì)增效，加快釋放民生保障政策紅利。一是聚焦和諧發(fā)展，參保擴面增效行動全面深入。年末，全市參加基本養(yǎng)老保險163.36萬人，其中：全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保職工達11.22萬人，參保人數(shù)凈增長1.27萬人（超額完成省級下達凈增任務(wù)27個百分點）；參加失業(yè)保險11.48萬人；參加工傷保險19.16萬人。二是聚焦民生福祉，社保待遇按時足額兌現(xiàn)。全市社保基金累計收入33.81億元（含向上爭取資金5.45億元），職業(yè)年金收入3.27億元；共支付各項社保待遇31.66億元，惠及36.7余萬名參保人員及家屬；按時完成退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整兌現(xiàn)工作，實現(xiàn)企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金“18連漲”、人均月增資129.5元，機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金“7連漲”、人均月增資173.24元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準提高到每人每月113元。
推動人才人事服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，促進人力資源流動更加順暢。一是發(fā)揮紐帶作用，聚才引才服務(wù)保障切實增強。2022年，全市新設(shè)立專家基層科研工作站4個，博士后科研工作站1個，云南滇紅集團成功申報設(shè)立博士后科研工作站；積極做好專業(yè)技術(shù)人才推薦評選工作，全市范圍內(nèi)推薦“省突”3名、“省貼”3名參加省級評選。二是發(fā)揮牽頭作用，事業(yè)單位人才總量切實加大。2022年，組織完成事業(yè)單位公開招聘工作，全市共聘用事業(yè)人員516人；急需緊缺人才引進聘用101人，“三支一扶”招募上崗9人。三是發(fā)揮統(tǒng)籌作用，專業(yè)技術(shù)人才結(jié)構(gòu)切實優(yōu)化。年內(nèi)，完成142家事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)職務(wù)結(jié)構(gòu)比例核定工作，6440人分別晉升了高、中、初級職稱，時任市一中校長的高家余同志獲得專業(yè)技術(shù)二級崗位核準。四是發(fā)揮資源優(yōu)勢，職業(yè)技能人才體量切實增大。研究制定并貫徹落實“技能臨滄”行動實施方案，全市開展補貼性職業(yè)技能提升培訓4.26萬人次，新增高技能人才4091人，開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓17.1萬人次。五是發(fā)揮服務(wù)效能，人事考試組織能力切實提升。在疫情防控嚴峻復(fù)雜形勢下，安全有序完成了公務(wù)員筆試面試、事業(yè)單位筆試等大型考試服務(wù)工作，兩項考試服務(wù)考生3.5萬多名。各類專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試順利完成，年內(nèi)服務(wù)考生近2萬名。
推動維護勞動者權(quán)益源頭治理，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系穩(wěn)步提升。一是層層壓實責任，根治欠薪行動不斷深入。大力構(gòu)建根治拖欠農(nóng)民工工資工作協(xié)調(diào)聯(lián)動十項機制，全年解決各類欠薪案件729件，幫助1.08萬名農(nóng)民工追發(fā)工資7055.16萬元。二是落實協(xié)調(diào)機制，和諧勞動關(guān)系不斷改善。全市登記勞動合同的用工單位6986個，勞動合同簽訂率96％；勞動人事爭議仲裁案件調(diào)解成功率達83.5%；創(chuàng)建全國和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建示范企業(yè)1戶（臨翔城市供排水有限責任公司）、全國和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建示范工業(yè)園區(qū)1個（臨滄市工業(yè)園區(qū)）。推動人社公共服務(wù)優(yōu)化升級，展現(xiàn)人社干部擔當作為好形象。一是抓實專項治理，優(yōu)化營商環(huán)境持續(xù)推動。組織開展“局長走流程”活動，全面了解企業(yè)和群眾在業(yè)務(wù)辦理過程中存在的堵點難點，在全市人社系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)籌推進化營商環(huán)境示范點創(chuàng)建工作。二是抓實能力建設(shè)，公共服務(wù)水平持續(xù)增強。在窗口服務(wù)單位全面推行“最多跑一次”“服務(wù)送上門”行動，在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)服務(wù)窗口17個，進駐辦理公共服務(wù)事項116項，窗口辦件量居市直部門第一位。三是抓實便民舉措，數(shù)字人社轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。繼續(xù)推進社會保障卡應(yīng)發(fā)盡發(fā)，全市社會保障卡持卡人數(shù)240.61萬人，申領(lǐng)簽發(fā)電子社保卡74.26萬張。四是加強作風建設(shè)，減輕基層負擔持續(xù)改善。堅持問題導向，力戒形式主義、官僚主義，文件、會議數(shù)量嚴格控制在核定限額以內(nèi)，按規(guī)定程序、計劃任務(wù)嚴格開展檢查考核工作。
推動鞏固拓展脫貧攻堅成果工作，積極履行鄉(xiāng)村振興行業(yè)責任。2022年，全市脫貧人口轉(zhuǎn)移就業(yè)15.72萬人，分別完成省級下達、市級計劃任務(wù)的105.9%、103.6%；開展農(nóng)村脫貧勞動力培訓3.56萬人次，完成市級計劃任務(wù)的142.3%。全市共開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位1.3萬個，聘用脫貧勞動力1.1萬人；全市共建成扶貧車間106個，吸納脫貧勞動力就業(yè)1478人。認真落實社保幫扶政策，為符合條件的特殊困難群體7.4萬人，代繳城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險費945.5萬元。“政府救助平臺”受理群眾找工作、找培訓服務(wù)事項辦結(jié)率達99.86%，穩(wěn)居全市各部門前列。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）納入2022年部門決算編報的單位共3個。局機關(guān)共設(shè)置十四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和信訪工作科、規(guī)劃統(tǒng)計與人才工作科、行政審批科、信息網(wǎng)絡(luò)管理科、就業(yè)促進和職業(yè)能力建設(shè)科、社會保險科、社會保險基金監(jiān)督科、勞動關(guān)系科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、勞動保障監(jiān)察科、人事檔案管理科、機關(guān)黨委。下屬單位兩個，分別是臨滄市考試中心、臨滄市勞動人事爭議仲裁院。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市人力資源和社會保障局（本級）2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位2個，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）2022年末實有人員編制41人。其中：行政編制34人，事業(yè)編制7人，無參公管理事業(yè)編制；在職在編行政人員42人，事業(yè)管理人員7人。
