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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601501000

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬定重大動(dòng)物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動(dòng)物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作；提出動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動(dòng)物免疫和免疫建檔工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病實(shí)驗(yàn)室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情報(bào)告工作，完成省級(jí)下達(dá)的監(jiān)測樣品采集送檢任務(wù)；負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購、重大動(dòng)物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)；承擔(dān)動(dòng)物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化防控措施，確保動(dòng)物疫病防控到位

（1）完成臨滄市2022年度重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗招標(biāo)采購工作。根據(jù)《臨滄市財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金的通知》（臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕1號(hào)）要求，完成2022年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫3個(gè)病種1120.6萬頭（羽）份6650000.00元的強(qiáng)制免疫疫苗招標(biāo)采購工作。

（2）做實(shí)做強(qiáng)基礎(chǔ)免疫工作。春秋兩季集中免疫工作開展前組織縣鄉(xiāng)村獸醫(yī)從業(yè)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，規(guī)范免疫操作及疫苗存放，確保免疫質(zhì)量，同時(shí)強(qiáng)化免疫信息報(bào)送，實(shí)行免疫進(jìn)展周報(bào)告。共完成牲畜口蹄疫免疫472.34萬頭（只），其中豬、牛、羊分別為311.86、70.69、89.76萬頭（只)；高致病性禽流感免疫1049.68萬羽；小反芻獸疫免疫47.87萬只；高致病性豬藍(lán)耳病免疫263.1萬頭；豬瘟免疫271.7萬頭；雞新城疫免疫695.45萬羽。后續(xù)強(qiáng)制免疫補(bǔ)針工作仍在推進(jìn)中。

（3）做好疫苗效果評(píng)價(jià)工作。在鳳慶、永德開展疫苗免疫及免疫效果檢測工作，規(guī)模場（戶）免疫生豬583頭、牛162頭、羊232只、雞366羽，采集生豬、牛、羊血清樣品各90份、雞血清150份。

（4）做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病和外來動(dòng)物疫病防控工作。一是抓好非洲豬瘟常態(tài)化防控，認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場疫情排查、緊急監(jiān)測等，累計(jì)排查生豬養(yǎng)殖場戶、生豬交易市場、生豬屠宰場7594萬場（戶）次，排查生豬5412.34萬頭次，完成全市16個(gè)生豬屠宰場非洲豬瘟疫病檢測樣品7041份；二是強(qiáng)化豬鏈球菌病、布魯氏菌病、狂犬病、炭疽病等人畜共患病防治，持續(xù)關(guān)注口蹄疫、高致病性禽流感、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、非洲馬瘟等境外疫情，警惕境外疫情傳入風(fēng)險(xiǎn)；三是做好突發(fā)疫情處置及異常情況核查工作。在市委市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下，成功處置耿馬自治縣耿馬鎮(zhèn)菜籽地村豬急性傳染病疫情、永德縣烏木龍彝族鄉(xiāng)石灰雞村高致病性豬藍(lán)耳病疫情、耿馬自治縣賀派鄉(xiāng)崩弄村豬鏈球菌感染人的生豬異常情況。

（5）做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備及安全生產(chǎn)工作。一是做好重大動(dòng)物疫病應(yīng)急物資保障，完善疫苗臺(tái)賬制度，市級(jí)儲(chǔ)備純堿20噸、過硫酸氰鉀復(fù)合粉0.9噸、二氯異氰尿酸鈉粉1.5噸、三氯異氰尿酸鈉泡騰片300瓶、防護(hù)服300套、電動(dòng)噴霧器4臺(tái)、高壓清洗機(jī)8臺(tái)、大動(dòng)物撲殺器8臺(tái)。二是高度重視安全生產(chǎn)工作，定期開展安全生產(chǎn)檢查，全面排查和消除各類安全隱患。

（6）推動(dòng)動(dòng)物疫病凈化工作。做好非洲豬瘟、布魯氏菌病、豬偽狂犬病等動(dòng)物疫病防治，派出技術(shù)人員參加臨滄市動(dòng)物疫病凈化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，深入畜禽場和養(yǎng)殖場做好宣傳、動(dòng)員等工作7次。

2.加強(qiáng)疫病監(jiān)測，推進(jìn)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室能力提升建設(shè)

（1）以市級(jí)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室為主，各縣（區(qū)）獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室為依托，嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)、任務(wù)數(shù)量要求開展監(jiān)測工作，為臨滄市動(dòng)物疫病防控提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，榮獲了云南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心表彰的全省動(dòng)物疫病監(jiān)測工作先進(jìn)集體。共完成病原學(xué)監(jiān)測18689份，免疫效果監(jiān)測19391份，疫情監(jiān)測6448份；完成高致病性禽流感屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)測樣品3780份；完成春防采樣送檢血清樣品180份；完成秋季重大動(dòng)物疫病免疫監(jiān)測采樣180份；協(xié)助省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心完成動(dòng)物疫病監(jiān)測采樣3738份；協(xié)助中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸研所完成禽流感流行病學(xué)調(diào)查采樣340份。

（2）組織臨翔、云縣、雙江獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室完成市級(jí)比對(duì)工作，指導(dǎo)滄源、鎮(zhèn)康、耿馬、鳳慶、永德獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室完成省級(jí)比對(duì)工作。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室分別完成非洲豬瘟病毒核酸檢測（熒光PCR)、O型口蹄疫血清抗體檢測（阻斷ELISA)、H5亞型禽流感Re-13株抗體檢(HA-HI)、 布魯氏菌抗體檢測（競爭ELISA)中的3個(gè)比對(duì)項(xiàng)目，每個(gè)比對(duì)項(xiàng)目完成6份盲樣。

（3）加強(qiáng)八縣（區(qū)）獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和管理，完善基礎(chǔ)設(shè)施、制度和能力建設(shè)，提升各縣（區(qū)）疫情處置能力。一是組織舉辦“臨滄市2022年度重大動(dòng)物疫病防控暨獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室管理技術(shù)培訓(xùn)班”，培訓(xùn)市縣動(dòng)物疫病防控及獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室人員55人；二是云縣、鳳慶、永德獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測能力大幅提升，能獨(dú)立開展非洲豬瘟等動(dòng)物疫病PCR檢測；三是指導(dǎo)鎮(zhèn)康、耿馬、滄源獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室完成新建或改造，目前滄源已啟動(dòng)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改造工程，鎮(zhèn)康已完成獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改造設(shè)計(jì)工作：四是組織臨翔、鳳慶、鎮(zhèn)康、耿馬、滄源做好獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室續(xù)展考核工作，其中臨翔、鳳慶獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室計(jì)劃于2022年內(nèi)完成續(xù)展考核工作。

3.突出服務(wù)職能，扎實(shí)開展技術(shù)培訓(xùn)

（1）認(rèn)真落實(shí)《臨滄市畜牧獸醫(yī)隊(duì)伍及從業(yè)人員5年（2021年-2025年）培訓(xùn)工作計(jì)劃》，堅(jiān)持多層次、多渠道、多形式的技術(shù)培訓(xùn)工作，努力為基層培養(yǎng)技術(shù)人才，在產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)的現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)中主動(dòng)作為。完成“全市動(dòng)物疫病防治員職業(yè)技能比賽培訓(xùn)班”1期，評(píng)選出4位優(yōu)秀學(xué)員代表臨滄市參加云南省動(dòng)物疫病防治員職業(yè)技能決賽，取得較好成績；舉辦“臨滄市2022年動(dòng)物疫病防控綜合技術(shù)培訓(xùn)班”5期，培訓(xùn)縣鄉(xiāng)村動(dòng)物疫病防控技術(shù)人員、邊境村生豬養(yǎng)殖戶450余人，發(fā)放宣傳資料1500余冊(cè)；舉辦“省級(jí)科技特派員2022年畜禽養(yǎng)殖及疫病防控技術(shù)培訓(xùn)”2期，培訓(xùn)養(yǎng)殖戶114人，發(fā)放消毒藥品2件、出診箱和冷藏包各2個(gè)。

（2）降低疫病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。一是按照“三區(qū)”科技人才、云南省科技特派員工作要求，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展及技術(shù)需求情況，派出2名高級(jí)獸醫(yī)師服務(wù)于滄源自治縣肉牛產(chǎn)業(yè)科技特派團(tuán)，派出1名高級(jí)獸醫(yī)師服務(wù)于鳳慶縣田心村、岳舞村；二是派出技術(shù)人員指導(dǎo)縣（區(qū)）肉牛養(yǎng)殖合作項(xiàng)目做好免疫、監(jiān)測、隔離、消毒、生物安全等工作。通過開展科技服務(wù)，提高養(yǎng)殖場（戶）的養(yǎng)殖技術(shù)和動(dòng)物疫病防控能力，降低發(fā)病率和死亡率，杜絕了重大動(dòng)物疫情的發(fā)生，減少了養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益。

（3）穩(wěn)步推進(jìn)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)體系構(gòu)建。目前全市已成立動(dòng)物防疫專業(yè)合作社21個(gè)、有社員236人。通過有組織、有計(jì)劃地實(shí)施動(dòng)物防疫服務(wù)工作，轉(zhuǎn)變了動(dòng)物防疫工作方式，提高了工作效率。