由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（無離休人員，退休22人）。無尚未移交養(yǎng)老基金發(fā)放的離退休人員。
我局實有編制車輛1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）2022年度收入合計15299809.61元。其中：財政撥款收入13608170.23元，占總收入的88.95%，其他收入1691639.38元，占總收入的11.05%，無事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、上級補助收入。與上年相比，收入合計減少6115055.66元，減幅28.56%。其中：財政撥款收入減少5958091.95元，減幅30.45%;其他收入減少156963.71元，8.49%。主要原因是市級單位遴選筆試面試考試考務(wù)工作經(jīng)費、基礎(chǔ)教育學習和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼經(jīng)費、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補助資金等2022年一次性項目減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）2022年度支出合計15039781.52元。其中：基本支出10946630.43元，占總支出的72.78%；項目支出4093151.09元，占總支出的27.29%。與上年相比，支出合計減少6466487.37元，減幅30.07%。其中：基本支出增加291968.25元，增長2.74%；項目支出減少6758455.62元，減幅62.28%。主要原因是2022年退休2人，2022年臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊撤銷，編制劃轉(zhuǎn)6人，調(diào)入3人，導致人員經(jīng)費及工資獎金等基本支出增加，市級單位遴選筆試面試考試考務(wù)工作經(jīng)費、基礎(chǔ)教育學習和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼經(jīng)費、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補助資金等2022年一次性項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市人力資源和社會保障局（本級）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10946630.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10167946.79元，占基本支出的92.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費778683.64元，占基本支出的7.11％。與上年相比較，人員經(jīng)費支出增加351315.21元，增幅3.58%，公用經(jīng)費減少59346.96元，減幅7.08%。人員經(jīng)費增加主要原因是2022年臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊撤銷，編制劃轉(zhuǎn)6人，退休2人，調(diào)入3人使人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費減少主要原因是牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅持勤儉辦一切事業(yè)，把錢花在刀刃上。嚴格部門基本支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。人均基本支出為223400.62元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市人力資源和社會保障局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4093151.09元。對比上年減少6758455.62元，下降62.28%。主要原因是市級單位遴選筆試面試考試考務(wù)工作經(jīng)費、基礎(chǔ)教育學習和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼經(jīng)費、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補助資金等2022年一次性項目減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13608170.23元，占本年支出合計的90.48%。與上年相比減少5958091.95元，下降30.45%，主要原因是2022年退休2人，2022年臨滄市勞動保障監(jiān)察支隊撤銷，編制劃轉(zhuǎn)6人，調(diào)入3人，導致人員經(jīng)費及工資獎金等基本支出增加，市級單位遴選筆試面試考試考務(wù)工作經(jīng)費、基礎(chǔ)教育學習和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼經(jīng)費、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補助資金等2022年一次性項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出890000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.54%。主要用于辦公費118837.50元，差旅費13386.50元，公務(wù)接待費3683元，委托業(yè)務(wù)費653878元，其他交通費用10215元，生活補助90000元。用于開展人事考試工作經(jīng)費、信訪工作經(jīng)費補助。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出11219164.7元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.44%。主要用于基本工資2428126元，津貼補貼2650885元，獎金1210022元，績效工資383068元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83141.60元，職業(yè)年金繳費224652.96元，其他社會保障繳費40832.1元，辦公費328653元，水費13607元，電費93891.10元，郵電費23896.37元，差旅費181609.82元，維修維護費133623.9元，公務(wù)接待費10796元，勞務(wù)費501386.64元，委托業(yè)務(wù)費,766120元，工會經(jīng)費47266.08元，福利費9699.1元，公車運行維護費31872.30元，其他交通費用,471861元，其他商品和服務(wù)支出13900元，退休費502487.6元，撫恤金421336元，辦公設(shè)備購置45000元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出736696.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費521905.01元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費190921.52元，其他社會行政事業(yè)單位醫(yī)療補助23870元。