（4）做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)表的收集、整理、匯總、填寫上報(bào)等工作，加強(qiáng)痕跡管理，做到材料齊備、隨時(shí)可查。

（5）做好臨滄市畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)工作，組織開展科技推廣、科普講座、學(xué)術(shù)交流、論文征集評(píng)選等工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、財(cái)政全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位。下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、防控應(yīng)急股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股、疫病檢測股。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年末實(shí)有人員編制16人。其中：事業(yè)編制16人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員15人（無參公管理事業(yè)人員）。

無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人，無離休人員。

實(shí)有車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支，故《政府性基金財(cái)政撥款收入支出表》和《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度收入合計(jì)8360711.58元。其中：財(cái)政撥款收入8229907.62元，占總收入的98.44%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）、經(jīng)營收入，附屬單位繳款收入；其他收入130803.96元，占總收入的1.56%。與上年相比，收入合計(jì)增加2069010.00元，增長32.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加2271406.04元，增長38.12%；主要原因：當(dāng)年使用項(xiàng)目資金支付2021年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗款。上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入無增減變化；其他收入減少202396.04元，下降60.74%。主要原因：疫情保持平穩(wěn)，上級(jí)部門資金支持力度較上年減弱，故其他收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度支出合計(jì)8354519.87元。其中：基本支出3200801.62元，占總支出的38.31%；項(xiàng)目支出5153718.25元，占總支出的61.69%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1753182.28元，增長26.56%。其中：基本支出增加272298.04元，增長9.3%，主要原因：本年度有1名職工單位職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)支出，故基本支出增加；項(xiàng)目支出增加1480884.24元，增長40.32%，主要原因：當(dāng)年使用項(xiàng)目資金支付2021年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗款，故本年總支出較上年增加。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3200801.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3060567.88元，占基本支出的95.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)140233.74元，占基本支出的4.38％。人均工資福利支出172329.68元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5153718.25元。無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。其中：中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4783150.00元，省級(jí)重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)233530.00元，鄉(xiāng)村振興及“三區(qū)”科技人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12426.00元，動(dòng)物疫病監(jiān)測采樣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80884.25元，云南省滄源縣肉牛產(chǎn)業(yè)科技特派團(tuán)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)600.00元，科技創(chuàng)新人才和團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)培育經(jīng)費(fèi)43128.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8229907.62元，占本年支出合計(jì)的98.51%。與上年相比增加1889070.04元，增長29.79%，主要原因：當(dāng)年使用項(xiàng)目資金支付2021年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗款，本年度有1名職工單位職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)支出，故本年總支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出12426元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于科技特派員、“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員相關(guān)工作支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出712179.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.65%。主要用于保障職工社保繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出242288.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)，公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

4.農(nóng)林水（類）支出7077260.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.99%。主要用于一是保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出；二是中央動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；三是省級(jí)重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障（類）支出185754元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于單位職工住房公積金支出。

除以上科學(xué)技術(shù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，單位無其他支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為51000.00元，支出決算為50047.72元，完成年初預(yù)算的98%。其中：未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算45000元，占總支出決算的89.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5047.72元，占總支出決算的10.09%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5047.72元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為51000.00元，支出決算為50047.72元，完成年初預(yù)算的98%。其中：未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為45000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5047.72元，完成年初預(yù)算的84%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府厲行節(jié)約建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、提高行政效能的有關(guān)規(guī)定和精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革方案有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡和壓縮了大量“三公”方面的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加20121.54元，增長67.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加19707.82元，增長77.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加413.72元，增長8.93%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是單位車輛使用年限較長，公車維修維護(hù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.未安排因公出國（境）團(tuán)組。

2.未發(fā)生購置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于全市動(dòng)物疫病防控技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)測采樣等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：無外事接待批次），接待人次53人（其中：無外事接待人次）。主要用于臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

本單位本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額1058987.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)376291.42元，占資產(chǎn)總額的35.53%，固定資產(chǎn)682695.85元，占資產(chǎn)總額的64.47%，無對(duì)外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少298072.27元，下降21.96%。其中流動(dòng)資產(chǎn)增加5721.37元，增長1.54%，增加的主要原因是單位自有資金中項(xiàng)目結(jié)余稍有增加，固定資產(chǎn)減少303793.64元，下降30.8%，減少的主要原因是2022年計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊減少，單位大部分資產(chǎn)已提完折舊，固定資產(chǎn)凈值隨之減少。未發(fā)生處置房屋建筑物；未發(fā)生處置車輛；報(bào)廢資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值735301.00元，無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額6663980.00元，其中：政府采購貨物支出6663980.00元；無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額6663980.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（詳見附表12）

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（詳見附表13）

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（詳見附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601501111