4.住房保障（類）支出762309元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。主要用于繳納職工住房公積金。
除以上支出科目以外，本單位本年度未發(fā)生其他功能分類支出科目的支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22000元，公務(wù)用車購置及運行費15000元，公務(wù)接待費7000元，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。“三公”經(jīng)費支出決算為46351.30元，完成預(yù)算的210.69%。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22000元，公務(wù)用車購置及運行費15000元，公務(wù)接待費7000元，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。“三公”經(jīng)費支出決算為46351.30元，完成預(yù)算的210.69%。本單位公務(wù)用車保有量1輛，2022年公務(wù)用車購置及運行費決算支出31872.30元，完成年初預(yù)算的212.48%，公務(wù)接待費支出決算14479元，完成年初預(yù)算的206.84%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度公務(wù)用車使用次數(shù)較2021年增多，公務(wù)用車使用年限過長，維修費用增加，公務(wù)接待次數(shù)較上年增加，2021年的部分接待費在2022年支付，故公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待費支出較上年增支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加14703.59元，增長46.46%。2022年公務(wù)用車購置及運行費決算支出31872.30元，比上年同期增加2501.59元，增長8.52%。公務(wù)接待費支出決算14479元，比上年同期增加12202.00元，增長535.88%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是增加的原因是2022年度公務(wù)用車使用次數(shù)較2021年增多，公務(wù)用車使用年限過長，維修費用增加，2021年的部分接待費在2022年支付，公務(wù)接待次數(shù)較上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費未發(fā)生支出；公務(wù)用車購置未發(fā)生支出；公務(wù)用車運行維護費支出31872.30元，占68.76%；公務(wù)接待費支出14479元，占31.24%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。本年度本單位未發(fā)生因公出國境，因此因公出國（境）費支出為零。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出31872.30元。其中：本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。
公務(wù)用車運行維護支出31872.30元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常調(diào)研、會議、下鄉(xiāng)走訪所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出14479萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出14479萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（未發(fā)生外事接待批次），接待人次96人（未發(fā)生外事接待人次）。主要用本單位執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市人力資源和社會保障局（本級）2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出778683.64元，減少59346.96元，減幅7.08%,主要原因分析年內(nèi)2022年退休2人、調(diào)出6人，機關(guān)運行經(jīng)費相對減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于其他交通費用、辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、差旅費、工會經(jīng)費、培訓費、其他商品與服務(wù)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市人力資源和社會保障局（本級）資產(chǎn)總額7120901.52元，其中，流動資產(chǎn)6255344.74元，固定資產(chǎn)467313.94元，無形資產(chǎn)398242.84元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比資產(chǎn)總額增加366291.4元，增長5.14%，其中流動資產(chǎn)增加685934.74元，增長10.97%；固定資產(chǎn)減少195595.32元，減幅41.86%；無形資產(chǎn)減少124048.02元，減幅31.14%。主要原因是收回其他應(yīng)收款并繳入國庫以及計提固定資產(chǎn)累計折舊。本年度沒有處置、報廢報損出租的資產(chǎn)，故本年無資產(chǎn)處置、出租、出借收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額54360元，（其中：政府采購貨物支出54360元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額54360元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市人力資源和社會保障局（本級）項目績效自評金額4093151.09元，共11個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費4093151.09元，支出4093151.09元，支出率100% 。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001131601000
滇公網(wǎng)安備53090202000021